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1、 吉林省送变电工程公司企业标准Q/JSB-201.019-2009物资管理程序2009-08-01 发布2009-08-15 实施吉林省送变电工程公司发布Q/JSBQ/JSB-201.019-2009I前 言本程序文件是根据GB/T 19001-2008质量管理体系 要求7.4条款、GB/T 24001-2004环境管理体系 要求及使用指南4.4.6要素和GB/T 28001-2001职业健康安全管理体系 规范4.4.6要素编写的。本程序从实施之日起，同时替代Q/JSB-2.014-2006采购控制程序和Q/JSB-2.046-2006物资管理标准。本程序由吉林省送变电工程公司标准化委员会提出
2、。本程序由吉林省送变电工程公司物资机械管理部归口并负责解释。本程序起草单位：物资机械管理部本程序起草人：王 平 太一鸣 本程序审核人：韩 瑛本程序批准人：沈浩轩 Q/JSB-201.019-20091物资管理程序1 目的对物资管理工作进行控制，确保公司物资管理工作满足要求。本程序适用于吉林省送变电工程公司。2 适用范围适用于公司施工/生产范围内的物资管理工作。3 职责3.1物资机械管理部是公司物资和设备的归口管理部门。3.2分公司物资管理部门负责主要对采购计划的审批及监督管理。3.3水泥杆厂物资管理部门负责其所需物资的采购控制及管理。3.4项目部物资管理部门负责其所需物资的采购控制。4 管理内
3、容与要求4.1 物资计划管理4.1.1 编制计划的原则a) 各单位依据工程承包合同、生产合同、设计资料、物资消耗定额等编制物资需求、采购计划。b) 编制计划要严肃认真，物资名称、规格型号、数量要准确无误，有关说明准确。Q/JSB-201.019-200924.1.2 计划的审批：项目部物资需求计划应由项目总工审核，项目经理批准。A 类物资上报分公司由分公司总工审核、分公司经理批准后下达采购计划，B 类、C 类及其它物资由各单位经理审批。水泥杆厂结合库存情况，依据计划部门下达的需求计划编制采购计划，经总工审核、主管经理批准后实施采购。4.1.3 计划分类a) 物资需求计划（工程/生产全部材料，含
4、甲供物资部分）见附录 A。b) 物资采购计划（由本单位负责订货、加工、采购部分）。4.1.4 计划的管理及执行a) 送电工程物资由公司物资机械管理部签合同供应的，项目部应及时向物资机械管理部上报物资需求计划。b) 各单位要严格执行物资计划，对超计划用料，要查明原因，分清责任。4.2 物资消耗定额管理物资的损耗率如下表：序号物资名称损耗率1钢材5% 2水泥3% 3地脚螺丝及拉线棒0.5% 4加工件0.5% 5混凝土预制件0.5% 6铁塔0.5%7金具1% 8钢芯铝绞线平地 1.4%，山地 2.5%9镀锌钢绞线2% 10绝缘子2% 注：涉外工程参照执行4.3 材料员培训Q/JSB-201.019-
5、20093材料员必须由员工或合同工担任，公司物资机械管理部进行培训，考试合格后，持证上岗。4.4 采购控制4.4.1采购物资、设备分类物资机械管理部根据所采购物资、设备对实现产品符合性的影响，将物资、设备分别划分为三类，并制定采购物资分类明细表、采购设备分类明细表，见附录B、C。4.4.1.1 采购物资分类A类物资即重要物资：构成最终产品的主要部分和关键部分，对实现产品符合性有直接影响的物资。B类物资即一般物资：一般不影响实现产品符合性的物资。C类物资即辅助物资：对实现产品符合性起辅助作用的物资。4.4.1.2 采购设备分类A类设备即重要设备：对实现产品符合性影响较大的设备。B类设备即一般设备
6、：一般不影响实现产品符合性的设备。C类设备即辅助设备：对实现产品符合性起辅助作用的设备。4.4.2 对供方的选择和评价4.4.2.1 按照“谁采购谁负责”的原则，对供方进行选择和评价，各分公司物资管理部门对供方评价情况不定期监督检查。4.4.2.2 对于 A 类物资、设备:各单位经理召集有关领导、业务部门根据物资部门提供的供方名单及调查资料对供方进行评价，评出合格供方，由物资部门填写合格供方的评价记录、合格供方名单，各单位经理/主管经理批准。Q/JSB-201.019-200944.4.2.3 对于 B 类物资、设备供方的评价分三种情况：一是参照 A 类的评价方式评价；二是对于一次性购买量很小
7、或短期内不会重复采购该厂产品的，又很难提供评价书面材料的物资（如现场用砂石料），采取现场取样，送有资质的检验、试验单位对样品进行检验和试验，以检验、试验结果作为质量控制的依据，可不另行填写合格供方的评价记录；三是对于一次性购买量很小一年甚至几年不采购的设备，对供方的评价、填写评价记录等工作，可在采购活动发生之前进行。4.4.2.4 对于C类物资、设备，可不填写合格供方的评价记录，采用由授权人对产品进行检验或验证的方式进行评定。4.4.2.5 评价内容生产能力,交付能力、履约能力、服务质量及质量信誉；满足公司质量、环保和职业健康安全的要求；价格；运输距离、运输方式、运费等。4.4.2.6 选择、
8、评价方式a) 根据产品的性质及其对质量的影响程度，可采用派人、委托他人到厂或通过电话调研、市场调研、索要证明文件（生产许可证、营业执照、认证证书、合格证等）等一种或多种方式进行评价。b) 对符合公司质量、环境、安全要求的供方评定为合格，反之为不合格，对合格供方进行动态管理。c) 已建立并通过质量、环境、职业安全健康体系认证的供方优先采用。d) 增加或淘汰供方应采用比较法（在质量、价格、信誉、生产规模、环境、安全等方面进行比较）。e) 对综合评价合格的供方经各单位经理/主管经理批准后，确定为合格供方，并建立合格供方名单档案。Q/JSB-201.019-20095f) 各单位采购时, 同一产品一般
9、应有两个及以上的合格供方,以便进行比较，择优采购。必须从合格供方名单中选择供方；如特殊情况急需从合格供方名单以外采购时，必须对新供方进行评价、选择，经本单位经理批准后，即为本单位合格供方，并将评价记录归档。 4.4.3 合格供方的管理4.4.3.1 各单位建立合格供方档案（合格供方名单、评价记录），对合格供方每年依据“评价内容”复审一次，填写评价记录，实施动态管理，对复审不合格的供方，应从合格供方名单中除名。被除名及新增加的合格供方名单应由各单位经理/主管经理批准。各单位每年应将复审后的合格供方名单上报物资机械管理部备案。4.4.3.2 根据采购物资、设备的复杂程度、重要性，可采取实地考察或索
10、取证据材料的方式，实现对供方物资、设备生产及服务的监督和评价。4.4.3.3 可采取派员到供方现场进行监督制造；验证物资、设备的质量证明；进货检验、验收等方法进行管理。 4.4.4 采购4.4.4.1 编制需求、采购计划a) 施工/生产物资，由各单位依据工程承包合同、生产合同、设计资料等编制物资需求、采购计划，参照4.1.2履行审批程序。b) 各单位每年初制定本单位设备购置计划上报物资机械管理部，物资机械管理部对各单位年度设备购置计划进行汇总、审定，并将结果报请主管经理及相关部门例会审批、会签（1、对于临时增加的设备购置计划，可直接采用会签方式审批；2、对于办公类固定资产申请表经公司信息中心签
11、署意见后，报物资机械管理部。）之后计划经营部下达设备购置计划批复。4.4.4.2 实施采购Q/JSB-201.019-20096a) 各单位根据批准的物资、设备采购计划在合格供方名单中选择供方，进行采购。办公类固定资产由公司信息中心进行评价、采购。b) 符合以下条件的，要实行招标采购。1、固定资产、工器具、周转性材料（包括模具、钢丝绳）：采购金额单项总值在5万或单笔合同金额在20万及以上的实行招标采购。2、材料：分公司（含水泥杆厂）、直属项目部采购的A类材料（见附录A）实行招标采购。c)具体招标采购程序及办法：1、公司全面预算管理委员会组织分公司（含水泥杆厂）、直属项目部的招标采购，分公司组织
12、其下属项目部的招标采购。2、分公司（含水泥杆厂）、直属项目部招标采购前，将招标采购计划上报公司物资机械管理部，物资机械管理部对拟邀请投标的单位进行补充或签署意见后报计划经营部（全面预算管理委员会办公室），采购计划内容包括计划购置物资及设备的名称、规格型号、数量及邀请投标的各厂家名称、电话、递交标书的截止时间等；分公司下属项目部将招标采购计划上报分公司物资机械管理部门。3、由各招标单位对外发布招标信息及招标书，标书要详细明确各项技术指标及各项要求。4、公司组织投标的各单位标书递交公司计划经营部，并由其组织开标工作；参加分公司下属项目部投标的标书递分公司物资机械管理部门，并由其组织开标工作。5、公
13、司组织招标的开评标人员为公司全面预算管理委员会成员、各招标单位相关专业人员；分公司下属项目部招标的开评标人员为分公司相关人员。Q/JSB-201.019-200976、公司组织招标的由全面预算管理委员会确定中标单位，由各招标单位负责通知各投标单位招标结果并与中标单位签订采购合同，合同要交计划经营部备存；分公司下属项目部招标的由分公司评标人员确定中标单位。4.4.4.3 采购合同a)对于A类、B类物资、设备在采购前必须签订采购合同b) 合同中应写明物资/设备名称、规格型号、数量、单价、总价、质量要求、技术标准、供货时间、验收条件、违约责任等。 c) 采购合同应由采购单位经理批准，并加盖公章后生效
14、。4.4.5 采购产品的验证4.4.5.1 所有的采购产品,必须按采购文件规定的规格型号和质量标准进行验收。三日内验收完毕，要及时登帐、建卡、填写验收记录。4.4.5.2 未经验证或验证不满足要求的产品不得入库或使用。4.4.5.3 采购产品验证的方式有两种，即在本公司现场验证和在供方货源处验证。如需对供方在货源处进行验证，应在采购合同中对验证的安排、验证方法及交付方式做出明确规定。4.4.5.4 顾客有验证要求时，应提供方便条件，但不能代替公司的验证。4.4.5.5 对特殊的或首次采购的产品，物资设备部门可会同生产部门共同进行检验、试验和验收等。4.4.6 采购资料的管理4.4.6.1 采购
15、资料一般包括物资需求、采购计划，设备购置计划；采购合同；向供方提供的有关清样、加工图纸、清单等采购资料；产品的验证、试验记录，产品使用说明书、样本，合格证、试验报告、装备图，备品、备件清单，成品会检、交付等文件和资料。4.4.6.2 采购资料要妥善保存，要受控。4.5 生产场地、材料站及仓库管理Q/JSB-201.019-200984.5.1 生产场地、材料站管理a) 项目部根据工程施工组织设计，结合现场的实际情况以及铁路运输的便利条件，选择适当的场地，作为生产场地、材料站。b) 生产场地、材料站设置的原则：布局合理，运输方便，保证材料合理流向，道路畅通，地势平坦，地质条件好，雨季无积水，还要
16、考虑价格合理，防火、防盗、水电、通讯等条件。c) 生产场地、材料站要设置打更人员。4.5.2 仓库管理a) 各级仓库必须确保国家财产的安全，要建立防火、防盗制度，建立安全防火组织机构。b) 库管员应加强业务知识学习，熟悉掌握物资保管、保养、维修常识。c) 库内物资定期盘点。d) 仓库的物资做到帐、卡、物、资金相符。e) 库存物资要科学管理，做到十防（防雨、防潮、防火、防砸、防盗、防破坏、防冻、防爆、防有害气体、防霉烂变质），露天存放的物资要上盖、下垫，定期检查。f) 库存的物资要按种类、规格、用途，分区分类存放，标识明显，库容库貌整洁。g) 仓库发放的物资，必须严格审查发料凭证，凭证不全不得发放。h) 库存物资要掌握先进先出的原则，缩短物资在库时间。i) 仓库的各种帐册，做到填写整齐，验收、领用凭证单据由物资机械管理部统一提供。4.6 运输管理 Q/JSB-201.019-200994.6.1 谁采购，谁负责运输。到项
