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1、销售有限公司管理文件销售有限公司管理文件文件编号JNH-R3-0016-03办公用品管理生效日期 版本号第一版修订号0页 次第 1 页共 1 页 1.目的： 规范办公用品计划采购使用，达到合理控制费用的目的。 2.适用范围： 2.1 公司各部门。 2.2 报集团董事会备案。 3.参考文件： 无 4.定义： 界定办公用品计划采购管理，合理控制办公费用和使用管理。 5.职责： 5.1 各部门职责： 5.1.1 各部门内勤提交年度办公费预算、月、周计划。 5.1.2 部门经理批准后报人行部。 5.1.3 部门内勤管理办公用品的使用。 5.2 人行部职责： 5.2.1 编写管理文件，经总经理批准后发布
2、执行。 5.2.2 汇总审核办公用品计划，部门经理批准后报总经办。 5.2.3 执行采购计划。 5.3 总经办职责： 5.3.1 审核管理文件，经总经理批准后交人行部发布执行。 5.3.2 审核办公用品采购计划，经总经理批准后交人行部执行。5.4 财务部职责： 5.4.1 审核报销凭证，部门经理批准后报总经办。 5.4.2 经总经理批准后支付款项，并做帐务处理。 6.内容： 6.1 办公用品指笔、纸、文件夹等常用办公用品。 6.2 每年 11 月份完成下年财务预算，各部门提交办公费计划，经公司批准后作为费用目标 管理的依据。 6.3 每周 5 下午下班前各部门提交下周办公用品计划。 6.4 人
3、行部采购时，需调查价格，经货比三家后选定定点供货单位定点采购。 6.5 人行部严格验收。 6.6 每年修订一次。 6.7 本管理文件解释权归属人行部。 6.8 处罚：6.8.1 部门不按规定时间提交计划不执行采购，部门内勤负全权责任。6.8.2 人行部采购、验收质量不合格，造成损失无法挽回时，以金额的 20%处罚。6.8.3 采购吃回扣，调查确认后，处罚金额的 50%，严重者解聘。 7.附件： 办公用品计划表 办公用品采购合同编写部门经 理审核总经办 复核总经理 批准 日 期日 期日 期日 期办公用品计划表办公用品计划表部门：部门： 内勤：内勤： 经理：经理： 品品 名名数数 量量事事 由由合合 计计 时间：时间： 年年 月月 日日
