《保定市徐水区水利局》由会员分享，可在线阅读，更多相关《保定市徐水区水利局（13页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、保定市徐水区水利局保定市徐水区水利局 20172017 年部门预算信息公开年部门预算信息公开按照预算法 、 地方预决算公开操作规程等有关文件的规定，现将保定市徐水区水利局 2017 年部门预算公开如下：第一部分:部门职责及机构设置情况一、部门职责根据保定市徐水区人民政府办公室关于印发徐水县水利局主要职责、内设机构和人员编制规定的通知（徐政办201067号），现将我局部门概况说明如下： （一） 、拟订全县水利工作的方针政策、发展战略、中长期发展规划和年度计划，组织起草有关水事规章制度并监督实施。（二） 、统一管理全县水资源（含空中水、地表水、地下水） 。组织拟订水中长期计划、水量分配方案并监督实
2、施；组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪论证工作；组织实施取水许可证和水资源费征收制度。（三） 、拟订全县用水计划和节约用水管理办法，编制节约用水规划，拟订有关标准，组织、指导和监督全县节约用水工作。（四） 、按照国家资源与环境保护有关法律法规和标准，拟订和实施水资源保护规划，重点搞好城市水资源地保护；组织水功能区划分和向下不同功能区域排污的控制；监测河流库淀水量、水质、审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见。（五） 、组织、指导水政监督和水行政执法；协调并仲裁部门间、乡镇间水事纠纷。（六） 、拟订全县水利行业经济调节措施；对水利资金的使用进行宏观调节；指导水利行业
3、供水、水电及多种经营工作；贯彻执行国家有关水利的资产、价费、信贷、财务等政策，配合有关部门制定本行业政策措施并组织实施，按照国家有关规定监督管理水利系统国家资产。（七） 、负责全县大中型水利基建项目建议书、可行性报告的立项申请和报批；组织重点水利科学研究和技术推广；主管水利行业技术质量标准和水利工程规程、规范并监督实施。（八） 、组织、指导全县水利设施、水域的管理与保护；组织指导主要河道、水域的治理和开发，负责全县水利工程建设的行业管理，组织、指导水库、水电站、大坝的安全监督。（九） 、指导全县农村水利工作；组织协调农田水利基本建设城乡供水和农村水利社会化服务体系建设。（十） 、组织全县水土保
4、持工作；研究制定水土保持规划，组织水土流失的监测和综合防治。（十一） 、负责全县水利科技、职工教育及对外技术经济合作与交流。（十二） 、负责管理全县水利科技、职工教育及对外技术经济合作与交流，指导全县水利队伍建设。（十三） 、承担防汛抗旱指挥部的日常工作；组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作，对主要河道和重要水利工程实施防汛抗旱调度。（十四） 、负责对水库、灌区的统一管理，协调各水库、灌区与有关乡（镇）之间的关系。（十五） 、负责全县水库移民工作。（十六） 、承办县政府交办的其他事项。二、机构设置部门机构设置情况序号单位名称单位性质单位规格经费保障形式1保定市徐水区水利局行政正科级财政拨款2
5、河道工程修建维护管 理费征费站事业股级财政性资金基本 保证3水土保持监督检查站事业股级财政性资金基本 保证4于庄渠道管理所事业股级财政性资金基本 保证5迪城扬水机站事业股级财政性资金基本 保证6陈梁庄扬水机站事业股级财政性资金基本 保证7中心水利站事业股级财政性资金基本 保证8县城河道管理所事业股级财政性资金基本 保证9利民渠道管理所事业股级财政性资金基本 保证10南留橡胶坝管理所事业股级财政性资金基本 保证11瀑河水库管理处事业股级财政性资金基本 保证12大因扬水机站事业股级财政性资金基本 保证13水政水资源综合管理 办公室事业股级财政性资金基本 保证14盘山渠道管理所事业股级财政性资金基本
6、 保证15曲水水库管理所事业股级财政性资金基本 保证第二部分：部门预算安排的总体情况1、收入说明2017 年保定市徐水区水利局年初部门收入预算总额为 5965.14万元。其中：一般公共预算收入 5965.14 万元。 2、支出说明2017 年部门支出安排预算总额 5965.14 万元。基本支出 2459.45 万元其中：人员经费 2277.86 万元日常公用经费 181.59 万元项目支出 3505.69 万元其中：本级支出 3505.69 万元3、比上年增减情况本年度预算收支安排 5965.14 万元，较上年增加 3596.35 万元。其中:基本支出增加 426.55 万元，主要是人员工资有
7、所增长，相应各项保险、职业年金随之增加。项目支出增加 3169.8 万元，主要增加地下水超采综合治理项目、江河湖库水系治理项目支出。第三部分：机关运行经费安排情况保定市徐水区水利局机关运行经费安排 181.59 万元，其中办公费 114.17 万元，邮电费 4.5 万元，办公取暖费 10.92 万元，公务用车运行维护费 6 万元，工会经费、福利费 41.46 万元，其他支出4.54 万元。第四部分：财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因“三公”经费预算情况及增减变化原因 单位：万元 项目名称2016 年度预算2017 年度预算增减金额变化原因 因公出国经费000无增减变化 公务用车购置经费
8、000无增减变化公务用车运行经费2322.8-0.2公务用车改革压缩车辆经费， 减少 0.2 万元公务接待费支出10.8-0.2厉行节约，压缩经费，减少 0.2 万元。合计2423.6-0.42017 年，我局针对三公经 费支出制定了严格的管理制 度，认真执行中央“八项规 定”，厉行节约，杜绝浪费。 从总量来讲，我局的三公经 费与 2016 年相比减少了 0.4 万元。第五部分：绩效预算信息一、一、 总体绩效目标：紧紧围绕全区中心工作和区委重要部署，组织拟订全县水利工作发展战略、中长期发展规划和年度计划；承办水利基建项目建议书、可行性报告的立项申请和报批，组织水利工程建设验收；负责水利综合统计
9、；负责组织水利工程勘察设计。负责河道、水库、行洪区、蓄洪区水域的管理与保护，制定有关规章制度，并监督实施；组织指导水利工程安全管理，负责全县水利工程建设的行业管理；组织水库调度、蓄滞洪区安全建设工作。实施指导水政监察、水行政执法和行政执法监督工作；对县域内水事纠纷进行协调；对全县水资源统一规划、管理和保护；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度；拟订全县水量分配方案并组织实施；组织水功能区划分和向不同功能区水域排污的控制，监测江河湖库水质，审核水域纳污能力，提出限制排污总量的意见；拟订全县用水计划和节约用水管理办法，指导和监督全县计划用水、节约用水工作；指导城乡供水、水资源规划工作。二、部门职
10、责部门职责- -工作活动绩效目标工作活动绩效目标332 保定市徐水区水利局单位：万元 评价标准职责活动年度预 算数内容描述绩效目标绩效指标优良中差水利水电项目建设与管 理2096.0 0水利水电项目的建设与维护管理。按期完成水利水电项目建设和 维修管护任务，对社会稳定和 经济发展起到积极作用 工程质量合 格率90 %80 %70 %70 % 实施工程建 设管理和质 量监督工作 完成率90 %80 %70 %70 %水利工程建设1788.0 0组织实施水利工程项目建设。按期保质保量完成水利项目建 设任务 水利工程除 险加固及治 理工作完成 率90 %80 %70 %70 %水利工程运 行与维护项
11、 目验收合格 率95 %90 %80 %80 %水利工程运行与维护组织实施水利工程运行与维护。 保障水利工程安全运行。及时对水利工程实施维修养护， 有效保障水利工程正常运行， 充分发挥水利工程的社会和经 济效益。水利工程运 行与维护工 作完成率95 %90 %80 %80 %节水灌溉面 积90 %85 %80 %80 % 农田水利建设建设小型农田水利设施，实施节 水灌溉、推广综合节水技术。发展节水灌溉面积，推广综合 节水技术小型农田水90858080332 保定市徐水区水利局单位：万元职责活动年度预 算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准 优良中差 利设施建设 完成量%解决农村饮 用水安全人 口
12、情况90 %80 %70 %70 % 保障农村饮水安全通过实施农村饮水安全项目，解 决农村居民饮水安全问题。解决农村饮水安全问题农村饮用水 安全工程完 成量90 %80 %70 %70 %水库移民安置及后期管 理308.00落实水库移民政策，扶持移民发 展生产，保持移民稳定。增加移民收入，改善移民生产 生活条件，促进移民稳定移民生产生 活条件改善 情况明显 改善改善未改 善安全生产达 标评级电站 完成率90 %70 %60 %60 %农村水电建设与管理农村水电建设、质量和安全监督 管理、绿色小水电建设。充分利用水能资源，提供清洁 可再生能源，促进节能减排， 保护生态环境，服务“三农”。水电站更
13、新 改造完成率90 %70 %60 %60 %水资源保护和生态建设1325.0 0组织实施全区水资源管理和水土 保持相关工作。促进水资源可持续发展，保护 生态环境 地下水开采 量100 %95 %90 %90 % 万元工业增 加值用水量100 %95 %90 %90 % 水资源节约、 保护、配置、 监督管理等 工作完成率100 %95 %90 %90 %水资源管理1325.0 0统一管理全区水资源，组织实施 全区水资源节约、保护、配置、 监督管理等工作。用水总量、地下水开采总量、 万元工业增加值用水量都控制 在计划范围以内用水总量100 %95 %90 %90 %332 保定市徐水区水利局单位
14、：万元职责活动年度预 算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准 优良中差水土保持负责全区水土保持工作。制定水 土保持规划，承担水土流失综合 防治工作；依法开展水土保持监 督管理工作；开展水土保持宣传 教育工作。保护和合理利用水土资源，改 善生态环境，维护生态安全。水土流失治 理率95 %90 %85 %85 %水利科技支撑和公共服 务组织全区水利事业建设的科技创 新和技术示范推广，为水利事业 科学发展提供公共支撑。示范推广水利工程和管理技术， 提高水利事业管理水平。水文测报地表、地下水量水质监测，墒情 监测，水文资料整编，水文设施 运行、维护及更新，水文信息系 统运行。为防汛、抗旱、减灾、水资源
15、保护管理、水利工程建设准确、 及时提供水文资料。水情报汛准 确率95 %90 %85 %85 %防汛抗旱投 资完成率95 %90 %85 %85 %防汛抗旱负责全区防汛抗旱组织管理、应 急调度，储备管理防汛抗旱物资， 提高全区抗御水旱灾害能力。发挥防汛抗旱减灾体系作用， 最大限度地减少水旱灾害造成 的人员伤亡和财产损失。工程完成量95 %90 %85 %85 %水利政务管理84.69依法依规履行机关日常管理职责。 依法依规履行机关日常管理职 责，确保水利工作正常运行。综合业务管理76.29编制水利规划，组织开展全区水 利行业安全生产监管工作，工作 部署、协调推动、普查统计、督 促指导、行政审批
16、、业务监管、 水利执法、法制宣传、处理水事 纠纷，监督检查、人事管理及其 他依法行政管理活动。区委、政 府交办的其他事项等行政管理事 项。依法依规完成工作任务，推进 科学决策综合业务管 理工作任务 完成率100 %95 %90 %90 %综合事务管理8.40加强机关事务性管理，开展机关确保机关工作正常运行综合事务管100959090332 保定市徐水区水利局单位：万元职责活动年度预 算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准 优良中差 自身能力建设。理工作任务 完成率%第六部分：政府采购预算情况2017 年保定市徐水区水利局部门安排采购预算 1290.07 万元。具体内容见下表：部门政府采购预算332 保定市徐水区水利局单位：万元 政府采购项目来源政府采购金额 当年部门预算安排资金 项目名称预算资 金采购物品名称政府采购 目录序号数 量 单 位数 量单价总计合计一般公共 预算拨款基金预 算拨款
