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1、国际对标与信息化建设国际对标与信息化建设国际对标与信息化建设国际对标与信息化建设上海市电力公司 2011年4月主要内容主要内容主要内容主要内容一、一、一、一、国际对标国际对标国际对标国际对标背景、方法与体会背景、方法与体会背景、方法与体会背景、方法与体会二、二、二、二、信息化信息化信息化信息化总体成效总体成效总体成效总体成效三、三、三、三、下阶段主要工作下阶段主要工作下阶段主要工作下阶段主要工作上海市电力公司关注外部环境变化，上海市电力公司关注外部环境变化，上海市电力公司关注外部环境变化，上海市电力公司关注外部环境变化， 持续开拓创新、深化精益持续开拓创新、深化精益持续开拓创新、深化精益持续开
2、拓创新、深化精益全球通胀压力导致公司运营成本不断攀升 全球气候变暖, 关注环保 国际电力行业 员工老龄化，技术工资源稀缺,成本上升 新技术的应用宏观环境国内电力行业上海以2010年世博会为展现平台，成功展现了上海电力的供电服务 及保障能力 未来几年，上海电力将牢牢抓住城市建设新一轮发展的契机， 进一步提升公司的优质服务能力国内外境要求、国家电网公司和上海电力周边环境是上海市电力公司不断开拓创新、深化精国内外境要求、国家电网公司和上海电力周边环境是上海市电力公司不断开拓创新、深化精国内外境要求、国家电网公司和上海电力周边环境是上海市电力公司不断开拓创新、深化精国内外境要求、国家电网公司和上海电力
3、周边环境是上海市电力公司不断开拓创新、深化精 益的驱动。益的驱动。益的驱动。益的驱动。同业压力 各兄弟单位加快SG186 工程建设步伐国网期许 初步建成“一强三优”现代 公司，深入推进“两个转变 ”、深化落实“四化”工作 贯彻“三抓一创”工作思路 率先建成数字化电网, 信息 化企业从从从从国际化大都市特点国际化大都市特点国际化大都市特点国际化大都市特点出发出发出发出发，确定，确定，确定，确定了了了了以优质客户服务以优质客户服务以优质客户服务以优质客户服务 为理念进行电网发展和经营管理为理念进行电网发展和经营管理为理念进行电网发展和经营管理为理念进行电网发展和经营管理经济中心 金融中心 贸易中心
4、 航运中心变化频速度快品质高电网建 设电能 质量对服务 的要求对环境 的要求电网安 全设备 稳定社会监 管力度资源综 合利用响应客 户速度 快客户需 求变化 快企业自 身发展 快高技术电网高技术电网高水平经营高水平经营为建设与上海国际化大都市相匹配的城市供电和服务系统, 城市的高速运行, 对生活高 品质的不断追求和社会效应放大的特征始终渗透着上海电力运行和发展的每一步。结合 上海国际化大都市的特点，上海电力需要以客户服务为理念进行电网发展和经营管理。建设国 际一流 城市电 网电网坚强 公司发展的基础业绩优秀 公司发展的成果资产优良 公司发展的能力服务优质 公司发展的形象国家电网公司国家电网公司
5、国家电网公司国家电网公司要求加快建设要求加快建设要求加快建设要求加快建设“一强三优一强三优一强三优一强三优”现代公现代公现代公现代公司司司司，以，以，以，以 电网可靠、效益良好、客户满意三大关键价值确定信息电网可靠、效益良好、客户满意三大关键价值确定信息电网可靠、效益良好、客户满意三大关键价值确定信息电网可靠、效益良好、客户满意三大关键价值确定信息 化提升方向化提升方向化提升方向化提升方向率先初步一强三优一强三优一强三优一强三优 现代公司现代公司现代公司现代公司根据国家电网公司统一部署，根据国家电网公司统一部署，根据国家电网公司统一部署，根据国家电网公司统一部署，上海上海上海上海市市市市电力公
6、司电力公司电力公司电力公司作为作为作为作为国际对国际对国际对国际对 标的试点单位标的试点单位标的试点单位标的试点单位，与国际同行全面对标，与国际同行全面对标，与国际同行全面对标，与国际同行全面对标通过国际同业比 较，找出各项业务 流程、管理手段在 决策层、管理层、 执行层上的差距和 问题1 1 1 12 2 2 23 3 3 3通过国际同业对 标建立一套科学 的、适合上海电 力实际，同时与 国际接轨的对标 体系努力实现管理 上的不断完 善，以满足国 际大都市对电 力供应的高要 求力争率先实现 “一强三优“现 代公司”找差距找差距找差距找差距定目标定目标定目标定目标再提升再提升再提升再提升针对不
7、同专业领域，选择在该领域水平领先的企业开展针对不同专业领域，选择在该领域水平领先的企业开展针对不同专业领域，选择在该领域水平领先的企业开展针对不同专业领域，选择在该领域水平领先的企业开展 对标工作对标工作对标工作对标工作新加坡电力英国国家电网英国EDF能源电网规划电网规划电网规划电网规划资产管理资产管理资产管理资产管理营销营销营销营销/ / / /客服客服客服客服 管理管理管理管理人力资源人力资源人力资源人力资源/ / / /组组组组 织管理织管理织管理织管理电能质量电能质量电能质量电能质量/ / / / 安全管理安全管理安全管理安全管理科技信息科技信息科技信息科技信息英国国家电网英国EDF能
8、源香港中华电力新加坡电力香港中华电力新加坡电力新加坡电力香港中华电力东京电力法国电力主主主主要要要要对对对对标标标标伙伙伙伙伴伴伴伴辅辅辅辅助助助助对对对对标标标标伙伙伙伙伴伴伴伴找出与对标方的差距，明确提升的空间与发展的方案找出与对标方的差距，明确提升的空间与发展的方案找出与对标方的差距，明确提升的空间与发展的方案找出与对标方的差距，明确提升的空间与发展的方案比较内容比较内容比较内容比较内容对标单位现状对标单位现状对标单位现状对标单位现状差距比较差距比较差距比较差距比较运营管理运营管理运营管理运营管理采用成熟的商用软件（SAP），构建了从 业务处理到辅助决策分析一整套、完整 的运营管理支持系
9、统。1.企业战略管理2.供应链管理3.辅助决策分析4.绩效考核平台营销管理营销管理营销管理营销管理采用（SAP/Oracle Siebel）建立了以客户关系管理为核心的大客户、中小客户以及居民营销管理信息系统。1.客户关系管理2.客户价值分类生产管理生产管理生产管理生产管理采用(GE Smallworld)建立了以设备资产为核心，功能覆盖电网规划、 Web GIS、空间数据分析、现场作业的领域。1.现场作业（FFE）支持2.参照IEC-CIM标准，建立统一的信息交换平台3.精益生产平台物资供应物资供应财务核算与财务核算与 分析分析预算控制预算控制内部审计内部审计信息管理信息管理人力资源管理人力
10、资源管理现代公司现代公司参见“电网坚强”之“供应链管理”部分参见“资产优良”之“预算管理”部分编制的财务报表准确率审计任务按时完成率审计任务实际花费时间和计划用时间差异率审计计划覆盖内容完成率审计意见落实率制定内部审计计划制定内部审计计划提交内部审计报告和提交内部审计报告和 结果反馈结果反馈信息化投入总额占固定资产投资比 重（%） 信息系统重大故障数信息系统开发与建设信息系统开发与建设信息系统管理和维护信息系统管理和维护人身重大死亡事故广域网络系统运行率员工离职率人力资源规划人力资源规划员工发展和培养员工发展和培养培训管理培训管理绩效管理绩效管理员工激励和维系员工激励和维系是否有成熟的人力资源
11、战略和规划执行内部审计执行内部审计审计计划变更率审计计划及时提交率审计报告按时提交率员工晋升路线覆盖比率培训满意度绩效指标覆盖程度关键岗位人员离职率重点岗位后备人员提升率按计划按时完成的信息项目比例终端使用者信息类问题及时解决率信息技术费用预算执行率预算内完成的信息项目比例信息系统战略规划外项目比例人身重伤事故本部本地网络系统运行率本部应用子系统服务器平均运行率客户所对应的公 司全职员工数职业健康职业健康/ / 安全管理安全管理培训教师选择和培训教师选择和 培养培养培训实施管理培训实施管理内部教师比例使用网络教学方式完成的培训比例 培训平均出席率 培训课程达标率战略发展目标战略发展目标公司级关
12、键公司级关键KPIKPI核心流程核心流程核心流程核心流程KPIKPI核心流程一级子流程核心流程一级子流程核心流程一级子流程核心流程一级子流程KPIKPI核心流程二级子流程核心流程二级子流程核心流程二级子流程核心流程二级子流程KPIKPI战略发展目标战略发展目标公司级关键公司级关键KPIKPI核心流程核心流程核心流程核心流程KPIKPI核心流程一级子流程核心流程一级子流程核心流程一级子流程核心流程一级子流程KPIKPI核心流程二级子流程核心流程二级子流程核心流程二级子流程核心流程二级子流程KPIKPI全员劳动生产率全员培训率人才密度高级技能人才比例具有海外同行业工作背景的人才比 例主营业务员工误
13、工事故率员工满意度技术工种（职业）持证（职业资格证书）率员工平均受培训时间审计计划覆盖完成率（内容或单位）信息系统战略规划信息系统战略规划是否将信息规划单列 是否将信息化预算单列主要信息系统服务中断时间信息系统使用信息系统使用决策信息化水平（定性)信息系统安全管理信息系统安全管理用于信息安全的费用占全部信息化投入的比例 信息系统安全事故数培训投入占总收入的比重管理信息化的应用水平地市公司信息广域网络覆盖率每百人计算机拥有量（台）安全技术系统的建设及配置水平资产优良资产优良净资产收益率盈余现金保障倍 数收益确保收益确保资金管理资金管理预算管理预算管理利润增长率收益增长率战略发展目标战略发展目标公
14、司级关键公司级关键KPIKPI核心流程核心流程核心流程核心流程KPIKPI核心流程一级子流程核心流程一级子流程核心流程一级子流程核心流程一级子流程KPIKPI战略发展目标战略发展目标公司级关键公司级关键KPIKPI核心流程核心流程核心流程核心流程KPIKPI核心流程一级子流程核心流程一级子流程核心流程一级子流程核心流程一级子流程KPIKPI融资管理融资管理单位融资成本融资渠道融资结构申请电价申请电价坏账管理坏账管理售电平均单价预算调整频度预算考核覆盖率资产负债率应收帐款周转率总资产报酬率利润比重单位电量供电成 本销售比重成本费用利润率已获利息倍数成本控制成本控制单位资产修理费电网资产运行维 护
15、费公司自有资金占建设资金的比重投资管理投资管理主营业务资产占总资产比例购电管理购电管理主营业务资产运行维护主营业务资产运行维护公司营运公司营运购售电差价客户平均客服成本客户平均管理费用客户平均主营业务资 产运维成本售电量平均主营业务 资产运维成本子公司及非主营业务运作子公司及非主营业务运作非主营业务投资回报率总资产周转率电网坚强电网坚强电网中长期规电网中长期规 划和年度投资划和年度投资 计划计划电网建设及项电网建设及项 目管理目管理电网设备电网设备运行维护运行维护供应链管理供应链管理滚动规划中年度投资数与相应年度计划中投资总数差异百分比配电规划期限变电工程按计划完成率输配电网中长期规划编制输配
16、电网中长期规划编制 及调整及调整年度投资计划编制及调整年度投资计划编制及调整采购执行采购执行采购接收及处理阶段采购接收及处理阶段 （仓储）（仓储）供应商管理供应商管理运行方式编制运行方式编制运行方式执行和调度操作运行方式执行和调度操作事故预想及应急反应方案事故预想及应急反应方案制定制定调度外部关系处理调度外部关系处理滚动规划中年度投资数与相应年度计划中投资总数差异百分比电网系统运行电网系统运行设备事故次数设备维护与检修设备维护与检修设备状态监控及信息管理设备状态监控及信息管理中长期电力市场需求预测准确性项目建设实施项目建设实施 项目重要节点按时完工率调度员潮流计算结果误差事故预想和演习频度并网发电厂问讯按时答复比例进行状态监测的设备比例物资盘点差异率供应商集中度线路工程按计划完成率设备事故率母线回路可用率电网中长期规划调整频度项目预算超标率参与后评
