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1、安全生产风险分级管控手册安全生产风险分级管控手册一、作业活动清单单位：销售车间 岗位：发货、罐区岗位 分析日期：2016 年 1 月 4 日 保存期限：2 年序号序号编号编号作作 业业 活活 动动 主要步骤主要步骤提单录入设备连接启动装车1JHA-2016-01PLC 系统装车设备断开开启罐区阀门开启现场阀门2JHA-2016-02导通产品输出线开启机泵润洗 3JHA-2016-03产品取样 取样关闭罐区阀门关闭现场阀门4JHA-2016-04切断产品输出线关闭机泵安放废液桶打开管线开关关闭管线开关5JHA-2016-05废液处理送至回收站确认信息开启阀门关闭阀门6JHA-2016-06DCS
2、 系统输转作业记录信息记录信息开启阀门开启机泵关闭机泵关闭阀门7JHA-2016-07辛醇外输作业记录信息二、工作危害分析记录表1 1、PLCPLC 系统装车系统装车 编号：JHA-2016-001 分析日期：2016 年 1 月 4 日 保存期限：2 年 单位：销售车间 工作岗位：发货岗位 作业活动：PLC 系统装车 主要后果及现有安全控制措施序号工作步骤危害或潜在事件主要后果管理措施员工胜任程度LSR风险 等级建议改进措施LSR风险 等级1提单录入信息录入错误，信息 未录入，系统故障信息错误班前做好PLC 系统及各设 备的检查工 作，加强岗 位培训，严 格执行操作 规程胜任2242设备连接
3、静电接地设备未连接， 溢油设备未连接，鹤 管未按指定标准放置人身伤害 产品泄漏现场工作人 员指导司机 使用装车设 备胜任2243启动装车未经确认开始装车人身伤害 信息错误现场工作人 员与主控室 工作人员做 好沟通工作胜任2244设备断开各设备未按规定断开人身伤害 设备损坏现场工作人 员指导司机 使用装车设 备胜任224JHA 分析小组人员：张广曌 审 核 人：王聪2 2、导通产品输出线导通产品输出线 编号：JHA-2016-002 分析日期：2016 年 1 月 4 日 保存期限：2 年 单位：销售车间 工作岗位：发货岗位 作业活动：导通产品输出线 主要后果及现有安全控制措施序号工作步骤危害或
4、潜在事件主要后果管理措施员工胜任程度LSR风险 等级建议改进措施LSR风险 等级1开启罐区阀门未按操作规程操作 未佩戴劳保用品 阀门渗漏人身伤害 产品泄漏佩戴劳保用 品，加强岗 位培训，严 格执行操作 规程，定期 维护、检查胜任2242开启现场阀门未按操作规程操作 未佩戴劳保用品 阀门渗漏人身伤害 产品泄漏佩戴劳保用 品，加强岗 位培训，严 格执行操作 规程，定期 维护、检查胜任2243开启机泵未按操作规程操作人身伤害加强岗位培 训，严格执 行操作规程胜任224JHA 分析小组人员：张广曌 审 核 人：王聪3 3、产品取样产品取样 编号：JHA-2016-003 分析日期：2016 年 1 月
5、 5 日 保存期限：2 年 单位：销售车间 工作岗位：发货岗位 作业活动：产品取样 主要后果及现有安全控制措施序号工作步骤危害或潜在事件主要后果管理措施员工胜任程度LSR风险 等级建议改进措施LSR风险 等级1润洗残液随意倾倒产品污染加强岗位培 训，严格执 行操作规程胜任122I2取样未按操作规程操作 未带劳保用品人身伤害 产品泄漏佩戴劳保用 品，严格执 行操作规程胜任224JHA 分析小组人员：张广曌 审 核 人：王聪4 4、切断产品输出线切断产品输出线 编号：JHA-2016-004 分析日期：2016 年 1 月 5 日 保存期限：2 年 单位：销售车间 工作岗位：发货岗位 作业活动：切
6、断产品输出线 主要后果及现有安全控制措施序号工作步骤危害或潜在事件主要后果管理措施员工胜任程度LSR风险 等级建议改进措施LSR风险 等级1关闭罐区阀门未按操作规程操作 阀门渗漏人身伤害 产品泄漏加强岗位培 训，严格执 行操作规程， 定期维护、 检查胜任2242关闭现场阀门未按操作规程操作 阀门渗漏人身伤害 产品泄漏加强岗位培 训，严格执 行操作规程， 定期维护、 检查胜任2243关闭机泵未按操作规程操作人身伤害加强岗位培 训，严格执 行操作规程胜任224JHA 分析小组人员：张广曌 审 核 人：王聪5 5、废液处理废液处理 编号：JHA-2016-005 分析日期：2016 年 1 月 5
7、日 保存期限：2 年 单位：销售车间 工作岗位：发货岗位 作业活动：废液处理 主要后果及现有安全控制措施序号工作步骤危害或潜在事件主要后果管理措施员工胜任程度LSR风险 等级建议改进措施LSR风险 等级1安放废液桶未按操作规程操作产品泄漏加强岗位培 训，严格执 行操作规程胜任2242打开管线开关未按操作规程操作 阀门渗漏人身伤害 产品泄漏加强岗位培 训，严格执 行操作规程， 定期维护、 检查胜任2243关闭管线开关未按操作规程操作 阀门渗漏人身伤害 产品泄漏加强岗位培 训，严格执 行操作规程， 定期维护、 检查胜任2244送至回收站运输过程中产品溅出 随意倾倒人身伤害 产品泄漏由工作人员 集中
8、收集废 液，统一运 至回收站处 理胜任234JHA 分析小组人员：张广曌 审 核 人：王聪6 6、DCSDCS 系统输转作业系统输转作业 编号：JHA-2016-006 分析日期：2016 年 1 月 5 日 保存期限：2 年 单位：销售车间 工作岗位：发货岗位 作业活动：DCS 系统输转作业 主要后果及现有安全控制措施序号工作步骤危害或潜在事件主要后果管理措施员工胜任程度LSR风险 等级建议改进措施LSR风险 等级1确认信息未与化验室进行信息 确认，转前系统数据 记录不清信息错误 污染产品加强岗位培 训，严格执 行操作规程， 做好与化验 室的沟通工 作胜任2242开启阀门未按操作规程操作 阀
9、门渗漏人身伤害 产品泄漏加强岗位培 训，严格执 行操作规程， 定期维护、 检查胜任2363关闭阀门未按操作规程操作 阀门渗漏人身伤害 产品泄漏加强岗位培 训，严格执 行操作规程 定期维护、胜任236检查4记录信息转后数据记录不清信息错误加强岗位培 训，严格执 行操作规程胜任224JHA 分析小组人员：张广曌 审 核 人：王聪7 7、辛醇外输作业、辛醇外输作业 编号：JHA-2016-007 分析日期：2016 年 1 月 5 日 保存期限：2 年 单位：销售车间 工作岗位：发货岗位 作业活动：辛醇外输作业主要后果及现有安全控制措施序号工作步骤危害或潜在事件主要后果管理措施员工胜任程度LSR风险
10、 等级建议改进措施LSR风险 等级1记录信息未按操作规程操作 转前信息记录不清信息错误加强岗位培 训，严格执 行操作规程胜任2242开启阀门未按操作规程操作 阀门渗漏人身伤害 产品泄漏加强岗位培 训，严格执 行操作规程， 定期维护、 检查胜任2243开启机泵未按操作规程操作人身伤害未按操作规 程操作胜任2244关闭机泵未按操作规程操作人身伤害加强岗位培 训，严格执 行操作规程胜任2245关闭阀门未按操作规程操作 阀门渗漏人身伤害 产品泄漏加强岗位培 训，严格执 行操作规程， 定期维护、 检查胜任2246记录信息未按操作规程操作 转后信息记录不清信息错误加强岗位培 训，严格执 行操作规程胜任224JHA 分析小组人员：张广曌 审 核 人：王聪三、设 备 设 施 清 单序号设备名称岗 位1发货鹤位成品发货2成品储罐成品罐区3地磅电子衡4电器设备销售车间四、安全检查分析表（SCL）1 1、发货鹤位、发货鹤位单位:多维销售车间 设备名称:发货鹤位 编号：001序 号检查项目检查标准未达标的主要后果现有控制措施建议更正 控制措施LSR风险等级1 鹤位基础固定完好1 设备损坏、系统影响1 巡查检查133I 2 鹤位基础无破损、开裂现象
