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1、- 1 -柳州市柳江区总工会2016 年部门决算- 2 -目目 录录第一部分：第一部分：柳州市柳江区总工会柳州市柳江区总工会概况概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：第二部分：柳州市柳江区总工会柳州市柳江区总工会 20162016 年部门决算报表年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：第三部分：柳州市柳江区总工会柳州市柳江区总工会 20162016
2、年度部门决算情况说年度部门决算情况说明明一、2016 年度收入支出决算总体情况。二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。三、2016 年度政府性基金支出决算情况。四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。五、其他重要事项情况说明。- 3 -第四部分第四部分 名词解释名词解释一、财政拨款收入。二、事业收入。三、经营收入。四、其他收入。五、用事业基金弥补收支差额。六、年初结转和结余。七、结余分配。八、年末结转和结余。九、基本支出。十、项目支出。十一、经营支出。十二、“三公”经费。十三、机关运行经费。- 4 -第一部分：第一部分：柳州市柳江区总工会柳州市柳江区总工会概况概况一、
3、主要职能：维护职工合法权益。主要工作目标：主要工作目标：（一）着力推进 “两个普遍”： 依法推动企业普遍建立工会组织。 依法推动企业普遍开展工资集体协商工作。（二）扎实推进职工医疗互助保障工作。（三）广泛推行龙城工会卡贴心服务工程。（四）认真开展经费收缴活动。（五）深入落实维权帮扶工作。（六）大力开展技术创新活动。二、部门决算单位构成柳州市柳江区总工会属参公事业单位，设有四部一室，即：组织部、宣教部、生产保护部、财务部、办公室。- 5 -第二部分：第二部分：柳州市柳江区总工会柳州市柳江区总工会 20162016 年部门决算报表年部门决算报表表一：收入支出决算总表单位：万元 收 入支 出 项目决
4、算数项目决算数 一、财政拨款238.99一、一般公共服务支出161.87 二、事业收入二、外交支出三、事业单位经营收入三、教育支出四、其他收入四、科学技术支出五、文化体育与传媒支出4.85六、社会保障和就业支出55.00七、医疗卫生与计划生育支出11.15八、住房保障支出8.12 本年收入合计本年收入合计238.99238.99本年支出合计本年支出合计240.99240.99用事业基金弥补收支差额结余分配上年结转2.00年末结转与结余收入总计收入总计240.99240.99支出总计支出总计240.99240.99- 6 -表二：收入决算表单位：万元 项 目 科目编 码科目名称本年收入合计财政拨
5、款收入上级补 助收入事业收入经营收入附属单位上 缴收入其他收入栏次栏次1234567 合计238.99238.99 201201一般公共服务支出一般公共服务支出159.87159.87159.87159.87 2012920129群众团体事务群众团体事务159.87159.87159.87159.87 2012901行政运行119.67119.67 2012902一般行政管理事务8.388.38 2012999其他群众团体事务支出31.8231.82 207207文化体育与传媒支出文化体育与传媒支出4.854.854.854.85 2070120701文化文化4.854.854.854.85
6、2070109群众文化4.854.85 208208社会保障和就业支出社会保障和就业支出54.9954.9954.9954.99 2080520805行政事业单位离退休行政事业单位离退休54.9954.9954.9954.99 2080501归口管理的行政单位离退休54.9954.99 210210医疗卫生与计划生育支出医疗卫生与计划生育支出11.1511.1511.1511.15 2100521005医疗保障医疗保障11.1511.1511.1511.15 2100501行政单位医疗5.075.07 2100503公务员医疗补助6.086.08 221221住房保障支出住房保障支出8.128
7、.128.128.12 2210222102住房改革支出住房改革支出8.128.128.128.12 2210201住房公积金8.128.12- 7 -表三：支出决算表单位：万元 项 目 科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位 补助支出 栏次123456 合计240.99198.7942.20 201201一般公共服务支出一般公共服务支出161.87161.87119.67119.6742.2042.20 2012920129群众团体事务群众团体事务161.87161.87119.67119.6742.2042.20 2012901行政运行119.67119
8、.67 2012902一般行政管理事务8.388.38 2012999其他群众团体事务支出33.8233.82 207207文化体育与传媒支出文化体育与传媒支出4.854.854.854.85 2070120701文化文化4.854.854.854.85 2070109群众文化4.854.85 208208社会保障和就业支出社会保障和就业支出55.0055.0055.0055.00 2080520805行政事业单位离退休行政事业单位离退休55.0055.0055.0055.00 2080501归口管理的行政单位离退休55.0055.00 210210医疗卫生与计划生育支出医疗卫生与计划生育支出
9、11.1511.1511.1511.15 2100521005医疗保障医疗保障11.1511.1511.1511.15 2100501行政单位医疗5.075.07 2100503公务员医疗补助6.086.08 221221住房保障支出住房保障支出8.128.128.128.12 2210222102住房改革支出住房改革支出8.128.128.128.12 2210201住房公积金8.128.12- 8 -表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元 收 入支 出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算 财政拨款政府性基金预 算财政拨款栏 次1栏 次234 一、一般公共预算财政拨款1238.99 一
10、、一般公共服务支出18161.87161.87 二、政府性基金预算财政拨款2 二、外交支出19 3 三、教育支出20 4 四、科学技术支出21 5 五、文化体育与传媒支出224.85 4.85 6 六、社会保障和就业支出2355.00 55.00 7 七、医疗卫生与计划生育支出2411.15 11.15 8 八、住房保障支出258.12 8.12 9 26 10 27 11 28 本年收入合计12238.99 本年支出合计29 240.99 年初财政拨款结转和结余132.00 年末结转和结余30 一般公共预算财政拨款14 31 政府性基金预算财政拨款15 32 16 33 合计17240.99
11、 合计34 240.99- 9 -表五：一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元 项 目 科目编码科目名称合计基本支出项目支出栏次栏次123 合计240.99 198.79 42.20201201一般公共服务支出一般公共服务支出161.87 119.67 42.202012920129群众团体事务群众团体事务161.87 119.67 42.202012901行政运行119.67 119.67 2012902一般行政管理事务8.38 8.382012999其他群众团体事务支出33.82 33.82207207文化体育与传媒支出文化体育与传媒支出4.854.852070120701文化文化4.8
12、54.852070109群众文化4.854.85208208社会保障和就业支出社会保障和就业支出55.0055.002080520805行政事业单位离退休行政事业单位离退休55.0055.002080501归口管理的行政单位离退休55.0055.00210210医疗卫生与计划生育支出医疗卫生与计划生育支出11.1511.152100521005医疗保障医疗保障11.1511.152100501行政单位医疗5.075.072100503公务员医疗补助6.086.08221221住房保障支出住房保障支出8.128.12- 10 -2210222102住房改革支出住房改革支出8.128.122210
13、201住房公积金8.128.12- 11 -表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元经济分类科目名称本年支出合计人员经费公用经费栏次123 合计198.79 192.43 6.36 工资福利支出124.43 124.43 基本工资42.52 42.52 津贴补贴32.41 32.41 奖金36.7936.79 其他社会保障缴费12.7112.71 绩效工资其他工资福利支出商品和服务支出6.36 6.36 办公费0.23 0.23 水费0.07 0.07电费1.36 1.36邮电费3.35 3.35工会经费1.35 1.35其他商品和服务支出对个人和家庭的补助68.00 68.00 离
14、休费退休费54.99 54.99 抚恤金4.854.85 奖励金0.040.04 住房公积金8.128.12 贷款转贷及产权参股国内贷款产权参股其他贷款转贷及产权参股支出其他支出- 12 -表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表单位：万元2016 年度预算数2016 年度决算数公务用车购置及运行费公务用车购置及运行费 合计因公出国 （境）费小计公务用车 购置费公务用车 运行费公务接 待费合计因公出国 (境）费小计公务用车 购置费公务用车 运行费公务接 待费1234567891011120.39 00 0 0 0.39 0 0 0 00 0- 13 -表八：政府性基金预算财政拨款
15、收入支出决算单位：万元项 目本年支出功能分 类科目 编码科目名称年初结转和结余本年收入小计基本支出 项目支出年末结转和结余栏次123456合计00 00 0 0 类000000款000000项000000000000柳州市柳江区总工会没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据- 14 -第三部分：第三部分：柳州市柳江区总工会柳州市柳江区总工会 20162016 年度部门决算情况说年度部门决算情况说明明一、一、20162016年度收入支出决算总体情况年度收入支出决算总体情况（一）收入总计240.99万元，比上年增加22.74万元，增长10.4%，增长的原
16、因是：撤县划区后在职人员工资提标，随之公积金和社保也相应增加，1名在职人员死亡所以增加了抚恤金，还有就是区财厅也加大了帮扶资金拨款力度。1 1财政拨款收入238.99万元，为柳江县财政当年拨付的资金。2 2事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。3 3经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4 4其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：5 5用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年
