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1、天马行空官方博客：http:/ ；QQ:1318241189；QQ 群：175569632机密等级：机密等级：D国辉鞋服有限公司国辉鞋服有限公司GUOHUI SHOE COSTUME CO., LTD.合约审查程序合约审查程序GH-QP-04-02编制：编制：ISO 推行小组推行小组审核：审核：_批准：批准：_受控状态：受控状态： 发布日期：发布日期：2004 年年 06 月月 01 日日文件编号GH-QP-04-02福建晋江国辉鞋服有限公司程序文件版 次A-0 发行编号合约审查程序合约审查程序生效日期2004 年月日1.0 目的:为确定客户对产品的质量要求,并通过有关职能部门的承诺来保证及时
2、提供必要的资金和质量控制以满足的要求,制定本程序.2.0 范围本程序适用于与客户签订合同,确认订单.3.0 权责合同评审由业务部主持。财务、技术、品管、生产和采购等部门参与。4.0 参考文件4.1ISO9001:2000 标准第 7.2 节.5.0 定义(无)6.0 作业程序权责单位 作 业 流 程 作 业 说 明 表单/记录 业务部 1.业务部门与客户洽谈并接收合约 合约/订单传真财务部技术部 1.由业务部门与客户洽谈并接收合约。生管部 2.确定公司的履约能力。品管部采购部 1.合约若需修改，由业务部门通知客户，并协商达成一致。2.若无需修改，由业务部门报批并与客户签约。业务部 总经理 1.
3、由总经理核准。2.由业务主管核准。 （小额）接收合约审查合约合约修改核准福建晋江国辉鞋服有限公司程序文件文件编号GH-QP-04-02 版 次A-0合约审查程序合约审查程序发行编号 生效日期2004 年月日生管部 1.经核准后由生管排生产计划。 生产计划表2.技术部门设计。 订单用料明细指令表1. 若客户提出修改合约，应对修改部分再作审查。2. 经修改后的合约应通知相关单位和客户。出货清单7.0 相关记录7.1 合约审查记录7.2 出货清单7.3 发货情况登记表。生产合约更改交货合约审查记录合约审查记录NO： 年年 月月 日日客户名称合约订单审查部门审查合约审查意见签名财务部价格：1.成本2.利润品管部质量管理能力：1检验 2.品管技术部生产能力：1.设备工程 2.作业技能 3.工艺水平生管部生产能力：1.产能 2.交货时间原购部原（辅）料供应结论核准：核准： 审核：审核： 制定：制定：核准审核制订制订部门修修 订订 记记 录录次数页次修订日期修订内容摘要
