项目中心试验室责任成本预算

项目中心试验室责任成本预算项目中心试验室责任成本预算项目中心试验室责任成本主要由临建及设备费、运营费和人员工资三方面组成，项目按照 3 年工期计算一、一、临临建及建及设备费设备费1、临建及验收费用：包含场地租赁、场地平整硬化、彩钢房安装、室内检测环境配置、动力电引入、室外室内电力布设、标准化宣传、办公用品及生活用品配置等 （详见下表：）表表 1 临临建建费费用成本用成本费费用表用表序号序号名称名称规格规格单价单价数量数量合计合计 （元）（元）1租地（按照平均 3 年工期计）亩100004120000 砂河砂100101000 碎石5-31.55591.85049 水泥32.532061920 彩钢房平米275800220000 角钢50*503450517250 盘条8.0mm450014500仪器操作台0.8*1.24502511250电力设施电缆、电线、 开关等16800116800瓷砖0.6*0.610150015000 砌砖34088.930226 路面硬化350370.3129605 铺地板砖125406480 抹面m2175469282场地平整碾压m24.5229510327.5铁艺围墙m214053.647509.6 修路工费m280201600 挖土方m32566.3121657.8 砼泵送费m3253077675 干铺卵石m38091.87344 抹水沟m151101650 电力安装与铺设m260660396002材料及工费动力线接入m 400014000租地内原电线杆的 移除13600养护室吊顶m250713550 抹地面m226541404养护室砌单砖m275806000养护架焊制130010130004施工期间水 电费20000水井25000125000 5生活及生产 用水无塔供水设备500015000变压器160 千伏安25000012500006电力设施发电机50 千伏安17000117000 办公桌1.2200122400 办公桌 1.42402480办公桌1.65801580 电脑桌0.8160464011804720 椅65271755 电脑4400626400 打印机102033060 机147011470 复印机11780111780 扫描仪5001500 U 盘4G902180 移动硬盘320G3501350 数码相机168011680 宽带4M 光纤750017500 会议桌9801980 铁皮柜340113740 单人沙发4402880 信息软件200001200007办公设施标准规范500015000 床385166160 被褥280164480 浴室设备130011300 厨房设备厨柜2203660冰柜160011600消毒柜100011000 饮水机25037508生活设施锅炉以及暖气安装20000120000煤11001617600 立式空调6500213000 空调1.5 匹23001841400后门平板铁门3.2*2.4m2207.681689.6铁门安装2001200 铁艺大门5.2*3.1m29016.14669铁艺大门运输安装3001300小广场圆形花坛φ5.3m136011360环境绿化5000花坛贴墙砖5217.2894.4围墙柱子顶盖0.7*0.7m2804011200围墙贴外墙砖5264.53354大门门头贴外墙砖9214.51334旗杆制作8.5*8m158034740 旗子803240 玻化石亮光墙砖底 座240012400大理石表面装钛金 字4*0.6m6601660底座砼浇注4.2*0.6*0.78601860 仪器铭牌18.5*13cm1270840操作规程制度牌60*90cm551106050科室牌（pvc)29*15cm51050科室牌(不锈钢）29*15cm2829812企业宣传标语60*1810cm6010.86651.6企业文化展板60*90cm788624企业文化展板1.05*1.52m1904760大门两边喷画3.6*1.6m3202640室内形象墙3.6*2.3m320013200 证件工牌72*102mm5.5949.5 消防设施2000120009标准化宣传门柱上不锈钢牌1.85*0.45m4601460形象墙对面字36*37cm458360进门右边字41.5*33cm4520900 机器标牌18.5*13cm570350会议室制度牌610*90cm4401440展板60*90cm558440 不干胶4*5cm0.510050 警示牌0.4*0.3m304120楼顶发光字及底座18.3*1.2800221760010仪器标定60000 资料费证书打印6318资料费验收申请胶 装23246资料费A4 打印313 资料费资料胶装2115315 招待费2000011验收费用攻关费3000012人员费用调遣以及交通费用30000 合计合计141800514180052、设备折旧及调遣费：94 万元（一个中心试验室设备费原值约为140 万元，按照 5 年期限折旧，一个项目按照 3 年工期计算，一个项目约为 84 万元。

加上设备调遣和维修、翻新等费用，共计 94 万元 ）；3、车辆折旧费（按照最低配置一台测算，云南业主要求两台车辆原值为 15 万元，按照 5 年折旧， ）：7.5 万元；小小计计： ：245.3 万元万元二、运二、运营费营费用用1、设备检定费用：6 万元/年；2、水电费用：8000×12=9.6 万/年；3、车辆使用费用（一台车）： 6000×12=7.2 万/年；4、办公用品消耗费用 15 万元/年；5、通讯费用：2.64 万/年 （网线 8000 每年，两台座机 1 万每年，费用：主任，技术主管和质量主管每人 300 补助，司机补 100 ）；6、仪器设备的维护修理保养低值易耗品的购置以及化学药品的消耗等:8 万元/年；7、外聘试验专家现场指导和专业技术培训 12 万/年8、人员参加培训以及办证等约需 12 万元/年；9、与业主、监理以及地方的协调费用等约需 10 万元/年；10、伙食补助：3.6 万元/年（16×200×12=38400）； 11、人员的调遣费用和交通住宿等费用 12 万/年小小计计： ：98.04 万元万元/年年三、人三、人员员工工资资1、试验人员工资（标准配置一般为 8～12 人，云南项目业主要求最少 16 人， ）：96.84 万元/年（12× 0.5×12=72 万元，三险一金：72×1.345=96.84万元）；2、后勤人员 4×3000×12=144000 元/年；小小计计： ：111.24 万元万元/年年。

四、四、总计总计： ：245.3+98.04×3+111.24×3=873.14 万元万元。