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1、采购单位人员用户操作指导采购单位人员用户操作指导 1.1. 环境安装 . 2 1.2. 采购申报单 . 3 1.3. 验收变更申请审核 . 9 1.4. 合同鉴证审核 . 12 1.5. 合同未鉴证申请 . 17 1.6. 验收申请 . 22 1.7. 验收结算审核 . 25 1.8. 招标质疑澄清 . 29 1.9. 评标专家推荐 . 32 1.10. 比较表签字确认 . 34 1.11. 招标文件/公告签字确认 . 35 1.12. 附表调整审核， . 35 1.1. 环境安装环境安装 在大庆市政府采购中心网站（http：/）下载采购单位系统安装包。 软件安装完成后，桌面会多出电子招投标系
2、统-【采购单位】和数字证书管理工具， 其中电子招投标系统是供应商用于填写电子申报单和合同鉴证等操作的登陆平台，证书管理工具可以用来修改数字证书的密码。 插入数字证书，然后点击修改密码，就可以更改数字证书的密码了。 电脑插入个人版数字证书，双击桌面的电子招投标系统-【采购单位】，系统会自动识别数字证书的用户，用户只需输入密码点击登录便可进入系统。 1.2. 采购申报单采购申报单 1.2.1. 创建采购申报单创建采购申报单 采购单位人员登陆招投标系统，编辑采购申报单，编辑完成后提交给采购办人员进行审批！ 采购单位用户进入招标管理系统，点击采购申报单，如下图所示： 点击采购申报单，进入界面如下图所示
3、： 点击新增，进入采购申报单编辑界面，如下图所示： 分别输入如下信息： 计划采购单计划采购单名称、经办人及联系人电话、重点统计指标（如无可不选）、申请采购方式、申请采购方式原因（如无可不写）；然后点击保存按钮，进入如下界面： 1.2.2. 添加品目添加品目 点击确定按钮，进入添加品目信息界面； 点击添加品目 注意：添加品目界面的红色星号为必填项（分类、名称为必填注意：添加品目界面的红色星号为必填项（分类、名称为必填项）项），每每条品目信息中的预算内（外）或自筹资金填写的是本条品目的资金而不是总的条品目信息中的预算内（外）或自筹资金填写的是本条品目的资金而不是总的资金，为本条品目数量与预算单价的
4、合计。资金，为本条品目数量与预算单价的合计。 货物类的采购项目，品目信息需要逐条添加，如本单位要购买金山办公货物类的采购项目，品目信息需要逐条添加，如本单位要购买金山办公软件及软件及计算机设备，那么金山软件要单独增加一条品目信息，计算机设备也要计算机设备，那么金山软件要单独增加一条品目信息，计算机设备也要单独增加一条品目息，绝对不能讲两项写到一条品目中去。单独增加一条品目息，绝对不能讲两项写到一条品目中去。 1.2.3. 添加项目需求添加项目需求 品目添加完成后，接下来点击添加项目需求按钮，进入添加项目需求界面，如下图所示界面： 点击选择项目文件进行上传项目文件，点击确定按钮即可上传成功： 1
5、.2.4. 生成采购申报单生成采购申报单 添加完成供应商后，在供应商列表界面（即上图所示）点击生成采购单按钮，进入如下图所示界面： 1.2.5. 提交采购申报单提交采购申报单 在采购申报单界面点击提交按钮， 系统会出现选择下一步审批人的选项，如果采购单位想进行内部审批，只需选择单位内部人员，如不需要可直接提交给财管办。 选择好下一步审批人后点击确定按钮即可提交成功，并弹出提醒，如下图所示： 点击如下图所示按钮，即可查看已经提交的采购申报单详细，如果忘记自己提交的下一步审批人是谁，可以点击审批情况进行查看： 1.3. 验收变更申请审核验收变更申请审核 1.3.1. 验收变更审核验收变更审核 【业
6、务注意事项：】验收变更申请是由供应商提交的验收变更申请，提交至采购单位， 然后采购单位一人员登陆招投标系统，进行验收变更申请审核 采购单位人员登陆招投标系统首页可以查看到验收变更申请审核 点击验收变更申请审核按钮，进入如下图所示的界面： 点击审核按钮，进入如下图所示界面： （注意：在采购单位意见处要进行签章） 点击提交按钮即可提交审核，并自动返回到验收变更审核列表界面，可以查看状态，如下图所示界面： 1.4. 合同鉴证审核合同鉴证审核 1.4.1. 鉴证审核鉴证审核 【业务介绍：】合同鉴证审核是由供应商申请，提交至采购单位处，由采购单位对申请的合同进行更改内容、签章操作，并提交至监督管理科进行
7、审核 采购单位人员登陆政府采购招投标系统即可查看到如下图所示的功能菜单： 点击合同鉴证审核按钮，进入如下图所示界面： 在未鉴证合同页签处查找到要审批的数据，然后点击鉴证按钮，进入审核界面，如下图所示界面： 在审核界面点击编辑按钮即可进入编辑界面对合同内容进行再次编辑，如下图所示界面： （【注意：】签章处只能对应签章，不可以对其他角色进行签章，另外在编辑合同内容时，发现甲乙双方约定有问题（履约保证金、质量保证及售后服务、验收等），采购单位人员可以对合同内容进行更改，并且合同内容将以此为最终版） 在签章时，必须保证甲方信息全部填写完全，否则签章会提示“无法对空数据进行签字”。 编辑完成合同内容后，
8、需要点击保存按钮，对内容及其签章进行保存，如下图所示界面： 点击保存后，界面将要自动跳转到提交界面，如下图所示界面： 确认无误后，即可对审核信息进行提交操作，此次提交将要提交至监督管理人员进行审核，点击提交按钮后弹出提示 点击提示的确定按钮，审核提交成功！ 1.5. 合同未鉴证申请合同未鉴证申请 1.5.1. 未鉴证申请未鉴证申请 涉及人员：采购单位、乙方、监督科合同审核人员（鉴证人、主管主任） 流程图如下图所示： 未鉴证项目信息系统监督科主管主任中心主任甲或乙方出具书面说明 (盖章)审批审批生成电子合同 【业务介绍：】应鉴证合同，在超出合同鉴证规定期限(一般是一个月)后，甲乙方还未提交合同鉴
9、证的，系统自动转为未鉴证项目。甲乙方超出合同鉴证期限未提交鉴证合同的，监督管理科可以选择手工提交甲乙方的评价记录 采购单位人员登陆进入如下图所示界面： 点击合同未鉴证申请按钮进入如下图所示界面： 点击新增按钮进入未鉴证申请编辑界面，如下图所示界面： 在编辑界面点击选择项目按钮，将跳转到新的界面，如下图所示： 通过查询可以查询出具体要编辑的项目，并单选，点击确定，即可在项目名称处显示所选择的项目 【分别输入：】单位名称、地址、法定代表人、授权委托代理人、电话、传真、邮政编码并签章 如果需要上传资料，即可以文件形式上传，具体编辑界面如下图所示： 编辑完成后，点击保存 保存成功后，在未鉴证申请界面将
10、新增出一条数据，点击界面的提交按钮，如下图所示： 点击提交按钮后，系统将自动弹出是否确认提交此记录的提示，界面如下图所示: 1.6. 验收申请验收申请 1.6.1. 申请申请 规则：采购单位在合同执行中或合同执行完毕之后，向采购中心申请验收，由采购中心监督管理科进行审批。 流程图： 验收流程(小于100万)采购办采购中心采购单位供应商信息系统备案1、按照付款比例自动生产验 收资料(验收结算书、政府采购 设备验收单、固定资产验收单) 2、发票复印件(扫描)； 3、验收变更资料：甲乙双方 同意的变更资料明细经办人加盖自行验收项 目专用章付款单位负责人审核签 字提前通知供应商、采购单位、 采购中心(
11、一般提前一周，可统 一设定)，提醒内容：项目编 码、项目名称、验收最后期限备案监督科负责人审核提交验收(送货 人、日期、联系 方式、公章)审核(单位负责 人、财务科、验 收人、日期、联 系方式、公章)经办人审核 登陆后，可以在首页看到验收申请的菜单，详见下图界面： 在验收申请界面点击新增按钮，可以新增申请操作，如下图所示界面： 点击新增按钮后，系统将自动跳转新增申请编辑界面，如下图所示： 【注意事项：】分别选择项目名称和合同编号，均是下拉选择 分别选择项目名称和合同编号后，点击确定按钮后，界面将自动跳转到验收申请界面，验收申请界面将自动生成一条数据，如下图： 点击编辑按钮，系统将自动跳转到验收
12、申请单编辑界面，如下图所示界面： 输入验收申请时间、联系人等信息后，在对应位置签章后，点击提交按钮，如下图： 【注意事项：】签章是对编辑内容进行保护，所以编辑完成后，要签章后再提交 1.7. 验收结算审核验收结算审核 1.7.1. 结算审核结算审核 【业务规则：】验收结算审核是对提交上来的验收结算单进行审核的操作，如果审核通过，则提交给监督管理科进行继续审批，否则打回 登陆系统首页，可以看验收结算审核的菜单按钮，详见下图所示界面: 点击验收结算审核按钮，进入验收结算单界面，如下图所示： 可以按照合同编号、项目名称以及状态查询出指定的结算单，然后点击编辑按钮，进入如下图所示界面： 在合同信息编辑
13、界面可以新增要件，点击新增要件按钮，如下图所示界面： 根据需要，选定要件类型，然后点击下一步，如下图所示界面： 点击下一步进入编辑界面，如下图所示： 在上传发票时，如果要传多张，那么就要多次点击新增要件，逐一进行上传。 编辑完成后，点击提交按钮，如下图所示： 点击提交按钮后，系统将自动弹出提示，如下图所示界面： 1.8. 招标质疑澄清招标质疑澄清 1.8.1. 质疑澄清质疑澄清 【业务规则：】标人对招标文件进行质疑时，相关采购单位可以查看质疑情况，并对质疑澄清问题进行回复。回复内容转移至业务科室，业务科室审核通过后（可编辑修改）反馈给问题提出人 登陆系统后，可以在首页看到招标质疑澄清的菜单项，
14、如下图所示界面： 点击招标质疑澄清按钮，进入未回复界面，如下图所示： 通过项目名称查询出指定的项目，然后点击回复按钮，如下图所示界面： 点击回复按钮后，系统将跳转至澄清答疑编辑界面，如下图所示： 【注意事项：】问题标题为必填项，可以通过上传附件形式上传 点击保存按钮后，系统将自动跳转到已回复界面，如下图所示界面： 1.9. 评标专家推荐评标专家推荐 1.9.1. 专家推荐专家推荐 【业务规则：】由采购单位进行推荐专家，来用于评标操作 登陆系统后，首页可以查看到评标专家推荐的菜单项，如下图所示： 点击评标专家推荐按钮，进入如下图所示界面： 点击新增按钮，进入如下图所示界面： 分别选择项目名称、选择专家并且签章后，提交即可 1.10. 比较表签字确认比较表签字确认 不走现场的协议供货、询价采购项目，在确定中标人后，采购单位需要进行签字确认，进入电子招投标系统，点击协议供货比较表。 然后在界面内的采购单位一栏内进行盖章。盖完章后点击界面上方的保存按钮。 1.11. 招标文件招标文件/公告签字确认公告签字确认 综合信息科编写完文件或
