《一车间环境因素识别及影响评价管理程序》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一车间环境因素识别及影响评价管理程序（10页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、- 81 -1 目的对我厂生产活动、运作、产品和服务等相关的环境因素进行识别和评价，确定出重要环境因素及影响，并及时更新及控制，以达到预防污染、节约能源、节省资源、保护环境，实现可持续发展的目的。2 范围本程序适用于我厂的所有生产活动、产品和服务，以及可以施加影响的承包商、供应商的活动、产品或服务。3 定义3.1 环境：组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。3.2 环境因素：一个组织的活动、产品或服务能与环境发生相互作用的要素。环境影响：全部或部分的由组织活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。3.3 事故：造成死亡、职业病、伤
2、害、财产损失或环境破坏的事件。3.4 重要环境因素：具有或可能具有重大环境影响的环境因素。3.5 预防污染：旨在避免、减少或控制污染而对各种过程、惯例、材料或产品的采用，可包括再循环、处理、过程更改、控制机制、资源的有效利用和材料替代等。3.6 持续改进：强化管理体系的过程，目的是根据组织的方针，实现对整体 HSE 表现（行为）的改进。3.7 预防措施：消除潜在不符合原因所采取的措施；3.8 环境目标：组织依据其环境方针规定的所要实现的总体环境目的；3.9 环境指标：由环境目标产生，为实现环境目标所须规定并满足的具体的绩效要求，它们可适用整个组织或其局部；编号：SJ/HSE03-2-11 第
3、01 版第 0 次修改环境因素识别及影响评价管理程序日期：2010 年 03 月 26日第 三 机 械 厂HSE 管理体系程 序 文 件起草人：王科 审核人：柯强 批准人：刘明华 SJ/HSE03-2-11 环境因素识别及影响评价管理程序- 82 -3.10 环境绩效：组织对其环境因素进行管理所取得的可测量结果；3.11 相关方：关注组织的环境绩效或受其环境绩效影响的个人或团体。4 职责4.1 管理者代表负责对厂生产活动等相关的环境因素进行识别和评价的策划及环境目标的审批。4.2 HSE 主管部门是环境识别及影响评价的主管部门，负责组织对工厂环境因素的识别和评价，管理方案和环境影响评价报告的审
4、核以及管理方案验证的监督和检查。4.3 各职能部门、车间负责对在本单位作业范围内进行环境影响评价和审核。5 工作程序5.1 环境因素识别与评价的步骤参见附录 1 的流程图进行；厂评估小组由管理者代表指定，各单位应负责指定专人或成立评估小组，车间评估小组成员应包括班组长、生产骨干，评估人员必须接受培训、掌握评估程序和方法。5.2 选择评估范围及确定评估对象评估小组应选择和确定（可能）造成环境影响的活动、产品和服务，包括生产、采购、储存、运输、销售、维修、绿化、动力供应等多方面以及可以施加影响的承包商、供应商的活动、产品或服务。5.3 选择环境因素识别方法生产流程法生产流程图/判别环境要素各部门按
5、生产流程分析法识别本部门的环境因素，并采用环境因素识别、评价表进行环境因素识别、评价。输入工业过程输出 原料 辅助产品 水 空气 能源 资源 产品 废水排放 废气排放 废气物 废热SJ/HSE03-2-11 环境因素识别及影响评价管理程序- 83 -生产流程分析法：确定作业流程每一工序/活动的输入输出，识别相应的环境因素（附录 2） 。针对每一活动再考虑 3 种时态（过去、现在、将来） ，3 种状态（正常、异常、紧急） ，6 个方面（水、气、声、渣、能源资源、社区）基础上，要求对整个作业流程进行具体的识别。5.4 识别环境因素和环境影响，应充分考虑以下情况的环境因素和环境影响，填写环境因素识别
6、表。a) 正常运行条件、异常运行条件（如启动、关闭、检修等情况）以及可合理预见的情况或紧急状态（火灾、爆炸、停电等事故）所伴随的潜在的重要环境影响；b) 以往遗留的环境问题、现场的、现有的污染与环境问题，以及计划中的活动可能带来的环境问题和将来潜在的法律法规和其他要求；c) 工厂及承包商、供应商等相关方的活动、产品、服务所排出的水、气、声、固、废等以及资源能源的消耗给企业、周围居民、地区等造成的影响。5.5 重要环境因素的判定：安全环保科组织各部门对环境因素进行通过评价。环境影响的严重性（S）评价准则参见附录 3；评价环境因素发生的频率（L）评价表参见附录 5；评价环境影响的程度（R）评价表参
7、见附录 4；将环境因素评价的结果填写到环境因素评价表中；通过环境影响程度的评价见附录 6，找出重要的环境因素。5.6 确定重要环境因素清单各部门将判定的重要环境影响（环境影响程度10） ，形成“重要环境因素清单”由部门主管审核，交安全环保科汇总分析、评价，形成“工厂重要环境因素清单” ，提交管理者代表核准。5.7 重要环境因素的管理重要环境因素将通过目标、指标、管理方案、培训、信息交流、运行控制、检测测量等加以管理控制。实现工厂环境绩效，对因经济状况、技术条件等原因暂时无法实施的，要制定具体的预防措施。5.8 环境因素的更新5.8.1 当出现下列情况时，安全环保科应组织相关部门及时对环境因素进
8、行更新，并更新相SJ/HSE03-2-11 环境因素识别及影响评价管理程序- 84 -应的记录：a) 工厂活动产品或服务中所适用的法律法规发生变化时；b) 拆、扩、改建项目；c) 工厂的活动产品或服务发生了较大变化；d) 工艺技术、生产规模或产品结构发生了较大变化；e) 重要环境污染事故发生后；f) 组织机构发生较大变动。5.8.2 工厂每年对环境因素的识别与评价情况进行至少一次评审与更新。5.9 记录的保管各部门、车间保存本单位的“环境因素识别表”及“重要环境因素清单” ；安全环保科负责保存各单位及工厂的“重要环境因素清单” 。6 相关文件和记录6.1 相关文件SJ/HSE02-4-5 法律
9、法规符合性管理程序SJ/HSE03-3-12 隐患控制管理程序SJ/HSE06-3-1-24 环境保护管理规定6.2 相关记录环境因素识别表环境影响评价表重要环境因素清单SJ/HSE03-2-11 环境因素识别及影响评价管理程序- 85 -附录一 环境因素识别评价流程图开始选择活动，产品活服务识别与选择活动，产品或服 务相关的环境因素基本方法：生产流程法判定相关环境因素所对应的 环境影响评价重要环境影响形成重要环境因素清单考虑现在的和潜在的， 正面的和负面的，直接 和间接的环境影响考虑以下几点： . 法律法规 . 污染影响 . 资源能源消耗 . 敏感性/商业形象判定为环境影响程度 10 的环境
10、因素识别环境污 染和资源能源 消耗的影响设立目 标指标培训，意 识和能力信息交流运行控制应急响应监测测量SJ/HSE03-2-11 环境因素识别及影响评价管理程序- 86 -附录二 环境因素判别表活动输入（环境因素）能源、原料输出（环境因素）环境影响原料获得加工/制造运输及销售使用及维护回收再利用废物处理处置水、电、气（正常、异常）原料（燃料）可用产品可用副产品废水废气废弃物噪声其他排放臭氧层破坏地球变暖酸雨土壤污染空气污染水污染噪声污染资源损耗其他环境破坏商业形象受损附录三 环境影响的严重性（S）评价准则注：大量、中等、少量由工厂根据实际情况制定污染程度分 数法规的 符合性空气污染水体污染土
11、壤污染噪音污染资源能 源消耗商业 形象3违法大量排放空 气污染物 （黑烟、粉 尘、恶臭、 天然气、 SO2、CO2、 氟里昂、哈 龙、其他化 学品）大量排放水 （含油污水； 含 K、P、N 等富营养化 污水；含酸、 碱及其他化 学品废液大量排放固、 液废弃物（废 油、石棉垫、 岩棉、油漆桶、 废油棉纱、手 套、塑料制品、 生活垃圾、废 电池、电缆等 等）高噪音 （压缩机、 高速泵、 大型水泵、 风机、特 种车辆等 等）大量使 用水、 电、气、 油、原 料、材 料、纸全 国 性 影 响2潜在不 符合法 规或其 他要求中等排放空 气污染物中等排 放污水中等排放中等中等地区 性 影响1完全符 合少量
12、排放或 无排放少量排放污 水或无排放少量或无排放低噪音少量无影 响SJ/HSE03-2-11 环境因素识别及影响评价管理程序- 87 -附录四 环境影响程度评价表严重性 S 影响程度 R频率 L12311232246336944812551015严重或不可容忍：10-15中等： 5-9轻微的或可容忍： 1-4附录五 环境因素发生的频率（L）评价准则分数频 率5很高、几乎每天发生一次；或持续发生。4高、每周发生一次。3中等、每月发生一次。2低、每季发生一次。1不发生、或发生的可能性很低、或每年最多发生一次。附录六 环境影响控制措施及实施期限等 级应采取的行动/控制措施实施期限重要环境影响（10）
13、在采取措施降低环境影响前，不能继续作业，对改进措施进行环境影响评估；或采取紧急措施降低环境影响，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估。立即或尽期整改中等环境影响(5-9)可考虑建立目标、建立操作规程/作业指导书，加强培训及沟通，定期检查。有条件、有经费时治理一般环境影响（5）无需采取控制措施，但需保存记录SJ/HSE03-2-11 环境因素识别及影响评价管理程序- 88 -附表一： 环 境 因 素 识 别 表序号环 境 因 素正常操作异常操作意外状态紧急状态1废气排放（SO2、N0X、HC、CO2 等）2污水排放（含油污水、生活废水等）正常3油污、化学品泄漏、土壤污染正常4固液废弃物的产生正
14、常5有毒有害物质使用、产生、泄漏6噪音正常7大量异味、臭味散发影响周边居民、社区8粉尘弥漫引起空气污染正常9余热能量排放，造成能量浪费10使用对臭氧层造成破坏的物质（哈龙、CFC 等）水正常电正常气燃料11资源使用原料SJ/HSE03-2-11 环境因素识别及影响评价管理程序- 89 -附表二： 环境因素识别及影响评价表部门（车间）：一车间 区域工段： 序 号活动产 品服务环境因素状态（正 常、异常、 紧急）环境影响频率 （L）严重性 （S）程度 （R）是否重 要因素建议的控制措施1机床刀具 清洗污油料正常土壤、水污染313轻微2零件加工铁屑正常土壤污染515中等严格按作业指导 书执行3机床刀
15、具 冷却切削液正常水污染313轻微4刀具修磨砂轮机房粉尘正常空气污染515中等严格按作业指导 书执行5机床设备 运转噪音异常噪声污染313轻微识别人： 审核人： 日 期： 日 期： SJ/HSE03-2-11 环境因素识别及影响评价管理程序- 90 -重要环境因素清单序号环 境 因 素环 境 影 响影响程度等级所属部门/车间改进措施操作/技术/财务/人力资源需求/限制评估 负责人参考序号1废油料土壤污染，水污染中等一车间制定回收处理管理规定涂国 东2废切削液土壤污染，水污染中等一车间制定回收处理管理规定涂国 东3含油手套土壤污染，水污染中等一车间制定回收处理管理规定涂国 东4油棉纱土壤污染，水污染中等一车间制定回收处理管理规定涂国 东编制人： 涂国栋 审核人： 陈敏
