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1、1大庆市委组织部大庆市委组织部关于关于 20172017 年部门预算年部门预算有关情况的说明有关情况的说明目 录第 1 部分 基本情况1、部门主要职能二、预算编报范围三、机构设置情况第二部分 部门预算表一、财拨预算收支总表二、一般公共预算功能分类支出表三、一般公共预算经济分类支出表四、政府性基金预算功能分类支出表五、政府性基金预算经济分类支出表六、三公经费支出表七、部门收支总表2八、部门收入总表9、部门支出总表第三部分 部门预算安排情况说明一、关于部门预算收支总表情况的说明 二、关于一般公共预算功能分类支出情况的说明 三、关于一般公共预算经济分类支出情况的说明四、关于政府性基金预算功能分类支出
2、情况的说明 五、关于政府性基金预算经济分类支出情况的说明 六、“三公”经费一般公共预算支出情况的说明 七、其他重要事项说明第四部分 名词解释 第一部分 基本情况一、部门主要职能（一）研究和指导党组织特别是党的基层组织建设，探索各类新的经济组织、社会组织中党组织的设立和活动方式；协调、规划和指导党员管理教育，主管党员发展；研究指导各级党委的党管党工作；负责市党代表大会代表任期制的具体实施和协调落实工作，指导县区党代表任期制工作；负责市管党费收缴、管理、使用；组织指导新时期党建理论研究和党建宣传工作；组织、协3调组织史资料编纂工作。（二）提出县、区和市委、市政府各部门以及其它列入市委管理的领导班子
3、调整、配备的意见和建议；负责市委管理干部（领导人员）的呈报及其他事项；负责市委管理干部（领导人员）的考察和办理任免、待遇、退（离）休审批手续；负责公开选拔领导干部工作和市直党群机关参照公务员管理工作；指导领导班子的思想作风建设；负责市直处级（正副职数）领导职数（含处级非领导职数），县、区、乡（镇）领导班子职数审批工作；负责市直机关、县、区及事业单位科级干部的备案审查和全市干部宏观管理工作；承办部分干部的调配、交流、安置、因私出国（境）审批等事项。（三）贯彻执行中央、省委关于干部队伍建设的方针、政策，研究制定有关规定，组织落实培养选拔年轻干部及女干部、少数民族干部、党外干部工作。（四）从宏观上研
4、究和指导全市党的组织制度、干部人事制度的改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作的重要政策和制度；承担全市公开选拔领导干部的组织或指导工作。（五）加强对领导干部（领导人员）和干部选拔任用工作的检查监督，及时向市委反映重要情况，提出建议。（六）贯彻执行中央、省委关于干部教育的方针、政策、规划；负责有关干部的培训工作；指导、协调、检查全市干部教育工作。4（七）负责全市后备干部队伍建设，协调、指导、综合全市后备干部的选拔、培养、教育、管理工作。（八）负责全市干部统计、党内统计、市管干部档案管理，以及组织系统信息化建设工作，建设、维护、管理全国领导干部选拔任用考试通用题库大庆市分题库。（九）负责人才工
5、作的宏观管理、检查指导和组织协调，会同有关部门研究制定人才政策，检查贯彻执行人才政策的情况；选拔和管理市级优秀中青年专家。（十）负责企业经营管理者队伍建设情况的调查研究；制定或参与制定有关政策、规划，对企业经营管理者培训、人才市场建设等进行宏观指导。（十一）负责退（离）休干部工作的宏观管理，制定或参与制定退（离）休干部的有关政策。（十二）完成市委交办的其它任务。二、预算编报范围2017 年纳入中共大庆市委组织部部门预算编报范围为 1 家预算单位的全部收入和支出，即行政单位中共大庆市委组织部。三、机构设置情况市委组织部为市委主管组织工作和干部工作的职能部门，规格正处级，共有干部一科、干部二科、干
6、部三科、干部培养教育科等 24 个科室。编制总数 74 名，其中行政编制 62 名、机关工5勤编制 4 名、事业编制 8 名。2017 年年初实有人员 58 名，行政编制 50 名，事业编制 8 名。第二部分 部门预算表附表：中共大庆市委组织部 2017 年度部门预算信息公开表1.财政预算收支总表2.一般公共预算功能分类支出表3.一般公共预算经济分类支出表4.政府性基金预算功能分类支出表5.政府性基金预算经济分类支出表6.“三公”一般公共预算支出表7.部门收支总表8.部门收入总表第三部分 部门预算安排情况说明一、关于部门预算收支总表的情况说明 2017 年组织部部门预算收支总表收入总计 152
7、7.16 万元，其中：财政拨款收入预算数 1527.16 万元，支出预算数 1527.16万元。其中：一般公共服务支出 1323.93 万元；社会保障和就业支6出 74.73 万元；医疗卫生支出 62.53 万元；住房保障支出 65.97 万元。2016 年组织部部门预算收支总表收入总计 1074.43 万元，其中：财政拨款收入预算数 1074.43 万元，支出预算数 1074.43 万元。其中：一般公共服务支出 893.76 万元；社会保障和就业支出68.86 万元；医疗卫生支出 55.71 万元；住房保障支出 56.10 万元。对比 2016 年预算收支总表收入增加 452.73 万元，其
8、中一般公共服务支出增加 430.17 万元；社会保障和就业支出 5.87 万元；医疗卫生支出 6.82 万元；住房保障支出 9.87 万元。增加原因是增员增资，增加市九次党代会前期筹备工作经费开展“两学一做”学习教育工作经费等全市大项目预算。2、关于一般公共预算功能分类支出表的情况说明 2017 年组织部部门预算支出 1527.16 万元，按功能分类支出情况如下：1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）2017 年预算数1323.93 万元，其中：行政运行（项）2017 年预算数 784.32 万元，一般行政管理事务（项）2017 年预算数 539.61 万元。2、社会保障和就业支出（类）行政
9、事业单位离退休（款）2017年预算数 74.73 万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2017 年预算数 74.73 万元。73、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）2017 年预算数 62.53 万元，其中：公务员医疗补助（项）2017 年预算数 62.53 万元。4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）2017 年预算数65.97 万元，其中：住房公积金（项）2017 年预算数 65.97 万元。三、关于一般公共预算经济分类支出情况的说明 2017 年组织部部门预算一般公共预算经济分类支出表支出总计 1527.16 万元。支出按经济分类如下：1、工资福利支出（类）
10、765.58 万元，其中：基本工资（款）549.71 万元；基本养老保险（款）74.73 万元；基本医疗保险（款）62.53 万元；工伤保险（款）1.07 万元；生育保险（款）2.98 万元；廉政保证金（款）74.56 万元。2、按定额管理的商品服务支出（类）71.35 万元，其中：办公费（款）12.45 万元；邮电费（款）0.61 万元；差旅费（款）34.56 万元；培训费（款）2.44 万元；公务接待费（款）1.22 万元；维修费（款）0.31 万元；印刷费（款）0.61 万元；电话费（款）4.68 万元；工会经费（款）10.99 万元；其他公用支出（款）1.83 万元；福利费（款）0.3
11、7 万元；公务用车运行维护费（款）1.22 万元；手续费（款）0.06 万元。3、对个人和家庭补助支出（类）150.62 万元，其中：个人住宅取暖费补贴（款）37.47 万元；住房公积金（款）65.978万元；公务交通补贴（款）47.18 万元。4、项目支出 539.61 万元。四、关于政府基金预算功能分类支出情况的说明 2017 年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。五、关于政府性基金预算经济分类支情况的说明 2017 年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。6、“三公”经费一般公共预算支出情况的说明 2017 年度市委组织部“三公”经费一般公共预算支出合计
12、9.44 万元，其中公务接待费 1.22 万元，公务用车购置及运行维护费 8.22 万元，因公出国（境）经费预算数 0 万元。2016 年“三公”一般公共预算支出合计 11.36 万元，其中：因公出国（境）经费预算算数 0 万元，公务接待费预算数 2.36 万元，公务用车购置及运行维护费预算数 9 万元。对比上年因公出国（境）经费和公务用车购置与 2016 年预算相比无变化均为 0 万元；对比上年公务接待费减少 1.14 万元，原因是厉行节俭，减少接待数量；对比上年公务用车运行维护费减少 0.78 万元，减少原因是上交部分公车，减少公车使用，控制经费支出。七、其他重要事项说明9（一）机关运行经
13、费。2017 年市委组织部年初预算机关运行经费支出共计 118.53万元，比 2016 年增加 64.63 万元，增加原因是公用经费定额标准提高等影响增加。（二）政府采购情况。2017 年市委组织部部门预算无政府采购支出。（三）国有资产占有情况。2017 年市委组织部年初车辆保有数 10 辆，已封存，单价 50万元以上的设备 1 套。（四）预算绩效情况。2017 年市委组织部实行绩效管理的项目共 11 个，涉及一般公共预算拨款 539.61 万元，且一般公共预算拨款项目都实行绩效目标管理。第四部分 名词解释根据2017 年政府收支分类科目和行政、事业单位财务规则，对中共大庆市委组织部 2017
14、 年部门预算中相关名词解释如下：一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。10二、一般公共服务支出（类）组织事务（款）：反映中国共产党组织部门的支出。其中：1.行政运行（项）：反映中国共产党组织部门的基本支出。2.一般行政管理事务（项）：反映中国共产党组织部门未单独设置项级科目的其他项目支出。三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映用于中国共产党组织部门基本养老保险缴费的支出。四、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映用于行政单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医
15、疗，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗费的支出。五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。六、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。11七、“三公经费”：纳入预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
