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1、1玛尼罕乡 2017 年度预算情况说明一、单位基本情况：一、单位基本情况： 我乡编制人数 40 人，其中行政编制 20 人，事业编制20 人。实有人员 73 人，其中：行政 20 人，事业 34 人其中事业在职 18 人、离岗内退 4 人、返聘人员 12 人，行政退休 7 人，事业退休 4 人，遗属 8 人。上划条管部门编制 10人，其中司法所 2 人、林业站 3 人、广播电视站 2 人、畜牧站 3 人。现有行政村 8 个，村干部 41 人，其中正职 16人，一般干部 25 人，离任村干部 34 人。现有应急车辆两台，办公楼三栋，公务用房 4592 平方米,预算安排如下：二、二、2017201
2、7 年财政补助收入预算为年财政补助收入预算为 9,397,959.309,397,959.30 元。元。三、基本支出三、基本支出( (一一) )工资福利支出工资福利支出 3,83,742.083,83,742.08 元，元，其中：1、基本工资 1,548,696.86 元，在职 41 人基本工资。2、津贴补贴 1,511,526.90 元，在职 41 人津贴补贴。3、公务员奖金 51,782.00 元，在职公务员 19 人第 13个月工资。4、绩效工资 672,933.36 元，事业在职 34 人奖励绩效。5、2016 年乡镇人员工作补贴 213,920.00 元6、2015 年离岗内退人员工
3、作补贴补发 28,560.00 元。2( (二二) )对家庭补助支出对家庭补助支出 4,825,628.604,825,628.60 元；元；1、退休费 614,680.14 元，行政退休 7 人事业退休 4人的退休工资。2、生活补贴 1,183,736.00 元，其中：遗属 8 人的生活补助费 116,316.00 元；村委会、党支部补助支出1,067,420.00 元（在职 41 人村干部工资支出 828,000.00元，村级离任干部 34 人的生活补贴 239,420.00 元）3、住房公积金 359,281.08 元，在职 54 人住房公积金。( (三三) )政府日常公用经费支出政府日
4、常公用经费支出1,200,870.001,200,870.00 元，其中：元，其中：1、办公费126,480.00 元，其中：(1)订阅党报党刊及赤峰日报、敖汉报 39,065.00 元(2)购买 A4 办公纸 150 件*185 元/件=27,750.00 元(3)A3 办公纸 50 箱*185 元/箱=9,250.00 元(4)黑色签字笔 100 盒*24 元/盒=2,400.00 元(5)黑色中性笔 100 盒*24 盒元/=2,400.00 元(6)订书钉 100 盒*8 元/盒=800.00 元(7)圆珠笔:20 盒*50 元/盒=1,000.00 元(8)凭单凭证封皮 100 张*
5、0.50 元/张 =50.00 元(9)凭证盒 50 个*3 元/个=150.00 元(10)会计档案盒 72 个*4 元/个=288.00 元(11)档案盒 300 个*8 元/个=2,400.00 元3(12)胶水 10 盒*48 元/盒=480.00 元(13)档案袋 500 个* 10 元/个=5,000.00 元(14)三联据和据字凭条 50 本*3元/本=150.00 元(15)塑料档案袋 200 个*10 元/个=2,000.00 元(16)2B 铅笔 100 支*2 元/支=200.00 元(17)印台 20 个*10 元/个=200.00 元(18)复写纸 5 盒*18 元/
6、盒=90.00 元(19)刻刀 50 把*12 元/把=600.00 元(20)书机 40 个*28 元/个=1,120.00 元(21)胶片 10 包*60 元/包=600.00 元(22)夹条 100 个*2 元/个=200.00 元(23)账本 16 本*18 元/本=288.00 元(24)起钉器 5 个*7 元/个=35.00 元(25)胶棒 20 盒*36 元/盒=720.00 元(26)彩色封皮纸 10 包*35 元/包=350.00 元(27)印油 10 瓶*40 元/瓶=400.00 元(28)U 盘 20 个*82 元/个=1,640.00 元(29)打字复印一体机黑色碳粉
7、 15 桶*450 元/桶=6,750.00元(30)小打印机装粉 100 次*50 元/次=5,000.00 元(31)彩色打印机墨水黑、洋红、浅红、青色、浅青、黄色六色，每 35 桶*130 元/桶=4,550.00 元4(33)拖布 50 把*15 元/把=750.00 元(34)抹布 100 条*5 元/条=500.00 元(35)撮子及笤帚 50 套*20 元/套=1,000.00 元(36)洗洁精 40 箱*60 元/箱=2,400.00 元(37)洁厕灵 40 箱*60 元/箱=2,400.00 元(38)洗衣粉 10 大袋*30 元/袋=300.00 元(39)垃圾袋（大）35
8、00 个*0.24 元/个=840.00 元(40)垃圾袋（小）15300 个*0.08 元/个=1,224.00 元(41)油拖 20 把*30 元/把=600.00 元(42)胶皮手套 100 副*5 元/副=500.00 元(43)垃圾桶 5 个*8 元/个=40.00 元2、印刷费 25,000.00 元，用于(1)制作“两学一做”图版，扶贫攻坚图表及手册及建档立卡资料费用支出17,000.00 元；(2)制作业务图板需资金 8,000.00 元。3、差旅费 14,970.00 元，用于职工旗县以外的出差补助60 人次，交通 40.00 元，伙食补助 100.00 元,住宿费费用支出
9、10,000.00 元；兵役征集支出用于新兵交通费住宿费为 4,970.00 元。4、电费 20,000.00 元，用于乡政府办公楼及生活设施日常办公及照明用电，政府主街路灯照明用电，冬季取暖用电等支出，政府办公用电 20,000.00 元。5、维修（护）费 97,760.00 元,由于乡政府办公楼年久5失修，多处有渗漏，需要做防水维修，按 700 平方米，没平方米 80.00 元计算，需 56,000.00 元，门窗维修 17,760.00 元，照明电路及食堂用电器材等项维修支出 8,000.00 元,纱窗更换 160 扇按每扇 100.00 元计算,需 16,000.00 元。政府用维修费
10、 97,760.00 元。6、公务接待费62,240.00 元，用于接待上级各部门来乡指导工作 30 次，每次平均 7 人，陪客 3 人计算，人均60.00 元，需招待费 18,000.00 元，扶贫攻坚工作旗级包扶单位工作人员下乡用餐 12 次，每次 15 人，每人 50.00 元，需招待费 9,000.00 元，各业务部门下乡对全年各项工作检查验收及业务培训 55 次，每次平均 7 人，陪客 3 人计算，每人 50.00 元标准，需招待费 27,500.00 元，村干部来乡开会用餐、村级计生人员、村会计来乡报表工作餐约7,740.00 元。7、会议费 5,000.00 元，用于乡村两级干部
11、会议材料费，每年召开两到三次，每人材料支出费用 50.00 元，100人需 5,000.00 元。8、培训费 17,000.00 元，其中用于乡政府职工外地学习费用 6 人每人 2,000.00 元，计 12,000.00 元。乡防疫员培训会 25 人计 1,000.00 元，土地确权登记工作培训会 150人 3,000.00 元，专业技术人员培训 1,000.00 元。9、公务用车运行维护费 124,260.00 元，政府公务用6车预计一年跑 6 万公里、380 次、核定每 100 公里 22 升油，共计 79,200.00 元燃油费；车辆运行维护费每 5000 公里保养一次，一次 1,00
12、0.00 元，合计 12,000.00 元；车辆保险每年 6,000.00 元；车辆维修费每次 2,255.00 元，需要维修 12 次，合计 27,060.00 元。10、其他交通费用 64,260.00 元，政府干部由于工作任务，需要经常分组深入到村、到户，玛尼罕乡区域广，线路长，管辖 8 个行政村、78 个自然组，路途都比较远，需要 100 元/天，600 次，合计 60,000.00 元；去敖汉办理业务 60 元/次，71 次合计 4,260.00 元。2016 年公务交通补贴 64,500.00 元；2017 年公务交通补贴131,400.00 元。11、手续费 5,000.00 元
13、，用于为验证手续费，账户手续费汇款、购买支票等银行手续费。12、劳务费 120，000.00 元,其中食堂师傅两人每月3,000.00 元，1 年 72,000.00 元；勤杂工 1 人每月2,000.00 元，1 年 24,000.00 元；门卫每月 2.000.00 元，1 年共 24,000.00 元。13、邮电费 23,000.00 元，政府每年宽带网络费14,400.00 元，政府共计 8 部电话，电话费每部每月约90.00 元,1 年大约 8,600.00 元。14、取暖费 230,000.00 元。乡办公楼、生活设施楼面积74592 平方米，每平方米按 40.00 元计算冬季取暖
14、费 183,680.00元。敬老院 1158 平方米，每平方米按 40.00 元计算，冬季取暖费 46，320.00 元。共需取暖费 230，000.00 元。15、设备购置费 70，000.00 元，购买京瓷 3501I 复印机一台，23，000.00 元；购买扬天 4700 联想电脑 10 台，每台4，700.00 元，需 47,000.00 元。共计 70，000.00 元。（四）嘎查村基本支出（四）嘎查村基本支出 1,200,000.001,200,000.00 元，其中：元，其中：1、办公费 390,000.00 元，全乡 8 个行政村，8 个村委会的便民服务大厅打印机、复印机纸张、
15、耗材等每个村预计 48，750.00 元，其中村服务室一次性告知单 12,000.00元；中心窗口一次性告知单 13,000.00 元；村级服务事项18,750.00 元；UK 使用告知单 5,000.00 元;共计390,000.00 元。2、嘎查村委会电费 100,000.00 元，8 个村委会每个村委会每季度 3,125.00 元，全年预计 12,500.00 元,小计100,000.00 元。3、取暖费 100,000.00 元，8 个村委会每个村委会，每个村委会面积 400 平方米，每平方米 30.00 元，每个村委会冬季取暖费 12,000.00 元，每个村委会伙房购买柴每年需 5
16、00.00 元。共计 100,000.00 元。4、差旅费 20,000.00 元， 8 个村委会 41 名村干部预计每人约 488.00 元，需 20,000.00 元。85、嘎查村培训费 30,000.00 元，2017 年推行土地、草地确权工作需要培训村组干部及农牧民骨干,乡辖8 个嘎查村平均每个村 3,750.00 元，预计 30,000.00 元。四、项目支出四、项目支出(一)当年本级资金安排的项目1、行政事业性项目（1）2017 年人大工作经费 50,000.00 元。项目名称：人大工作经费项目申报理由：玛尼罕乡人大为更好的开展工作，申请2017 年度工作经费 50,000.00 元。项目内容：主要用于开展人大工作所需的办公费，(1)购买 A4 纸 50 箱，每箱 260.00 元，小计 13,000.00 元；(2)A3 纸 10 箱，每箱 340.00 元，小计 3,400.00 元；(3)订书钉 50 盒，每盒 10.00 元，小计 500.00 元；(4)黑色签字笔10 盒，每盒 24.00 元，小计 240.00 元；(5)塑料档案袋400
