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1、 1 简阳市社会福利院 关于 2014 年部门决算编制的说明按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。一、部门概况（一）机构设置（一）机构设置简阳市社会福利院无下级预算单位（二）人员结构（二）人员结构简阳市社会福利院人员编制共计 4 人，其中：工勤岗 2 人，管理岗 2 人。二、收支决算总体情况（一）收入决算数（一）收入决算数2014 年简阳市社会福利院收入决算总额为 79.76 万元，其中：当年财政拨款收入 79.76 万元，。 （二）支出决算数（二）支出决算数2014 年简阳市社会福利院支出决算总额 79.76 万元，其中：社会保障和就业 77.57 万元，医疗卫生
2、 1.06 万元，住房保障支出1.13 万元，。1、社会保障和就业支出、社会保障和就业支出 77.57 万元。其中：万元。其中：、事业单位工资福利支出事业单位工资福利支出 14.89 万元，万元，主要用于：人员工资及津贴等支出.（2）商商品品和和服服务务支支出出 1.44 万万元元，主要用于单位日常办公经费。（3）对对个个人人和和家家庭庭的的补补助助 61.24 万万元元，主要用于孤残儿童救济费。 2 2、医疗卫生支出、医疗卫生支出 1.06 万元，万元，主要用于：在人员医疗保险支出等支出。3、住房保障支出、住房保障支出 1.13 万元，万元，主要用于：在职人员住房公积金支出。 3 简阳市社会
3、福利院关于财政拨款 “三公”经费 2014 年决算的情况说明简阳市社会福利院财政拨款“三公”经费 2014 年决算情况如下：一、因公出国（境）经费2014 年因公出国（境）费 0 万元,较上年决算数持平。主要原因是无出国出境项目。二、公务接待费2014 年公务接待费 0.4 万元。2014 年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。三、公务用车购置及运行维护费2014 年车辆运行维护费支出 1.2 万元，用于业务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。 4 简阳市社会福利院 2014 年财政拨款“三公”经费决算情况表2015 年财政拨款决算数 单位：万元项 目2
4、014 年财政拨款决算数合 计1.61、因公出国（境）费用2、公务接待费0.43、公务用车费1.2其中：（1）公务用车运行维护费1.2（2）公务用车购置费 5 2014 年收支决算总表部门：四川省资阳市简阳市社 会福利院（本级）收入表 1 项目金额单位：万元一、财政拨款收入支出其中：政府性基金2014 年决算数项目2014 年决算数二、上级补助收入79.76一、一般公共服务支出0.00 三、事业收入0.00二、外交支出0.00 四、经营收入0.00三、国防支出0.00 五、附属单位上缴收入0.00四、公共安全支出0.00 六、其他收入0.00五、教育支出0.000.00六、科学技术支出0.00
5、0.00七、文化体育与传媒支出0.00 八、社会保障和就业支出77.57 九、医疗卫生与计划生育支 出1.06十、节能环保支出0.00 十一、城乡社区支出0.00 十二、农林水支出0.00 十三、交通运输支出0.00 十四、资源勘探信息等支出0.00 十五、商业服务业等支出0.00 十六、金融支出0.00 十七、援助其他地区支出0.00 十八、国土海洋气象等支出0.00 十九、住房保障支出1.13 二十、粮油物资储备支出0.00 本本 年年 收收 入入 合合 计计二十一、国债还本付息支出0.00 七、用事业基金弥补收支差 额二十二、其他支出0.00八、年初结转和结余79.76本本 年年 支支
6、出出 合合 计计79.76其中：经营结余0.00六、结余分配 0.000.00 其中：转入事业基金0.00 收收 入入 总总 计计0.00七、年末结转和结余0.00 注：本表反映部门本年度收 支余整体情况。其中：经营结余0.0079.76支支 出出 总总 计计79.76 6 2014 年财政拨款支出决算表表 2 部门：四川省资阳市简阳市社会福利院（本级） 金额单位：万元项目财政拨款支出公共预算财政拨款支出基金预算财政拨款支出支出功能分类科目编码科目名称合计小计基本支出 项目支出小计基本支出项目支出栏次1234567类款项合计79.7679.7620.1259.640.000.000.00208
7、社会保障和就业支出77.5777.5717.9359.640.000.000.00 20810社会福利77.5777.5717.9359.640.000.000.00 2081001儿童福利77.5777.5717.9359.640.000.000.00 210医疗卫生与计划生育支出1.061.061.060.000.000.000.00 21005医疗保障1.061.061.060.000.000.000.00 2100502事业单位医疗0.950.950.950.000.000.000.00 2100503公务员医疗补助0.110.110.110.000.000.000.00 221住房保
8、障支出1.131.131.130.000.000.000.00 22102住房改革支出1.131.131.130.000.000.000.00 2210201住房公积金1.131.131.130.000.000.000.00注：本表反映部门本年度的一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款的总收支和年末结转结余情况。2014 年人员支出财政拨款决算明细表 7 表 2_1 部门：四川省资阳市简阳市社会福利院（本级） 金额单位：万元项目支出功能分类科目编码科目名称合计基本工资 津贴补贴奖金社会保障 缴费伙食费伙食补助 费绩效工资其他工资 福利支出栏次123456789类款项合计15.953.542.
9、300.721.150.007.910.33208社会保障和就业支出14.893.542.300.720.090.007.910.3320810社会福利14.893.542.300.720.090.007.910.332081001儿童福利14.893.542.300.720.090.007.910.33210医疗卫生与计划生育支出1.060.000.000.001.060.000.000.0021005医疗保障1.060.000.000.001.060.000.000.002100502事业单位医疗0.950.000.000.000.950.000.000.002100503公务员医疗补助0
10、.110.000.000.000.110.000.000.002014 年日常公用支出财政拨款决算明细表表 8 2_2 部门：四川省资阳市简阳市社会福利院（本级） 金额单位：万元项目支出功能 分类科目 编码科目 名称合计办公 费印刷 费咨询 费手续 费水费电费邮电 费取暖 费物业 管理 费差旅费维修 （护） 费租赁 费会议 费培训 费专用 材料 费被装 购置 费专用 燃料 费劳务 费委托 业务 费工会 经费福利 费其他 交通 费用税金 及附 加费 用其他 商品 和服 务支 出栏次12345678910111213141516171819202122232425类款 项合计1.440.300.2
11、00.000.000.200.400.000.000.000.080.000.000.000.000.000.000.000.000.000.140.120.000.00 0.00208社会 保障 和就 业支 出1.440.300.200.000.000.200.400.000.000.000.080.000.000.000.000.000.000.000.000.000.140.120.000.00 0.0020810社会 福利1.440.300.200.000.000.200.400.000.000.000.080.000.000.000.000.000.000.000.000.000.1
12、40.120.000.00 0.002081001儿 童福 利1.440.300.200.000.000.200.400.000.000.000.080.000.000.000.000.000.000.000.000.000.140.120.000.00 0.002014 年对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表表 2_3 9 部门：四川省资阳市简阳市社会福利院（本级） 金额单位：万元项目支出功能分类科 目编码科目名称合计离休 费退休 费退职 （役） 费抚恤 金生活补助救济 费医疗 费助学 金奖励 金生产 补贴住房 公积 金提租 补贴购房 补贴其他 对个 人和 家庭 的补 助支 出栏次1234
13、56789101112131415类款项合计1.130.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.130.000.000.00221住房保障支出1.130.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.130.000.000.0022102住房改革支出1.130.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.130.000.000.002210201住房公积金1.130.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.130.000.000.002014 年“三公”经费财政拨款支出决算表表 3 金额单位：万元 10 “三公”经费财政拨款支出公务用车购置及运行费单位编码单位名称 合计因公出国 （境）费 用小计公务用车 购置费公务用车 运行费公务接待费221四川省资阳市简阳市社会福利院（本级）1.600.001.200.001.200.40注：“三公”经费财政拨款支出含当年财政拨款安排支出和以往年度结余结转资金安排支出。
