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1、1台州市路桥地方税务局 2015年度部门决算一、台州市路桥地方税务局 概况（一）主要职能1贯彻执行国家税收法律、法规和方针、政策；组织制定和执行地方税收和有关规费（基金）征收的有关制度和实施细则；监督检查地方税收和有关规费（基金）征收政策和规章制度的贯彻执行。2负责地方税收的征收管理；根据有关要求，编制年度地方税收计划并组织实施。负责有关规费、基金、附加的征收管理，制定相关实施意见并组织实施。组织实施地方税收和有关规费（基金）征管改革，建立科学、严密、高效的地方税收和有关规费（基金）征管体系，贯彻执行市地方税务局制定的地方税收和有关规费（基金）的具体规定、办法并结合路桥区实际组织实施；组织办理
2、地方税收和有关规费（基金）减免等具体事项。负责地方税收和有关规费（基金）征收的稽查。制定全区地方税收和有关规费（基金）征收稽查的实施意见和办法，监督检查路桥地税各部门依法稽查，组织协调全区地税大要案的查处。负责路桥地方税收纳税服务体系建设；负责地税信息化建设；组织、协调、管理本系统税收科研工作。对路桥地方税务系统实行垂直管理，组织实施本系统的机构编制、人员等垂直管理工作。负责路桥地方税务系统的教育培训、思想政治工作和文化建设；负责路桥地方税务系统的党风廉政建设、政务公开和行风建设。组织开展税收宣传和政策理论研究；开展地方税政工作的调查研2究；组织实施注册税务师的管理，规范税务代理行为。10承办
3、市地方税务局和区政府交办的其他事项。（二）部门决算单位构成从预算单位构成看，台州市路桥地方税务局部门决算包括：本级决算、电子税务管理中心决算。二、台州市路桥地方税务局 2015年度部门决算情况说明（一）收入决算总体情况台州市路桥地方税务局2015年度收入决算4,317.45 万元，其中：本年收入4,291.84 万元，占总收入 99.41%， 包括财政拨款收入4,291.84万元（其中，一般公共预算 4,269.74万元，政府性基金预算22.10万元），占总收入99.41%。上年结转收入25.60万元，占总收入 0.59 %。（二）支出决算总体情况台州市路桥地方税务局 2015 年度支出决算
4、4,034.63 万元。1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 3,722.35 万元、教育支出 27.03 万元、科学技术支出 70.00 万元、社会保障和就业支出 193.15 万元、其他支出 22.10 万元。2. 按支出用途分类，包括人员支出 2,054.18 万元，日常公用支出164.51 万元，项目支出 1,815.95 万元。3. 按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出4,001.27万元，政府性基金预算支出 22.10万元，其他各类支出 11.27万元。（三）财政拨款支出情况2015年度部门决算中，财政拨款用于以下方面：1一般公共服务支出（类）税收事务（款）行政运行（项）
5、1960.01 万元，主要用于工资支出、社会保险缴费等基本支出。32一般公共服务支出（类）税收事务（款）一般行政管理事务（项）606.82 万元，主要用于税务机关征收管理和税收业务等支出。3一般公共服务支出（类）税收事务（款）税务登记及发票管理（项）70万元，主要用于税务登记和税务发票工本费。4一般公共服务支出（类）税收事务（款）代扣代收代征税款手续费（项）900 万元，主要用于代扣代缴、代收代缴、代征税款手续费。5、一般公共服务支出（类）税收事务（款）税务宣传（项）70 万元主要用于税收宣传。6、一般公共服务支出（类）税收事务（款）协税护税（项）50 万元主要用于协税护税各项支出。7、一般公
6、共服务支出（类）税收事务（款）事业运行（项）65.52 万元，主要用于事业人员的工资支出、社会保险缴费等支出。8教育支出（类）进修及培训(款) 培训支出（项) 27.03 万元，主要用于单位税务人员的税收业务教育支出等。9科学技术支出(类) 其他科学技术(款)其他科学技术(项)70 万元，主要用于税务设备维护更新、税友龙版外围软件服务、设备采购等支出。10、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 未归口管理的行政单位离退休(项)193.15 万元主要用于退休人员的工资支出。11其他支出（类）其他政府性基金支出(款) 其他政府性基金支出（项）22.1 万元，主要用于单位房屋维修方面的
7、支出。（四）2015年度一般公共预算“三公”经费决算情况1因公出国（境）经费：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2015 年度因公出国（境）费用决算 0 万元，比上年下降（增长）0%。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组 0 个；本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。42公务接待费：2015年度公务接待费决算 0.63 万元，比上年决算数下降 94.21%。主要用于非同城接待工作餐支出。减少的主要原因是建立健全公务接待集中管理，建立健全接待费支出总额控制，规范公务接待，减少支出。其中，本单位国内公务接待2批次，66人次，共 0.63万元。3公务用车购置及
8、运行费：2015年度公务用车购置及运行维护费决算 58.74万元，比上年决算数下降29.42%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费 用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出 58.74万元，主要用于开支公共预算财政拨款的 13 辆公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2015年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为13辆。公务用车运行维护费支出减少的主要原因是加强公务用车管理，严格按规定使用公务用车，节约车辆开支（五）其他重要事项的情况说明1.机关运行经费支出情况。2015 年度台州市路桥地方税务局本级及所属各
9、单位机关运行经费一般公共预算支出 164.51 万元，比上年度增加 83.36 万元，增长 102.72%，主要原因是福利费等支出标准调整、税务干部人员增加、电费及邮电费等日常工作运行的费用列支。2.政府采购支出情况2015 年度台州市路桥地方税务局本级及所属各单位政府采购支出总额 203.66 万元，其中：政府采购货物支出 130.82 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 72.84 万元。3.国有资产占有使用情况。5截至 2015 年 12 月 31 日，台州市路桥地方税务局本级及所属各单位共有车辆 13 辆，其中，一般公务用车 9 辆、一般执法执勤用车 3 辆、特种专业技
10、术用车 1 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。4.部门预算绩效情况。2015 年度台州市路桥地方税务局对预算安排 20 万元以上项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算 1947 万元，实际支出 1777.58 万元。各项目绩效评价结果均为优秀。三、名词解释1财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅
11、助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。5其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。67.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金
12、，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。12一般公共服务支出（类）税收事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。13一般公共服务支出（类）税收事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员
13、管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。14一般公共服务支出（类）税收事务（款）税务登记及发票管理（项）：反映税务登记证和发票的印制、储运、管理等方面的支出。 15一般公共服务支出（类）税收事务（款）代扣代收代征税款手续费（项）:反映税务部门支付的代扣代缴、代收代缴和委代征税款手续费。16一般公共服务支出（类）税收事务（款）税务宣传（项）：反映税务部门用于税务宣传教育方面的支出。717一 般公共服务支出（类）税收事务（款）协税护税（项）：反映税务部门用于协税护税报酬、有奖发票等方面的支出。18一般公共服务支出（类）税收事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。19教育支出（类）进修及培训(款) 培训支出（项) ：反映各部门按排的用于培训的支出。20科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术(项)：用于科技方面的支出。21.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项): 反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。22其他支出（类）其他政府性基金支出(款) 其他政府性基金支出(项)：反映其他政府性基金支出（包括用以前年度欠缴收入安排的支出）。
