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1、表 格 目 录I 项目经理部.15。 。 。 。 。 。IX 项目信息管理.243资料管理清单 244文件和资料现行状态清单245管理部收文清单 246受控质量文件发放表247质量文件修订表 248文件和资料现行状态清单249外来文件管制表 250文件特殊分发申请表251收文簿 252发文簿 253文件和资料借阅登记表254卷内目录 255工程业务联系单 256接收传真处理表 257发文签收簿 258收文登记簿 259文件传阅记载表 260收文处理表 261文文件件邮邮寄寄登登记记表表2 26 62 2IX 项目信息管理IX项目信息管理管 理 表 格管 理 表 格244管 理 表 格资料管理清
2、单类别目录资料盒设立备注规范性文件项目部发文部门联系单（函）收文外来文件对外报告对内报告、申请文件发文部门事项联系单ISO9002 宣传资料宣传资料采购资料采购资料合同资料合同资料供应商资料供应商资料对供应商的选择、评价材质书质量资料各类质量记录表往来账户往来账户报表报表资料其他资料其他资料245XIII 项目风险管理文件和资料现行状态清单文件类别： 编号：序号文号文件标题修订次数生效日期现行状态发文单位246管 理 表 格管理部收文清单序号文件编号文件名称（内容）发文部门收文日期247XIII 项目风险管理受控质量文件发放表文件名称： 编号：序 号姓 名职 务发放时间备 注说明：本表由质保部
3、填写。248管 理 表 格质量文件修订表编号：文件名称文件编号修订时间修订次数审批人说明：本表由质保部填写，资料室保存。249XIII 项目风险管理文件和资料现行状态清单编号：序号文件名称修订次数生效日期现行状态制表人： 审批人： 日期：说明：项目部的文件和资料清单由质保部编写，项目总工批准。各部门应填写一份本部门的文件和资料清单。250管 理 表 格外来文件管制表序号文件名称文件编号份数版本持有部门登记日期格式版本：251XIII 项目风险管理文件特殊分发申请表文件类别： 申请部门： 日期：申请原因：1文件名文件编号文件版本申请份数受控件非受控件备注234567891011121314批准人
4、/日期： 部门主管： 申请人：252管 理 表 格收文簿签 收 人备 注主 办 部 门来 文 日 期文 号内 容收文簿来 文 单 位253XIII 项目风险管理序 号发文簿备 注日 期签 收 人收 文 单 位发 送 份 数日 期领 导 签 批经 办 人发文簿编 号254管 理 表 格内 容序 号文件和资料借阅登记表序号名称及编号领导签批借阅者借阅日期归还时间备注255XIII 项目风险管理卷内目录第 页 共 页序号文件编号责任人文件材料题名日期页次备注256管 理 表 格工程业务联系单编号： 年 月 日工程名称联系事由联系单位抄送单位联系事项257XIII 项目风险管理联系单位签复 备注批准人
5、经办人接收传真处理表备注签收来文单位接收传真处理表页数258管 理 表 格内容摘要收文号日期发文签收簿日 期签收人收文单位发文签收簿原件存放259XIII 项目风险管理日 期经办人编 号内 容序号收文登记簿备注原件存放协办部门收文登记簿主办部门260管 理 表 格日期编 号收文单位内 容序号文件传阅记载表文件传阅 记载表备 注261XIII 项目风险管理领 导已 传 至部 门文件号时 间序号收文处理表发文单位 收 文 号 文件编号 收文日期 项目经理签批：阅 知262管 理 表 格综合办公室 O 设备物资部 O 质量安全部 O 财务合约部 O 其他 O O项目经理：分管领导：处理结果：主办人： 日期：说明：O主办；协办；阅知。文件邮寄登记表年 月 日件别收件单位（代号）收件人寄件部门（代号）件数备注（承办人）263XIII 项目风险管理
