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1、张家界航空工业职业技术学院2016 年财务预算二一六年四月2016 年学院预算说明2016 年学院预算说明1. 2016 年预算编制按省财政厅下达的预算指标、经济分类编制，同时结合学院实际支出情况在经济分类下设相应经济科目；2016 年省财政厅下达预算支出控制数为 8553.52 万元，其中财政拨款 4753.52 万元，非税收入 3800 万元（包括学费 3100、住宿费收入 600 万元，职业技能鉴定等收入 100 万元） ；2. 基本建设支出主要从 2015 年可调配结转结余资金和新增贷款中支出；3.2016 年预算支出安排中，明确了管理单位、资金用途，各单位务必结合公务需要，按预算指标
2、、资金用途管理和使用，办理公务须索取合法、合规、与资金用途一致的票据，在职职工不得以个人名义到税务机关代开具劳务票和食品、耗材、办公用品等的票据；4. 报账审批单中经办人必须有我校在职在编职工，单位领导对支出项目真实性和金额负责，财务处对票据日期逻辑性、真实性和合法性负责；大额商品和服务支出必须对公结算，差旅报销必须使用公务员卡；5.2016 年度预算支出安排中，公务接待费、公务用车运行与维护费由党政办管理和使用，不得突破预算控制数； “三公”预算不得超过去年；6. 使用非税收入票据取得的收入，由学院按省财政厅的预算安排统一管理与使用。 （不列入代管经费管理与使用）1项目名称项目名称省财政厅
3、计划额度省财政厅 计划额度2016 学院 计划额度2016 学院 计划额度管理单位管理单位资金用途资金用途总计8553.528553.521.工资性支出32533253在职职工、外教和编制外长期聘用人员的劳动报酬支出基本工资14501450学院统筹 奖金120120学院统筹 绩效工资16831683学院统筹 2.社会保障缴费1644.641644.64退休职工退休金，职工基本养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险费 基本养老保险1496.641496.64学院统筹 基本医疗保险9898学院统筹 其它社会保险3131学院统筹 失业保险1919学院统筹 3.对个人和家庭的补助508.58508.5
4、8 离休费4242学院统筹离休人员的离休费、护理费和其它补贴 医疗费2020后勤处在职职工、离退休人员和学生的医疗费支出 助学金148148用于学生勤工俭学、困难补助、学费减免等的支出 勤工助学补助58学生处 校级助困奖学金40学生处 特殊困难助学补助40学生处 学费减、免10学生处 其它生活补助0.480.48人事处特定人员的生活补助支出 其它医疗费10.110.1人事处特定人员的医疗补助支出 住房公积金288288学院统筹为在职职工缴纳的住房公积金支出 4.一般商品和服务支出3147.33147.3 4.1 办公费4040不符合固定资产额度的日常办公用品支出 办公用品费12.85各单位 档
5、案室档案盒购置费0.5党政办 档案室建设费3.5党政办2项目名称项目名称省财政厅省财政厅 计划额度计划额度2016 学院2016 学院 计划额度计划额度管理单位管理单位资金用途资金用途财务票据购置费1.5财务处 软件升级及维护费1.3财务处 考试办公费0.5教务处 学习委员用品费0.6教务处 教师监考休息室水费0.8教务处 关工委工作业务费2离退办 其它办公费16.45学院统筹 4.2 日常印刷费8080反映印刷费支出 教学业务印刷费68教务处 机关印刷及用品费12党政办 4.3 水费110110后勤处反映水费支出 4.4 电费180180后勤处反映电费支出 4.5 邮电费6060反映邮寄费、
6、电话费、网络通讯费等支出 录取通知书邮寄费0.05教务处 离退休书信邮寄费0.05离退办 人事材料邮寄费0.1人事处 普通文件邮寄费1.2党政办 机要文件邮寄费2.4党政办 固定电话费11.6党政办 移动（固定）电话费21党政办 其它邮电费23.6学院统筹 4.6 物业管理费270270反映物业管理支出 安保服务费190保卫处 卫生保洁费80后勤处 4.7 差旅费120120 日常差旅费79.4各单位职工出差的住宿费、差旅费、生活补助等 差旅费0.5人事处新参加工作大学生调遣费 其他差旅费40.1学院统筹3项目名称项目名称省财政厅省财政厅 计划额度计划额度2016 学院2016 学院 计划额度
7、计划额度管理单位管理单位资金用途资金用途4.8 日常维修（护）费8080日常开支的固定资产（不含车辆等交通工具）修理和维护费用 零星维修20后勤处 水电维修12后勤处 学生公寓房屋设施维修2学生处 新生寝室钥匙0.7学生处 学生公寓电扇维修1后勤处 行政设备维修3后勤处 校园绿化维护费2后勤处 消防器材维护费1.5保卫处 物防、技防器材维护费5保卫处 离退休活动场所维护费2离退办 图书维护费1图信中心 课桌椅维修2教务处 教学设备维修6教务处 学术报告厅设备维护0.4教务处 网络维护费2图信中心 学院网站、微信平台建设维护费2宣传统战部 纪检监察网站建设及维护0.4纪检室 阳光服务平台维护0.
8、5党政办 日常教学维持费2教务处日常教学所需粉笔、黑板刷、考场布置等方面支出 其他维修费14.5学院统筹 4.9 网络租赁费1515专用通讯网租赁费用 网络租赁费12图信中心 电视（台）占用费0.1离退办 电视（台）占用费0.1教务处 其他网络租赁费2.8学院统筹 4.10 会议费3030会议中房租费、伙食补助、文件资料及场地租用。 会议费24党政办4项目名称项目名称省财政厅省财政厅 计划额度计划额度2016 学院2016 学院 计划额度计划额度管理单位管理单位资金用途资金用途年会会费4党政办 教职代会0.5工会 其他会议费1.5学院统筹 4.11 公务接待费160160党政办各类公务接待费用
9、 4.12 劳务费6060学院统筹临时聘用、钟点工、稿费、评审费、垃圾清运等劳务费用 4.13 工会经费2222 上解上级工会经费8.8工会上解上级工会的工会经费支出 职工活动支出6.5工会为职工开展教育、文体、宣传活动支出 维权支出0.5工会劳动关系协调、劳动保护、法律援助等维权支出 工会业务支出2.1工会培训、会议、外事、专项业务及其它业务支出 工会行政支出1.5工会专职人员的人员经费、差旅费、办公费支出 补助下级支出1.3工会会员困难补助、职工集体福利补助支出 其它支出1.3工会未反映上述科目的其它方面支出 4.14 福利费6060按规定提取的福利费支出 遗属遗孀生活补助10工会 职工慰
10、问3工会 丧葬及服务20工会 其他福利费27学院统筹 4.15 公务用车运行维护费9595公务用车租用费、燃料费、修理费、过路过桥费、保险费、租车费用支出 公务用车费70党政办 市内交通费2.37各单位公务用车以外的其它交通费用支出 租车费6.5党政办职工通勤支出 其它交通费16.13学院统筹 4.16 培训费100100 教师引进、进修和国内培训40人事处教师引进、进修和国内培训、职工下厂支出 干部调训5.8人事处 技能培训31用于教师、学生参加技能竞赛培训、参赛方面的支出 技能竞赛11教务处5项目名称项目名称省财政厅省财政厅 计划额度计划额度2016 学院2016 学院 计划额度计划额度管
11、理单位管理单位资金用途资金用途技能抽查10教务处 干部教育10人事处职工技能竞赛、党校、行政学院、国家会计学院教育培训活动支出 党员教育培训14人事处 党员学习教育3党政办 入党积极分子培训4党校 预备党员培训1.2党校 支部书记支委培训1党校 4.17 其它一般商品服务支出1665.31665.3 思想政治教育14职工、学生学习资料购置；大学生思想道德素质训练、提升 政治学习资料费2宣传统战部 大学生思想道德拓展2团委 大学生思想道德提升1学生处 大学生素质提升主题教育1五年高职部 大学生大讲堂1两课部 统战费0.5宣传统战部民主党派活动经费 心理健康教育与咨询6.5学生处大学生心理咨询等支
12、出 宣传费34.8党的路线、方针、政策宣传教育；学院宣传支出 板报、橱窗、拱门、横幅等5宣传统战部 院报出刊费6宣传统战部 党报党刊征订费（机关）6宣传统战部 报刊征订费（图信中心）7图信中心 报刊征订费（纪检）0.1纪检室 廉政文化建设1纪检室 舆情监控1宣传统战部 对外宣传费6宣传统战部 共青团工作简报0.5团委 消防、法制、禁毒、应急2.2保卫处用于各项保卫武装工作宣传，含征兵 科研费12用于高职教育、专业建设科研课题支出6项目名称项目名称省财政厅省财政厅 计划额度计划额度2016 学院2016 学院 计划额度计划额度管理单位管理单位资金用途资金用途国家级科研课题费1科研处 省级科研课题
13、费6科研处 院级科研课题费5科研处 课程建设费101用于课程建设与管理方面支出 精品课程建设费5科研处 专业课程建设费10科研处 教学督导1科研处 学报编辑、印刷费4科研处 教学改革(校企合作)经费50教务处 学生实习实验费30教务处用于实习管理费、带队教师的差旅及补助、学生实习实验购买的消耗材料等支出 单招组考费1教务处 体育比赛维持军训费53.6 校内比赛费5体育部用于校内体育比赛 校外比赛费5体育部用于校外体育比赛 维持费12.1体育部购买体育器材、教师服装 军事训练费22保卫处用于军训培训、服装、靶场、假期伙食、工资 军训交通费1.5保卫处 保卫、消防、士官训练8保卫处 卫生工具费10
14、.7职工、学生学习工作主要场所卫生工具购置、垃圾处理费支出 学生公寓楼7学生处 食堂楼1党政办 教学楼1.5教务处 卫生费1党政办灭四害 医务用品消毒0.2后勤处 证卡费7.2学生办卡（证）费支出。 学生证、毕业证4.1学生处用于学生证、毕业证、电子注册、档案袋等 图书借阅证0.3图信中心 学生就餐卡2后勤处7项目名称项目名称省财政厅省财政厅 计划额度计划额度2016 学院2016 学院 计划额度计划额度管理单位管理单位资金用途资金用途团员证、手册0.8团委用于团员证、手册、档案袋等 计生保健34.9 育龄女职工孕检2工会 女工生殖健康检查7.5工会 计划生育管理赞助0.5工会 独生子女营养费
15、0.5工会 生育关怀救助贫困母亲0.4工会 职工体检费24后勤处 活动费38.9 3.8 活动、慰问2工会 迎新接待4学生处迎新期间场地租用、交通、伙食补助等支出 学生活动费22.9各单位用于学生课余各项文体美等活动方面的支出 退休职工活动费3离退办 老干部参观考察费2离退办 青年教职工活动2团委 参加省市活动费3工会 校园文化活动与建设30宣传统战部 现代大学制度专项经费5.6党政办 学生三好表彰2.5学生处 教学优秀奖1.2教务处 七一表彰3人事处 综合治理费1.2保卫处校园周边社会治安整治日常支出 纪检办案经费0.5纪检室 调节基金73.2院长 固定资产清查3学院统筹 其它资本性支出29
16、0 办公设备购置费35学院统筹 教学仪器设备购置费30学院统筹8项目名称项目名称省财政厅省财政厅 计划额度计划额度2016 学院2016 学院 计划额度计划额度管理单位管理单位资金用途资金用途图书购置费30图信中心含移动图书馆 5 万、2016 知网 12 万数据库、10 万集采纸质图书、3 万零购 实习设备维护费10教务处 警务室建设5保卫处 示范校建设180学院统筹 按项目管理的商品服务支出950948 实习试验费7575培训中心培训中心为学生实习用于购买材料等的支出 就业业务费7573反映招生、就业业务上的支出 就业差旅费15招生就业处 招聘组织、宣传、资料18招生就业处 创业扶持5招生就业处 就业规划、创业规划竞赛6招生就业处 就业、创业培训5招生就业处 特殊群体就业补贴5招生就业处 网络及信息平台建设5招生就业处 就业指导与服务3招生就业处 就业交通费4招生就业处 就业办公设备4招生就业处 高校毕业生求职补贴3招生就业处 招生业务费600600 招生宣传费18招生就业处 招生录取费3招生就业处 录取通知书邮寄费5招生就业处 招生办公用品费144学院统筹用于招生方面的办公用品
