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1、Generated by Unregistered Batch DOC TO PDF Converter 2012.4.319.1599, please register! 内部质量审核条款分布表 部门 因素 总经理/管 理者代表 品质部 工程部 人事 行政部 生产部 销售部 客服部 物流部 1.1 + 1.2 + 4.1 + 421 + 422 + 423 + 424 + 51 + 52 + 53 + 541 + + + + + + + 542 + 551 + + + + + + + 552 + 553 + + 561 + 562 + 563 + 61 + 62 + 63 + 64 + 71
2、 + 721 + 722 + 723 + 731 732 733 734 735 736 737 741 + 742 + 743 + 751 + 752 + 753 + + 754 + + 755 + + 76 + + 81 + 821 + + 822 + 823 + 824 + + 83 + + 84 + + 851 + + 852 + + + Generated by Unregistered Batch DOC TO PDF Converter 2012.4.319.1599, please register! 853 + + + 说明： “+”号为审核此部门的主要条款，空白即可免除审核
3、。 编制： 审批： 内审注意事项： 1、各条款在质量手册均有描述，对照质量手册之内容执行审核； 2、当条款有程序文件进行描述时，同时也应参照相对应的程序文件要求进行审核。在执行程序上如有跨部门作业可向第二部门取证；参照内审检查表执行。 3、当程序文件有描述三级支持性文件时，也必须参照其对应的三级文件进行审核。 4、当文件规定需要质量记录时，应能提供相对应的记录 5、所审核的记录至少有三个月，每个月至少抽样 10 份。 6、当发现有不符合项时应能记录并保持不合格的证据。 7、同时应参照国家法律法规/客户要求对被审核部门进行审核。审核落实情况。 8、在各部门进行审核时应对以下项进行评审：职责与权限、质量方针的理解、质量目标达成、部门运作报告，内部沟通方式的落实及记录。
