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1、关于邛崃市固驿镇关于邛崃市固驿镇 20152015 年部门预算年部门预算 编制的说明编制的说明按照预算管理有关规定，部门预算算编报内容包括预算单位的全部收支情况。一、基本职能及主要工作按照“有所为，有所不为”的原则，切实把工作重点从直接抓招商引资、生产经营等具体事务转移到对农户各类经济主体进行政策宣传、示范引导、提供服务、营造发展环境、维护社会稳定和保障农民合法权益上来。政府的主要职责为：一是落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。二是促进发展。科学制定发展规划，营造农
2、村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。三是维护稳定。要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划
3、生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展，充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。2015 年我镇将在市委、市政府的领导下，全面做好新农村建设和发展工作，切实加强财政资金管理,规范村级财务管理和村级公共服务和社会管理资金使用监
4、督。二、部门概况固驿镇下属二级决算单位 1 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。1、党政办公室。主要承担以下职能：组织、宣传、纪检（监察）、统战、人大、工会、武装、共青团、妇联、精神文明建设、人事、机关事务、文书档案、综合协调、信息、电子政务、目标督查等职能。2、经济发展办公室。主要承担以下职能：农村经济、产业结构调整、城乡一体化的组织实施、国土建设、环境保护、交通管理、工业经济、安全生产、农村土地承包流转、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理等职能。3、社会事务和人口与计划生育办公室（增挂政务服务中心牌子）。主要承担以下职能：教育、科学、文化
5、、广播电视、卫生、计划生育、民政、劳动和社会保障等管理工作。4、社会治安综合治理办公室主要承担以下职能：承担群众来信来访、民事纠纷调解、化解社会矛盾和维护社会稳定等职能。5、财政所。主要承担以下职能：财政、内审、流通、金融、农村经营管理等职能。设立人民武装部，人民武装部接受镇党委、政府和市人民武装部的双重领导。事业管理服务中心（挂劳动保障所和文化广播站牌子）。主要承担以下职能：文化、劳动和社会保障、乡村人才开发等公益服务职能。三、预算收支情况三、预算收支情况: :1、收入预算：2015 年年初预算总数 7150027 元，其中:一般预算拨款(补助) 6306415 元，税收收入 788310
6、元，上年结转 55302 元。2、支出预算：(1)、按支出功能分类 2015 年年初预算数7150027 元，其中：一般公共服务支出 3627145 元，医疗卫生支出 283001 元，农林水事务支出 3134490 元，住房保障支出105391 元。(2)、按支出经济分类 2015 年年初预算基本支出预算数7150027 元，其中：工资福利支出 15791831579183 元，一般商品和服务支出 566307566307 元，对个人和家庭的补助支出 50045375004537 元。系保障我镇党委、政府、人大等机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资
7、、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2015 年预算总表：单位：万元预算科目预算科目预算数预算数预算科目预算科目预算数预算数一、税收收入一、税收收入788310一、一般公共服务4,462,626增值税561193二、外交营业税34667三、国防企业所得税32878四、公共安全企业所得税退税五、教育 个人所得税43246六、科学技术资源税七、文化体育与传媒141649 固定资产投资方向调节税八、社会保障和就业 城市维护建设税九、医疗卫生283001房产税37571 十、节能环保 印花税51059十一、城乡社区事务城镇土地使用税27696 十二、农林水事务3
8、134490土地增值税十三、交通运输 车船税十四、资源勘探电力信息等事务 耕地占用税十五、商业服务业等事务 契税十六、金融监管等事务支出 烟叶税十七、地震灾后恢复重建支出 其他税收收入十八、援助其他地区支出 二、非税收入二、非税收入0十九、国土资源气象等事务专项收入二十、住房保障支出105391行政事业性收费收入二十一、粮油物资储备事务 罚没收入二十二、预备费 国有资本经营收入二十三、国债还本付息支出 国有资源(资产)有偿使用收入二十四、其他支出 其他收入公共财政预算收入公共财政预算收入788310公共财政预算支出公共财政预算支出7150027 上级补助收入上级补助收入6306415上解上级支
9、出上解上级支出其中:地震灾后恢复重建补助收入接受其他地区援助收入接受其他地区援助收入援助其他地区支出援助其他地区支出债务收入债务收入 债券还本支出债券还本支出债券转贷收入债券转贷收入上年结余上年结余5530255302增设预算周转金增设预算周转金调入预算稳定调节基金调入预算稳定调节基金安排预算稳定调节基金安排预算稳定调节基金调入资金调入资金调出资金调出资金1.政府性基金调入2.国有资本经营预算调入地震灾后恢复重建调入资金地震灾后恢复重建调入资金年终结余年终结余预算稳定调节基金调入其中:净结余 收收 入入 总总 计计71500277150027支支 出出 总总 计计715002771500272
10、0152015 年固驿镇公共财政预算支出明细表年固驿镇公共财政预算支出明细表单位:元科目编码科目编码科目名称科目名称金额金额公共财政预算支出合公共财政预算支出合计计7150027201一般公共服务支出一般公共服务支出319549620101人大事务人大事务107420 2010101行政运行107420 20103政府办公厅政府办公厅( (室室) )及相关机构事务及相关机构事务29781482010301行政运行297814820129群众团体事务群众团体事务142984 2012901行政运行142984 20131党委办公厅（室）党委办公厅（室）及相关机构事务及相关机构事务252432 2
11、013101行政运行252432 207文化体育与传媒支文化体育与传媒支出出141649 20701文化文化69293 2070109群众文化69293 2070199其他文化支出20704广播影视广播影视72356 2070499其他广播影视支出72356 210医疗卫生与计划生医疗卫生与计划生育支出育支出28300121001医疗卫生管理事医疗卫生管理事务务0 2100501行政单位医疗6084521007人口与计划生育人口与计划生育事务事务2221562100701行政运行222156213农林水支出农林水支出3134490 21301农业农业1144116 2130199其他农业支出1
12、144116 21307农村综合改革农村综合改革1990374 2130701对村级一事一议补助2130705对村民委员会和村党支部的补助1990374 22102住房改革支出住房改革支出1053912210201住房公积金105391三、邛崃市固驿镇财政拨款“三公”经费 2015 年预算情况如下：（一）、因公出国（境）经费2015 年预算安排 0 万元，较 2014 年预算持平。根据市外办安排的 2015 年出国计划，拟安排出国（境）组 0 次，出国（境）0 人。（二）、公务接待费2015 年预算安排 1.45 万元,较 2014 年减少 91%.2015年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。预算减少原因主要为接待量减少。（三）、公务用车购置及运行维护费邛崃市固驿镇核定车编5辆，实际车辆保有量为3辆。2015年预算安排10.03万元，与去年持平。公务用车购置暂无预算，主要用于公务用车运行维护费。附表：邛崃市固驿镇财政拨款邛崃市固驿镇财政拨款“三公三公”经费经费20152015年预算情况表年预算情况表项目项目20152015 年预算（万元）年预算（万元）因公出国（境）经费 0公务接待费 1.45公务用车购置及运行维护费 10.03其中：购置经费 运行维护费 10.03
