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1、1四川省成都市郫都区友爱镇2016 年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作一、基本职能及主要工作（一）主要职能（一）主要职能（1） 、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进和项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2)、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护工作。（3） 、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠
2、纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。（4） 、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5） 、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6） 、完成上级政府交办的其它事项。二、部门概况二、部门概况行政单位 1 个，与上年相比无增减变动。2三、收支决算总体情况三、收支决算总体情况2016 年友爱镇本年收入合计 7254.22 万元，其中：财政拨款收入 7254.22 万元，占 100%。与 2015 年相比增加 2395.61 万元，主要增加在政府性基金预算财政拨款、一般公共预算财政
3、拨款。其中：财政拨款收入 4399.93 万元，占 60.66%，增加 222.74 万元，主要增加在一般公共服务支出。2016 年友爱镇本年支出合计 7254.22 万元，与 2015 年相比增加 2395.61 万元，主要增加在项目支出里。其中：基本支出1006.85 万元，占 13.88%，与 2015 年相比减少 255.33 万元，主要变动原因是税收征管经费调入公用经费；项目支出 6247.37 万元，占 86.12%，主要是政府性基金预算财政拨款支出即蜀绣特色街区项目拆迁补偿资金、中心城区重点治理河道下河排口治理工程拆迁资金增加。四、财政拨款收支决算情况四、财政拨款收支决算情况友爱
4、镇 2016 年度财政拨款收支总决算 7254.22 万元。与 2015年相比，财政拨款收入增加 2395.61 万元，增长 49.31%，主要增加在政府性基金预算财政拨款、一般公共预算财政拨款。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况友爱镇 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 4399.93 万元，占本年支出合计的 60.65%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款222.73 万元，增长 5.33%。主要变动原因是：与 2015 年相比一般3公共服务支出减少 410 万元，国防支出增加 2 万元；教育支出减
5、少 26 万元；文化体育与传媒支出减少 2 万元；社会保障和就业增加 714 万元；医疗卫生支出减少 6 万元；节能环保支出增加 77 万元；城乡社区支出（一般公共预算财政拨款）减少 225万元；农林水事务增加 109 万；安全生产监管支出减少 10 万元；住房保障支出减少 1 万元。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况友爱镇 2016 年一般公共预算财政拨款支出 4399.93 万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 1120.47 万元，占 25.47%；国防支出 54 万元，占 1.23%；教育支出 12 万元，占 0.27%；社会保障和就业支出 1035.89 万元，占 23.
6、54%；医疗卫生与计划生育支出23.93 万元，占 0.54%；节能环保支出 77.4 万元，占 1.76%；城乡社区支出 1135.11 万元，占 25.8%；农林水支出 869.9 万元，占19.78%；资源勘探信息等支出 4.8 万元，占 0.11%；住房保障支出66.43 万元，占 1.51%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1、一般公共服务（类）201（款）03（项）01、02:2016 年决算数为 1120.47 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。2、国防支出（类）203（款）06（项）07:54 万元，完成预算100%，决算数等于预算数。3、教育（类）205（
7、款）08（项）03:2016 年决算数为 12 万元，4完成预算 100%，决算数等于预算数。4、社会保障和就业支出（类）208（款）02、05、08、16、25（项）1035.89 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。5、医疗卫生与计划生育支出（类）210（款）05（项）0123.93万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。6、节能环保支出（类）211（款）04（项）02:77.4 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。7、城乡社区卫生（类）212（款）03、05（项）03、01：1135.11 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。8、农林水支出（类）213（款）0
8、3、07（项）05、01:869.9 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。9、资源勘探信息等支出（类）215（款）06（项）4.8 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。10、住房保障支出（类）221（款）02（项）01:66.43 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况友爱镇 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 1006.85 万元，与 2015 年相比减少 255.34 万元，主要变动原因为税收征管经费调入公共经费。其中：人员经费 772.16 万元，主要包括：基本工资 141.46
9、万元、津贴补贴 132.22 万元、奖金 8.32 万元、伙食补助费、 、其他社会保障5缴费 66.4 万元、绩效工资 24.9 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 87.92 万元、职业年金缴费 31.41 万元、其他工资福利支出211.69 万元、其他对个人和家庭的补助支出 67.84 万元、救济费1.28 万元、奖励金 0.14 万元、住房公积金 66.43 万元。公用经费 234.69 万元，主要包括：印刷费 27.58 万元、电费24.42 万元、邮电费 25.49 万元、维修（护）费 35.7 万元、培训费31.54 万元、公务接待费 7.81 万元、工会经费 1.5 万元、福利费
10、 3万元、公务车辆运行维护费 40.81 万元、其他交通费 14.37 万元、办公设备购置 18.47 万元。七、七、 “三公三公”经费财政拨款支出决算情况经费财政拨款支出决算情况（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明友爱镇 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 48.62 万元，完成预算 100%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为40.82 万元，完成预算 99.56%；公务接待费支出决算为 7.81 万元，完成预算 35.89%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，缩减开支。2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 20
11、15 年减少21.36 万元，下降 30.52%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.19 万元，下降 0.46%，主要变动原因为我单位实行公车改革后，厉行节约，严格控制管理公车的使用；公务接待费支出决算减少 21.17 万元，下降 73.06%。增减变动的主要原因我单位厉行节约，缩减开支。6（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算 40.81 万元，占83.94%；公务接待费支出决算 7.81 万元，占 16.06%。具体情况如下：1、因公出国（境）经费2016 年我单位
12、无因公出国（境）费2、公务用车购置及运行维护费2016 年公务用车购置及运行维护费 40.81 万元,其中：没有公务用车购置开支。公务用车运行维护费支出 40.81 万元。主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。3、公务接待费2016 年公务接待费 7.81 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 46 批次，521人，共计支出 7.81 万元，具体内容是：景区接待 13 批次，158 人，23500 元、招商引资接待 15 批次，112 人 16800 元、上级部门检查接待 18 批次，251 人，37762 元等开支。八、政府性
13、基金预算财政拨款支出决算情况八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况友爱镇 2016 年使用政府性基金预算财政拨款支出 2854.29 万元。其中蜀绣特色街区项目拆迁补偿资金 2440.63 万元、中心城区重点治理河道下河排口治理工程拆迁资金 354.13 元、农村基础设施建设 59.53 万元。7九、其他重要事项的情况说明九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2016 年度友爱镇机关运行经费支出 234.69 万元，比 2015 年减少 20.42 万元，下降 8%。（二）政府采购支出情况2016 年度，友爱镇政府采购支出总额 785.71 万元，其中：政府采购货物支出 21.1
14、 万元、政府采购服务支出 764.61 万元。主要用于办公设备采购、城镇管护采购。与 2015 年相比增加 11.22 万元，主要增加在办公设备采购。 （三）国有资产占有使用情况截至 2016 年 12 月 31 日，友爱镇公有车辆 26 辆，其中：一般公务用车 26 辆。（四）预算绩效情况按照预算绩效管理要求，本部门对 2016 年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标 7 个，涉及财政资金2590.37 万元，覆盖率达到 35.71%。十、名词解释1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如（二级预算单位事
15、业收入情况）等。3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如（二级预算单位经营收入情况）等。84.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是（收入类型）等。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.一般公共服务（类
16、）（款）（项）：指。8.教育（类）（款）（项）：指。9.科学技术（类）（款）（项）：指。10.文化体育与传媒（类）（款）（项）：指。11.社会保障和就业（类）（款）（项）：指。（解释本部门决算报表中全部功能分类科目，至项级，（解释本部门决算报表中全部功能分类科目，至项级，参照参照20162016 年政府收支分类科目年政府收支分类科目 ）12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的9基本建设竣工项目结余资金。13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。17.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排
