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1、邛崃市水口镇2015年部门预算邛崃市水口镇2015年部门预算一、基本职能及主要工作按照“有所为，有所不为”的原则，切实把工作重点从直接抓招商引资、生产经营等具体事务转移到对农户各类经济主体进行政策宣传、示范引导、提供服务、营造发展环境、维护社会稳定和保障农民合法权益上来。政府的主要职责为：一是落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。二是促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，引导农民发展现代农业
2、，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。三是维护稳定。要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护
3、，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展，充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。2015年我镇在市委、市政府的领导下，全面做好抗震救灾工作和灾后恢复重建工作，切实加强财政资金管理,规范村级财务管理和村级公共服务和社会管理资金使用监督。二、二、 单位基本情况单位基本情况水口镇人民政府属财政全额拨款单位，现有编制人数为35人，其
4、中行政机关编制人数30人，事业人员编制人数5人；实有在职人员31人，其中机关公务员24人，行政工人2人，事业人员5人。人员部门分布情况为人大2人，政府机关26人，共产党2人，人口和计划生育2人；遗属11人。水口镇下辖12个村和1个社区，包括176个组，共有村干部61人，组干部149人。三、预算收支情况:1、收入预算：2015年年初预算总数7190672元，其中:一般预算拨款(补助) 7122185元，税收收入59951元，上年结转8536元。2、支出预算：(1)、按支出功能分类2015年年初预算数7190672元，其中：一般公共服务支出3382626元，医疗卫生支出361792元，农林水事务支
5、出3139373元，住房保障支出295000元；年终结余11881元。(2)、按支出经济分类2015年年初预算基本支出预算数7190672元，其中：工资福利支出1717592 元，一般商品和服务支出1606688 元，对个人和家庭的补助支出 3854511元，年终结余11881元。系保障我镇党委、政府、人大等机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2015年度乡镇公共财政预算收支表2015年度乡镇公共财政预算收支表 单位：元 预算科目预算科目2014年决算2014年决算数数预算数
6、预算数预算科目预算科目2014年决算2014年决算数数预算数预算数一、税收收入一、税收收入59,95159,951一、一般公共服务4,615,245 3,382,626增值税2047020470二、外交 营业税3307633076三、国防 企业所得税15821582四、公共安全 企业所得税退税 五、教育 个人所得税48064806六、科学技术 资源税 七、文化体育与传媒 固定资产投资方向调节税 八、社会保障和就业 城市维护建设税 九、医疗卫生323,762 361,792房产税 十、节能环保 印花税1717十一、城乡社区事务1,914,000 城镇土地使用税 十二、农林水事务7,971,520
7、 3,139,373土地增值税 十三、交通运输 车船税 十四、资源勘探电力信息等事务 耕地占用税 十五、商业服务业等事务 契税 十六、金融监管等事务支出 烟叶税 十七、地震灾后恢复重建支出 其他税收收入 十八、援助其他地区支出 二、非税收入二、非税收入00十九、国土资源气象等事务 专项收入 二十、住房保障支出196,719 295,000行政事业性收费收入 二十一、粮油物资储备事务 罚没收入 二十二、预备费 国有资本经营收入 二十三、国债还本付息支出 国有资源(资产)有偿使用收入 二十四、其他支出72,193 其他收入 公共财政预算收入公共财政预算收入59,95159,951公共财政预算支出公
8、共财政预算支出15,093,4397,178,791上级补助收入上级补助收入13127676131276767122185上解上级支出上解上级支出 其中:地震灾后恢复重建补助收入 接受其他地区援助收入接受其他地区援助收入 援助其他地区支出援助其他地区支出 债务收入债务收入 债券还本支出债券还本支出 债券转贷收入债券转贷收入 上年结余上年结余3483488,5368,536增设预算周转金增设预算周转金 调入预算稳定调节基金调入预算稳定调节基金 安排预算稳定调节基金安排预算稳定调节基金 调入资金调入资金19140001914000 调出资金调出资金 1.政府性基金调入1914000 2.国有资本经营预算调入 地震灾后恢复重建调入资金地震灾后恢复重建调入资金 年终结余年终结余8,5368,53611,881预算稳定调节基金调入 其中:净结余 收收 入入 总总 计计15,101,97515,101,9757,190,672支支 出出 总总 计计15,101,97515,101,9757,190,672
