《扎西盛景物业费用预算》由会员分享，可在线阅读，更多相关《扎西盛景物业费用预算（6页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、扎西盛景物业管理费用预测扎西盛景物业管理费用预测一、项目概况：一、项目概况：扎西盛景总用地面积 45586.69；总建筑面积 132669.64；建筑密度31.00%；绿地率 36.60%；居住户数 844 户；住宅面积：117091.93；商业面积：4421.44；地下车位：236 个；地面车位 140 个；电梯房占住宅 1/3。二、机构设置二、机构设置1、扎西盛景小区实行物业服务中心（管理处）管理方式，物业服务中心主任为责任人。扎西盛景物业服务中心2、人员编制（总人数：41 人名）办公室：（1 名） 小区主任 1 名财 务：（2 名） 会 计 1 名出纳兼收费员 1 名客户服务部：（3 名
2、） 保 洁 绿 化 部工 程 维 修 部客 户 服 务 部秩 序 维 护 部财务部主 管 1 名资料管理员 1 名客户助理 1 名工程维修部：（4 名） 主 管 1 名维修员 3 名保洁、绿化部：（10 名）主 管 1 名保 洁 6 名绿 化 3 名秩序维护部：（21 名，按照 8 小时一班） 主 管 1 名班长（13=3 名） 3 名 门岗（33=9 名） 9 名巡逻岗（23=6 名）6 名监控中心（12=2 名,12 小时/班） 2 名三、支出成本预算（总合计：三、支出成本预算（总合计：1312764.131312764.13 元年）元年）1 1、人员工资、人员工资 80229080229
3、0 元年元年主任：3500年 42000 元会计：2800年 33600 元出纳：2500年 30000 元客户主管：2500年 30000 元资料管理员：1600年 19200 元客户助理：1600年 19200 元维修主管：2000年 24000 元维修员：16003年= 57600 元保洁绿化主管：1500年 18000 元保洁、绿化员：8009年=86400 元保安主管：2000年 24000 元班长：31500年 54000 元队员：171200年 244800 元 系数乘 6828001.175802290 元年注：注：“1.175”为工作人员月平均工资除外的其它福利待遇（为福利费
4、为工作人员月平均工资除外的其它福利待遇（为福利费1414、教育经费教育经费 1.51.5、工会经费、工会经费 22；）系数；）系数2 2、办公及其它支出、办公及其它支出 1800018000 元年元年（每月 1500 元）3 3、资产及物资、资产及物资 1500015000 元年元年（参照同等规模小区）4 4、公共部位维护、公共部位维护 1000010000 元年元年5 5、生活垃圾清运、生活垃圾清运 5064050640 元年元年（每户每月收取 10 元；按每户 5 元支付）6 6、保洁费、保洁费 1200012000 元年元年（按每月 1000 元购买工具和易耗物资）7 7、绿化费、绿化费
5、 60006000 元年元年（按每月 500 元购买工具和易耗物资）8 8、电梯、电梯 65006500 元年元年 1）年检费：35010=3500 元/年（含招待费）2）限速器校验费：30010=3000 元/年 3）维保费：（保修期 略）9 9、化粪池清掏、化粪池清掏 5050 车车300300 元元1500015000 元年（可根据当地用工价格调整）元年（可根据当地用工价格调整）1010、水池清洗、水池清洗 30003000 元年元年（参照昆明同等小区标准减半核算）1111、装修垃圾、装修垃圾 8440084400 元年元年（每户收 200 元；按照每户 100 元支付。 ）1212、公
6、共水费、公共水费 80008000 元年元年（参照昆明同等规模小区费用减半）1313、公共电费、公共电费 100000100000 元年元年（参照昆明同等规模小区 2/3 核算） 1414、管理者酬金、管理者酬金 11258301010112583112583 元年元年 1515、税金、税金 12384135.612384135.669351.1369351.13 元年元年 1616、合计：、合计：1307764.131307764.13 元年元年 四、收入预算（四、收入预算（1895351.2 元年）元年） （按（按 95%=1800583.6495%=1800583.64 元年）元年）1
7、1、物管综合服务费、物管综合服务费 1112735.2 元年元年其中：1）多层（560 户） 78061.280.6 元月12 月562041.22 元年2）小高层（280 户）39030.650.9 元月12 月421531.02 元年3）商业 4421.441.10 元月12 月58363 元年4）地下车位（236 个）25 元月12 月70800 元年2 2、生活垃圾、生活垃圾 101280101280 元年元年( (另加商铺另加商铺) )1）住宅 844 户10 元月12101280 元年2）商铺户数月:10 元月12 元年？3 3、水池清洗、水池清洗 2025620256 元年元年（
8、844+商铺）户2 元月1220256 元年4 4、地面停车：、地面停车：212400 元年元年1）车位（包月）14080 元月12134400 元年2）临停（设定每天 50 辆）50 辆3 元天30 天12 月54000 元年3）非机动车（单车按 100 辆计算）1005 元/月12 月6000 元/年 4）电动车/摩托车（单车按 100 辆计算）10015 元/月12 月18000 元/年5 5、移动、电信场地占用费（设定不低于）：、移动、电信场地占用费（设定不低于）：2000020000 元年元年6 6、装修管理费（按每户、装修管理费（按每户 150150 元收取）：元收取）：84484
9、4 户户（另加商铺另加商铺）150150 元元126600126600 元元7 7、装修垃圾清运费（按每户、装修垃圾清运费（按每户 200200 元收取）元收取）844844 户户（另加商铺另加商铺）200200 元元168800168800 元元8 8、生活垃圾处理费（按每户、生活垃圾处理费（按每户 1010 元收取）元收取）844844 户户（另加商铺另加商铺）1010 元元1212 月月101280101280 元元/ /年年9 9、广告费（含电梯广告，设定不低于）、广告费（含电梯广告，设定不低于）1000010000 元元/ /年年1010、场地占用费（设定不低于）、场地占用费（设定不
10、低于）2000020000 元元/ /年年1111、其它收费（有偿）、其它收费（有偿）20002000 元年元年五、年度赢利五、年度赢利A A、按、按 100%100%计算计算= =1895351.2- - 1312764.131312764.13582587.07582587.07 元年元年B B、按、按 95%95%计算计算=1800583.64-1312764.13=1800583.64-1312764.13487819.51487819.51 元年元年注：1、该预算仅属于内部预算，提供给开发商的预算按照此框架另做预算，支出成本应上调，有部分收入成本不例入预算，做到收支平衡盈利额在 10
11、万元内；2、食堂人员除外，建议对外经营，须达到收支平衡；3、支出部分的“不可预见费” 、接待业务费及资产折旧费未列入；4、第一年保洁人员可以适当增加 2 人，保安增加 3 人，集中交房期间增加2 名管理人员负责钥匙物资发放和接房资料签约。附表：附表：1 1、维修员、维修员 1 1 人负责公共设施设备，人负责公共设施设备，1 1 人负责人负责 500500 户日常报修范围（共户日常报修范围（共 2 2人负责住宅商铺室内日常报修）人负责住宅商铺室内日常报修） ，维修主管做机动补充和工作调度；，维修主管做机动补充和工作调度；2 2、保洁按照每人大概负责、保洁按照每人大概负责 4000400050005000范围，楼宇减半；范围，楼宇减半；3 3、绿化人员按三级标准、绿化人员按三级标准 5000500060006000范围范围
