南宁市疾病预防控制中心

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1、 - 1 - 南宁市疾病预防控制中心 2013 年部门决算 - 2 - 目 录 第一部分：南宁市疾病预防控制中心概况 目 录 第一部分：南宁市疾病预防控制中心概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分：南宁市疾病预防控制中心 2013 年部门决算报表 第二部分：南宁市疾病预防控制中心 2013 年部门决算报表 表一：2013 年度收入支出决算总表 表二：2013 年度公共预算财政拨款收入支出决算表 表三：2013 年度政府性基金收入支出决算表 表四：2013 年度公共预算财政拨款“三公”经费决算表 第三部分：南宁市疾病预防控制中心 2013 年度部门决算情况说明 第三部分：南宁市疾病预

2、防控制中心 2013 年度部门决算情况说明 一、2013 年度收入支出决算总体情况 二、2013 年度公共预算财政拨款支出决算情况 三、2013 年度政府性基金支出决算情况 四、公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况说明 - 3 - 第一部分：南宁市疾病预防控制中心概况 第一部分：南宁市疾病预防控制中心概况 一、主要职能 1.对辖区内传染病、寄生虫病、地方病和慢性非传染性 疾病进行监测、调查、处置和防控效果评价。 2.对辖区内重大传染病疫情、不明原因的群体性疫病、 食物中毒和职业中毒等突发公共卫生事件进行监测与预 警，参与辖区内较大突发公共卫生事件现场处置并进行评 估和报告。 3.收集辖区内

3、疾病预防控制和公共卫生有关信息， 并进 行统计分析和评价，开展重点疾病预测、预报和分析工作。 4. 对辖区内与人群生命质量有关的食品、环境、放射、 学校等健康相关因素进行监测和干预。 5. 对辖区内传染性疾病病原微生物、寄生虫、中毒事 件、健康影响因素、有毒有害因素毒物进行检测检验。 6. 开展疾病预防控制相关健康教育和健康促进。 7. 开展疾病预防控制应用性科学研究，推广先进技术 和方法。 8. 对辖县（区）疾病预防控制机构进行业务指导。 9.完成市政府和市卫生局交给的其他工作任 二、部门决算单位构成 南宁市疾病预防控制中心2013年部门决算编制包括本级单位，属于差额拨款事业单位。内设办公室

4、(应急办公室) 、党委办公室、人事科、财务科、总务科、质量管理科、健康教育与促进科、信息与科研管理科、传染病防治科、免疫规划科、寄生虫病与地方病防治科、消毒与病媒控制科、慢性病防制科、结核- 4 - 病防制科、性病艾滋病防制科、预防医学门诊部、公共卫生科、微生物检验科、理化检验科、食品安全监测科、食源性疾病防制科、基本公共卫生服务管理科。 第二部分：南宁市疾病预防控制中心 2013 年部门决算报表 第二部分：南宁市疾病预防控制中心 2013 年部门决算报表 表一：2013 年度收入支出决算总表 单位：万元 收 入 支 出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款 12659.32一、一般公共服

5、务 二、事业收入 二、外交 三、事业单位经营收入 三、教育 四、其他收入 619.62四、科学技术 五、文化体育与传媒 八、社会保障和就业 918.99 九、医疗卫生 14422.87 二十、住房保障支出 125.93 本年收入合计 13278.94本年支出合计 15467.79 本年收入合计 13278.94本年支出合计 15467.79 用事业基金弥补收支差额 结余分配 上年结转 2697.32 结转下年 508.47 收入总计 15976.26支出总计 15976.26 收入总计 15976.26支出总计 15976.26 表二：2013 年度公共预算财政拨款收入支出决算表 单位：万元

6、上年结转和结余 本年支出 年末结转和结余 科目 编码 科目名称 合计 基本支出 结转和结 余 项目支出 结转和结 余 本年收入合计 基本支出项目支出合计 基本支出 结转和结 余 项目支出 结转和结 余 合 计 2270.83 2270.8312659.3214854.94 3021.7911833.1575.2175.21 208 社会保障和就业 918.99918.99 918.99 20805 行政事业单位离退休 918.99918.99 918.99 2080502 事业单位离退休 918.99918.99 918.99 210 医疗卫生 2270.83 2270.8311614.401

7、3810.02 1976.8711833.1575.2175.21 21004 公共卫生 2270.83 2270.8311516.1213711.74 1878.5911833.1575.2175.21 2100401 疾病预防控制机构 75.04 75.0412144.5212184.93 1878.5910306.3434.6435.64 2100409 重大公共卫生专项 2195.79 2195.79-628.401526.81 1526.8140.5740.57 21005 医疗保障 98.2898.28 98.28 2100502 事业单位医疗 98.2898.28 98.28 2

8、100503 公务员医疗补助 221 住房保障支出 125.93125.93 125.93 22102 住房改革支出 125.93125.93 125.93 2210201 住房公积金 125.93125.93 125.93 - 5 -表三：2013 年度政府性基金收入支出决算表 单位：万元上年结转和结余 本年支出 年末结转和结余 科目编 码 科目名称 合计 基本支 出结转 和结余项目支 出结转 和结余本年收 入 合计 基本支 出 项目支 出 合计 基本支 出结转 和结余项目支 出结转 和结余合 计 - 6 - 7 -表四：2013 年度公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 项目

9、 2013 年决算数 合计 46.30 合计 46.30 1.因公出国（境）费用 0.00 2.公务接待费 3.00 3.公务用车费 43.30 其中：（1）公务用车运行维护费 43.30 （2）公务用车购置 0.00 第三部分：南宁市疾病预防控制中心 2013 年度部门决算情况说明 一、第三部分：南宁市疾病预防控制中心 2013 年度部门决算情况说明 一、2013年度收入支出决算总体情况 年度收入支出决算总体情况 （一）收入总计15976.26万元。 1财政拨款收入12659.32万元，为市本级财政当年拨付的资金。 2 其他收入619.62万元， 为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、

10、“经营收入”之外取得的收入。主要是上级部门获得的补助，及其他部门获得的横向科研经费等。 3上年结转和结余2697.32万元，为以前年度支出预算因部分属于跨年度执行的项目和客观条件的变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余，包括事业收入和其他收入的结转和结余。 （二）支出总计 15976.26万元。包括： 1社会保障和就业（类）918.99万元：主要用于本单位离退休人员经费支出。 2. 医疗卫生（类）14422.87万元：主要用于本单位正常运转的基本支出及开展深化医疗卫生体制改革、卫生应急、艾滋病、地方病等疾病预防控制、食品安全等医疗卫生事务方面的项目支出，以

11、及本单位开展业务工作的支出和基础设施建设、设备购置等支出。 3住房保障支出（类）125.93 万元：主要用于本单位按照国家政策规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 4年末结转和结余 508.47万元，为本年度或以前年度- 8 -预算安排、因部分项目属于跨年度实施和部门基础设施建设未完工结算的项目资金等，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。 二、2013 年度公共预算财政拨款支出决算情况 二、2013 年度公共预算财政拨款支出决算情况 南宁市疾病预防控制中心2013 年度公共预算财政拨款支出 14854.94万元，其中：基本

12、支出 3021.79 万元，项目支出11833.15万元。 （一）社会保障和就业（类）公共预算财政拨款支出（一）社会保障和就业（类）公共预算财政拨款支出918.99万元。万元。 行政事业单位离退休 （款） 公共预算财政拨款支出918.99万元，主要用于本单位离退休人员经费支出。 （二）（二） . 医疗卫生 （类） 公共预算财政拨款支出医疗卫生 （类） 公共预算财政拨款支出13810.02万元。万元。 1.公共卫生（款）公共预算财政拨款支出13711.74万元。主要用于本单位正常运转的基本支出及开展深化医疗卫生体制改革、卫生应急、艾滋病、地方病等疾病预防控制、食品安全等医疗卫生事务方面的项目支出

13、。 2.医疗保障（款）公共预算财政拨款支出98.28万元。主要用于本单位为职工缴纳的基本医疗保险经费。 （三） 住房保障支出 （类） 公共预算财政拨款支出（三） 住房保障支出 （类） 公共预算财政拨款支出125.93万元。万元。 住房改革支出 （款） 公共预算财政拨款支出125.93 万元。 主要用于本单位按照国家政策规定比例为职工缴纳的- 9 - 10 -住房公积金支出。 三、2013 年度政府性基金支出决算情况三、2013 年度政府性基金支出决算情况 南宁市疾病预防控制中心2013 年度无政府性基金支出。 四、公共预算财政拨款四、公共预算财政拨款“三公三公”经费支出决算情况说明 经费支出决算情况说明 2013年度公共预算财政拨款“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算43.30万元；公务接待费支出决算3.00万元。具体情况如下： （一）因公出国（境）费支出0.00万元。全年无使用。 （二）公务用车购置及运行费支出43.30万元。其中： 公务用车无购置支出。 公务用车运行支出43.30万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2013年，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为27辆， 全年运行费支出43.30万元， 平均每辆1.60万元。 （三）公务接待费支出3.00万元。