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1、【实例实例 64 地下矿程序文件类型地下矿程序文件类型】某地下矿程序文件类型某地下矿程序文件类型要素程序文件支持性文件记录年度安全环保工作计划AB-P-JL001-20091、安全生产方针管理程序AB-P-01-01-2009安全生产方针更新记录AB-P-JL002-2009年度安全环保工作计划AB-P-JL001-2009安全生产目标与指标分解年度各单位安全 指标考核表AB-P-JL003-2009目标管理方案AB-P-JL004-2009目标-管理方案一览表AB-P-JL005-20091 安全生产 方针与目标2、安全生产目标管理程序AB-P-01-02-2009安全生产目标更新记录AB-
2、P-JL006-2009适用法律法规与其他要求清单AB-P-JL007-2009法律法规意识调查报告AB-P-JL008-2009法律法规意识提升计划AB-P-JL009-2009员工法律法规需求调查表AB-P-JL010-20092 安全生产 法律法规及 其他要求3、安全生产法律法规与其他 要求管理程序AB-P-02-03-2009法律法规与其他要求更新记录AB-P-JL011-2009 安全生产责任制安全生产责任制更新记录AB-P-JL012-20094、安全生产责任制管理程序AB-P-03-04-2009经济责任制安全生产责任制培训台帐AB-P-JL013-2009安全生产委员会会议纪要
3、AB-P-JL014-2009安全生产管理网络图AB-P-JL015-2009安全系统管理网络图AB-P-JL016-2009韶关市安全生产监管局、安全联合执法监 察大队安全系统管理网络图AB-P-JL017-2009安全生产委员会人员培训记录AB-P-JL018-2009安全管理人员培训记录AB-P-JL019-20095、安全管理机构设置与人员 任命程序AB-P-03-05-2009聘任书发放记录AB-P-JL020-2009协商与信息交流表AB-P-JL021-20096、员工安全、健康权益保障 管理程序AB-P-03-06-2009拒绝操作调查表AB-P-JL022-2009制度文件清
4、单AB-P-JL023-20093 安全生产 组织保障7、文件和资料控制管理程序AB-P-03-07-2009作业文件清单AB-P-JL024-2009安全记录表格清单AB-P-JL025-2009（受控）文件发放回收表AB-P-JL026-2009文件发放清单AB-P-JL027-2009文件更改通知单AB-P-JL028-2009文件销毁记录AB-P-JL029-2009 8、安全生产档案管理程序AB-P-03-08-2009 记录归档登记表AB-P-JL030-2009记录借阅登记表AB-P-JL031-2009记录处置审批表AB-P-JL032-2009记录销毁清单AB-P-JL033
5、-20099、安全记录管理程序AB-P-03-09-2009安全标准化文件目录一览表AB-P-JL034-2009 事故隐患及危险源、危险点管理制度重大危险源登记表AB-P-JL035-200910、重大危险源监控和重大 隐患整改程序AB-P-03-10-2009事故应急预案重大事故隐患登记表AB-P-JL036-2009 11、危险化学品管理程序AB-P-03-11-2009 特种作业人员台帐AB-P-JL037-2009特种作业人员办证登记台帐AB-P-JL038-200912、特殊工种管理程序AB-P-03-12-2009特种作业人员培训记录AB-P-JL039-2009相关方对安全标准
6、化的抱怨、投诉AB-P-JL040-200913、外部联系与内部沟通程 序AB-P-03-13-2009合理化建议登记表AB-P-JL041-2009 14、合理化建议程序AB-P-03-14-2009 合理化建议单AB-P-JL042-2009管理评审计划AB-P-JL043-2009管理评审会议记录AB-P-JL044-2009管理评审改进报告AB-P-JL045-200915、安全标准化系统管理评 审控制程序AB-P-03-15-2009管理评审总结报告AB-P-JL046-2009 招投标管理办法供应商基本资料表AB-P-JL047-2009 物资管理制度供方评价表AB-P-JL048
7、-2009 供应部物资采购渠道选择及评价制度无行贿受贿登记函AB-P-JL049-200916、供应商管理程序AB-P-03-16-2009供应商合同协议表AB-P-JL050-2009 招标管理办法外委项目安全管理协议书AB-P-JL051-200917、承包商管理程序AB-P-03-17-2009外委工程管理工作指引无行贿受贿登记函AB-P-JL049-2009关于工程发包、承包工程安全管理规 定承包商的培训记录AB-P-JL052-2009承包商调查与评价表AB-P-JL053-2009驻矿施工单位施工前安全确认书AB-P-JL054-2009 年度干部绩效考核办法员工认可记录AB-P-
8、JL055-2009 员工个人安全风险承包嘉奖制度 驻矿施工单位井下作业员工个人安全 风险承包嘉奖制度安全员精细化管理实施标准和工作绩 效考核细则班组安全精细化管理细则 年度高管、主管级绩效考核工作指导 意见年度经济责任制 18、安全生产认可与奖励管 理程序AB-P-03-18-2009职工安全生产奖惩条例 工余安全生产提升计划AB-P-JL056-2009工余安全培训台帐AB-P-JL057-200919、工余安全管理程序AB-P-03-19-2009工余事故分析报告AB-P-JL058-2009工艺危害辨识与风险评价表AB-P-JL059-2009设备、设施危害辨识与风险评价表AB-P-J
9、L060-2009作业过程危害辨识与风险评价表AB-P-JL061-2009 危险作业审批制度工艺不可承受风险及控制计划清单AB-P-JL062-2009 工作票制度设备设施不可承受风险及控制计划清单AB-P-JL063-2009作业过程不可承受风险及控制计划清单AB-P-JL064-2009不可承受风险汇总表AB-P-JL065-2009风险评价结果汇总表AB-P-JL066-2009关键任务清单AB-P-JL067-2009关键设备设施清单AB-P-JL068-2009关键工艺清单AB-P-JL069-20094 风险管理20、危害辨识与风险评价管 理程序AB-P-04-20-2009目标
10、管理方案清单AB-P-JL070-2009安全规章制度清单AB-P-JL071-2009应急措施或预案清单AB-P-JL072-2009关键任务作业指导书清单AB-P-JL073-2009工作票清单AB-P-JL074-2009危险作业审批表清单AB-P-JL075-2009安全操作规程清单AB-P-JL076-2009工艺安全检查表清单AB-P-JL077-2009设备设施安全检查表清单AB-P-JL078-2009作业过程安全检查表清单AB-P-JL079-2009加强安全教育培训方案清单AB-P-JL080-2009作业指导书清单AB-P-JL081-2009岗位关键任务分配汇总表AB-
11、P-JL082-2009关键任务清单AB-P-JL067-200921、关键任务识别与分析管 理程序AB-P-04-21-2009现场安全措施纪要AB-P-JL083-2009 危险作业审批制度动火作业证AB-P-JL084-2009 电业安全规程危险作业许可证AB-P-JL085-2009 检修、施工安全管理制度电气工作票AB-P-JL086-2009强制性授权许可工作清单AB-P-JL087-200922、强制性授权工作流程识 别与控制程序AB-P-04-22-2009现场安全措施纪要AB-P-JL083-2009任务观察计划AB-P-JL088-2009任务观察核实表AB-P-JL089
12、-2009行为干预记录卡AB-P-JL090-2009任务观察总结报告AB-P-JL091-200923、任务观察程序AB-P-04-23-2009任务观察记录汇总清单AB-P-JL092-2009 员工培训管理办法员工安全意识提升计划AB-P-JL093-2009加强安全教育培训的方案AB-P-JL094-2009培训计划表AB-P-JL095-2009员工培训登记表AB-P-JL096-2009培训办班登记表AB-P-JL097-20095 安全教育 与培训24、安全教育与培训管理程 序AB-P-05-24-2009外派培训申请登记表AB-P-JL098-2009员工培训成绩单AB-P-J
13、L099-2009学员培训点名册AB-P-JL100-2009员工培训评估表AB-P-JL101-2009 25、采矿设计管理程序AB-P-06-25-2009生产技术规程采矿车间安全技术交底表AB-P-JL102-2009 生产技术规程工艺危害辨识与风险评价表AB-P-JL059-2009 FDQ 法技术管理办法 26、采矿工艺管理程序AB-P-06-26-2009 FDQ 采矿方法安全技术管理规程 井下提升安全规定工艺危害辨识与风险评价表AB-P-JL059-2009 提升岗位作业安全操作规程设备、设施危害辨识与风险评价表AB-P-JL060-2009 井下电气设备设施安全规定作业过程危害
14、辨识与风险评价表AB-P-JL061-2009 机械设备技术规程 电气设备技术规程 停电应急预案 27、提升系统管理程序AB-P-06-27-2009提升机事故应急预案 主斜坡道及车辆行使安全管理规定工艺危害辨识与风险评价表AB-P-JL059-2009 爆破作业及爆破器材安全规程设备、设施危害辨识与风险评价表AB-P-JL060-2009 井下电气设备设施安全规定作业过程危害辨识与风险评价表AB-P-JL061-2009 机械设备技术规程 电气设备技术规程 28、运输系统管理程序AB-P-06-28-2009停电应急预案 电气装置及供水设施维护检修分工实 施办法设备、设施危害辨识与风险评价表
15、AB-P-JL060-200929、供配电系统管理程序AB-P-06-29-2009 错峰用电生产操作方案作业过程危害辨识与风险评价表AB-P-JL061-2009 井下停电事故应急预案季度系统通风测定报表AB-P-JL103-2009 通风防尘防毒技术管理规定月度采场风量测定报表AB-P-JL104-2009 井下灾害事故应急救援预案设备、设施危害辨识与风险评价表AB-P-JL060-2009工艺危害辨识与风险评价表AB-P-JL059-2009作业过程危害辨识与风险评价表AB-P-JL061-200930、通风系统管理程序AB-P-06-30-20096 安全生产 工艺系统31、防排水系统管理程序AB-P-06-31-2009事故应急预案设备、设施危害辨识与风险评价表AB-P-JL060-2009条埂冲沉泥水库管理规定日常设备维护、检修记录本AB-P-JL105-2009 条埂冲沉泥库防洪应急抢险预案水文简报AB-P-JL106-2009 提升井底水泵安全操作规程工区值班记录本AB-P-JL107-2009
