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1、现 场 审 核 计 划M/R17审 核 目 的检查公司质量、环境、职业健康安全、 测量管理体系是否分 别符合 GB/T19001-2008、GB/T28001-2011、GB/T24001-2004、GB/T19022-2003 标准的要求，检查其是否有效运行，以便对发现问题采取纠正和预防措施，确保体系不断完善和改进。审 核 范 围 生产部、产品管理中心、炼铁厂、检修中心、综合管理部、财务部。审 核 依 据（标准和文件）1、GB/T19001-2008、GB/T28001-2011、GB/T24001-2004、GB/T19022-2003 标准；2、公司质量、环境、 职业健康安全、测量管理体
2、系文件有效版本；3、相关的法律法规和其他要求。分工 姓名及编号 工作单位 联系方式组长 马武荣（A） 安全环保部 13992381436组员 董毓宏（B ） 技术中心 13571539381组员 杨 梅（C ） 炼钢厂 15291302637组员 王 亮 (D) 烧结厂 13759692422组员 王唐民（E） 安全环保部 13891348519组员 党 智（F） 安全环保部 13891345115组员 胡婉琴（G） 安全环保部 18992325183组员 李宏伟（H） 安全环保部 13571517620组员 高 娜 (I) 安全环保部 18740731230组员 文 化（J） 检修中心 13
3、992371401组员 王知远 （K） 计控中心 13892392210审 核组成员组员 郭春燕 (L) 计控中心 13772766258要求1、受审核单位和审核员所在单位领导要高度重视此次审核工作，全力支持和配合审核员工作，不得推诿或借口拒绝；2、审核员要提前熟悉被审核单位及所涉及条款， 编写检查表；审核期间不得干其他工作，认真完成分配的审核任务；审核结束两周之内按照内部审核管理程序规定完成所有审核记录，交送审核组长验收。3、审核组长组织协调，有权临时调整审核任务，确保此项工作圆满完成；审核 郑少森 田学智 何英眷 闫培昌 日期 2014.7.3批准 日期受审核单位联系方式受审核单位 联系人
4、 联系方式炼铁厂 孙 钊 13892366176（5183800）检修中心 高 森 18791303578（5182568）生产部 张东红 13892555060（5182799）产品管理中心 杨战勇 13572376689（5182856）综合管理部 李志阳 13991635237（5182282）财务部 王永利 13572721292 （5182321） 日 程 安 排首次会议：7 月 7 日 8：10-8：30 安环部三楼会议室，参加人员为受审核单位负责人及相关人员、审核组 全体成员末次会议：7 月 11 日 17：30-18：00，会议地点、参加人员同首次会议。标准条款及审核员日期 时
5、 间受审 核方QMS（BCD） OHS(EF) EMS(GHI) MMS（JKL）7.7 8:30-18:00 炼铁厂4.2.3 4.2.4 5.3 5.4.1 5.4.2 5.5.1 5.5.3 5.6 6.1 6.2.2 6.3 6.4 7.1 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.5 7.6 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.3 8.4 8.54.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.5.5 4.64.3.1 4.3.2 4.3.3 4
6、.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.65.1 5.3 5.4 6.1.1 6.1.2 6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.2.4 6.3.1 6.3.2 7.1.1 7.1.2 7.1.3 7.1.4 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.3.1 7.3.2 8.2.3 8.2.4 8.3.2 8.3.3 8.4.2 8.4.37.8 8：30-18：00 检修中心4.2.3 4.2.4 5.3 5.4.1 5.5.1 5.5.3 6.2.2 6.3 6.4 7.4.1 7.4.2 7.4.
7、3 7.5.1 7.5.3 7.6 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.4 8.5.1 8.5.2 8.5.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.2 4.5.4 4.64.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.65.1 5.3 5.4 6.1.1 6.1.2 6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.2.4 6.3.1 6.3.2 6.4 7.1.1 7.1.2 7.1.
8、3 7.1.4 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.3.1 7.3.2 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.3.1 8.3.2 8.3.3 8.4.2 8.4.38：10-12：00综合管理部4.2.3 4.2.4 5.1 5.2 5.3 5.4.1 5.4.2 5.5.1 5.5.3 5.6 6.2 8.2 8.3 8.4 8.54.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4.2 4.4.3 4.4.54.4.6 4.5.1 4.5.24.3.1 4.3.2 4.4.2 4.4.3 4.4.5 4.4.6 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.45.1 5.3 6.1.
9、1 6.2.3 8.4.2 8.4.37.914:10-18:00 生产部4.2.3 4.2.4 5.3 5.4.1 5.5.1 5.5.3 6.1 6.2 6.3 7.1 7.5.1 8.2.2 8.2.3 8.3 8.4 8.54.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4.2 4.4.3 4.4.54.4.6 4.5.1 4.5.24.3.1 4.3.2 4.3.34.4.2 4.4.3 4.4.54.4.6 4.5.1 4.5.24.5.3 4.5.4 4.66.1.1 6.2.1 6.2.3 6.2.4 6.3.1 8.2.3 8.3.3 8.4.2 8.4.3 8：10-12：00 产
10、品管理 中心4.2.3 4.2.4 5.2 5.3 5.4.1 5.5.1 5.5.3 5.6 6.1 6.2.2 6.3 6.4 7.2 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.3 8.4 8.54.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4.2 4.4.3 4.4.5 4.4.6 4.5.1 4.5.24.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.45.1 5.2 5.3 6.1.15.2 6.2.3 6.2.4 8.2.25.3 8.2.3 8.4.2 8.4.37.1014:10-18
11、:00 财务部 -4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.5 4.4.6 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4.2 4.4.3 4.4.6 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4-审核组全体成员在会议室召开内部会议、补充审核，并与受审核单位领导沟通。 分发范围管理者代表、公司有关领导、受 审核单位及审核员。7.11 14:30-18:00召开末次会议。审核报告 发布日期 不符合验证后一周。内部审核检查表 M/R19 受审核部门： 第 页共 页 标准条款 检 查 内 容 检 查 记 录 备注审核
12、组长： 审核员： 审核日期： - 6 -首、末次会议签到表M/R20 不符合报告 首次末次审核类型例 行 审 核姓 名 职 务 部 门出席人员- 7 -M/R21受审核部门 陪同人不符合事实陈述：审核员： 审核组长： 受审核单位负责人：日 期： 日 期： 日 期： 原因分析： 纠正措施计划：预计完成日期： 年 月 日 责任单位负责人： 年 月 日 审核员认可： 年 月 日实际完成日期： 年 月 日纠正措施完成情况验证：审核员： 年 月 日- 8 -审 核员工作评价表 M/R22审核员 评价 工作态度 审核能力序号姓名 单位 认真 较认真 不认真 强 较强 一般 差审核单位审核组长审核单位审核组长审核单位审核组长审核单位审核组长审核单位审核组长审核单位审核组长审核单位审核组长备注 1. 审核组长和评价单位在填写此表时，应实事求是，客观公正地对内审员工作进行评价。2. 在工作态度及审核能力对应栏内打“”号。评价单位： 审核组长： 年 月 日
