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1、 文 件 名 称：文 件 编 号：ULC-FD-01仓库管理作业规范 页次1OF4版次A/11. 目的保证物资的贮存、防护和搬运符合质量要求,保证物资数量帐、物一致。2. 适用范围本程序适用于公司所有入库物资。3. 定义物资：五金（五金配件、工具、劳保用品等）、生产辅助材料（酒精、淬火油、柴油、除渣剂、石蜡、硬脂酸、工业盐酸、石英砂等）、原材料（黑坯、废钢、合金等）。4. 职责财务部负责本程序内容的执行和监控，仓库是本程序的主要负责部门。其他相关部门负责配合做好管理和验收工作。5程序5. 1 物资入库： 5.1.1 外购五金入库：由保管员验核送货单、请购单或订单、质保书、清点数量，钢板角铁线缆
2、需由质量部检验合格后方可入库，其余由请购人自行检验。根据材料对象采用相应摆放方法加以标签，在金蝶系统录入外购入库，通过系统打印入库单后，第一联仓库留存，第二联交送货单位，第三联交财务部门留存。5.1.2 外购原材料和辅助材料入库：由保管员验核送货单、请购单或订单、质保书、清点数量，同时通知质量部检验。未检验物资挂“待检”标识牌，待检验合格后挂“合格”标识牌，检验不合格须将物资移至不良品区，以防误用！同时通知商务部及时处理不合格品。要求送货厂商根据材料对象采用相应摆放方法加以标签。如送货厂商无送货单据，物资摆放散乱无序，仓管有权拒绝收货。5.1.3 外发加工产品入库：由保管员验核送货单、订单、质
3、保书、清点数量和计量重量，同时通知质量部检验。未检验物资挂“待检”标识牌，待检验合格后挂“合格”标识牌。同时在金蝶系统录入外发加工入库，并在入库单据上注明产品重量、周装箱等辅助信息，然后通过系统打印入库单后，第一联仓库留存，第二联交送货单位，第三联交财务部门留存。如检验不合格须将物资移至不良品区，同时通知商务部及时处理不合格品。要求送货厂商根据材料对象采用相应摆放方法加以标签。如送货厂商无送货单据，物资摆放散乱无序，仓管有权拒绝收货。5.1.4 生产的半成品和成品入库：5.1.4.1 热处理半成品入库文 件 名 称：文 件 编 号：ULC-FD-01仓库管理作业规范 页次2OF4版次A/1对于
4、需要发外机加工的半成品，热处理工序结束后，生产部人员清点数量和计量重量，根据材料对象采用相应摆放方法加以标签，通知保管员进行数量验收，放入仓管指定区域，同时在金蝶系统录入生产入库，通过系统打印入库单后，第一联仓库留存，第二联交生产部，第三联交财务部门留存。5.1.4.2 成品入库对于已经油漆装配结束的产成品，由装配组通知质量部检验，经检验合格后方可入库。生产部人员清点数量，根据材料对象采用相应摆放方法，通知保管员进行数量验收，并按客户要求做好物资标示，放入指定区域，同时在金蝶系统录入生产入库，通过系统打印入库单后，第一联仓库留存，第二联交生产部，第三联交财务部门留存。5. 2 物资标识：物资采
5、用区域标识；做好标识的物资放入指定区域存放。5. 3 物资保管:5.3.1 物资应严格按区位编号、上架、上垛或分堆存放。5.3.2 保管员做到“三清”、“二齐”、“二相符”。三清：数量清、质量清、规格清；二齐：库容整齐、摆放整齐；二相符：帐、物相符。5.3.3 摆放在进货区域内的产品不允许擅自动用，如特殊需要应由仓库管理人员同意并及时补办相关手续。5.3.4 保管员应按照先进先出进行物资发放，对库存物资中发现的盈亏、变质、损坏、规格混串、超过保质期等情况，应及时上报财务部，查明原因，分清责任，及时处理。5.3.5 仓管保管物资中如有易燃、易爆等危险品，应妥善保管，并设立明显标志。贵重物资应做好
6、防盗工作。5.3.6 各车间工具类物件若损坏无法维修，应由各车间负责人填写报废单上报审批（金额在一百元以上），并连同报废工具一起送至仓库。报废工具和各车间以旧换新的物资由仓库集中上报生产部商务部财务部给出处理方案。5.3.7 仓库不良品按月上报质量部和生产部，分析原因和处理方案。仓库呆滞物料半年一次上报生产部商务部财务部，分析原因和处理方案。5.3.8 每年 6 月 25 日和 12 月 25 日由财务部组织人员对仓库物资进行实地盘点，出具盘点清单和盘盈盘亏报告表，盘盈或盘亏的物资应及时查明原因，分清责任，及时处理。5. 4 物资出库文 件 名 称：文 件 编 号：ULC-FD-01仓库管理作
7、业规范 页次3OF4版次A/15.4.1 小五金领料：各生产部门在领取劳保类工具类砂轮角磨片切割片割嘴时需以旧换新（新增除外），否则仓库不予发料。半胶手套由其生产各车间负责人统一领取(具体发放明细请见各部门规定)。常用工具的领用统一有由设备管理部门负责，并做相应记录。(常用工具的领用参照低值易耗品的管理办法) 同时在金蝶系统录入物资出库。5.4.2 物资出库必须办理出库手续，并做到限额领料。车间领用的物料必须由各车间负责人（或其指定人员）统一领取，领料人员凭借开具的有效领料单据向仓库领料（领料单需部门经理签字批准，并注明用途），保管员核对正确后方可发料，并录入金碟系统。5.4.3 外发加工出库
8、时根据外发加工订单发料，由保管员和加工单位同时清点数量和计量重量，同时在金蝶系统录入出库单，通过系统打印出库单后，第一联仓库留存，第二联交加工单位留存，第三联交财务部门留存。出库单上须注明产品重量、周转箱等信息。出库单据上需外发加工单位签字确认。同时开具出门证交外发加工单位办理物资出门手续。5.4.4 产成品的销售出库：保管员根据销售订单和商务部相关负责人通知发货，同时在金蝶系统录入物资出库，通过打印标准送货单后，第一联仓库留存，第二联交客户留存，第三联交商务部，第四联交财务部。送货单据上需客户单位仓库签字确认。5. 5 不合格产品退换货5.5.1 生产过程中产生的不合格产品，生产部凭质量检验
9、开出的不合格审理单同仓库保管员更换或退库。仓库保管员根据不合格产品审理单 退回供货商，并开出供货商不合格产品退货清单并对清单做出相应编号，原则上要求供货商在下次送货中更换合格的产品，仓库保管员负责本程序的跟踪。如遇特殊情况与供货商商议补货时间，但超过一个月以上必须报部门主管，由部门主管同财务部门商议扣款事宜。5. 6 物损的处理规定 5.6.1 保管员对物资自然损耗、磅差及其它的物损，应向财务部负责人报告，经财务部负责人核实后，由保管员填写物损报表，逐项说明原因，物损报表经部门经理审核、公司总经理批准后予以报损（物损报表一式二份，仓库、财务部门各一份）。5.6.2 对于因升级换代等原因造成的不能再使用的原材料，由相关部门确认后，上报总经理批准，再酌情进行处理。5. 7 记录归档将领料单和入库单出库单送货单按照时间进行归类存档。6 记录样张6.1领料单 文 件 名 称：文 件 编 号：ULC-FD-01仓库管理作业规范 页次4OF4版次A/16.2外购入库单6.3委外加工入库单6.4委外加工出库单6.5受托加工入库单6.6受托加工出库单6.7产品入库单6.8标准送货单
