2013年贯标工作过程监督检查表

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1、工作监督检查记录被检查部门经营部检查时间被检察人员检 查 要 点Q 条款C 条款ES 条款4.2.3 文件控制3.5.1-2 文件管理4.3.2 适用的法律法规及 其他要求 5.2 以顾客为关注焦点 信息收集 5.4.1 目标确定3.2.3-4 目标确定4.3.3 目标和方案5.5 职责权限（部室职责）4.1 配备人员、明确职责4.4.1 职责、责任、权限7.2 与顾客有关的过程、招 投标文件的评审以及评审 结果， 投议标许可办理及相关台 账10.5.4 信息沟通4.4.6 运行控制检查内容8.5.1 持续改进4.6 运行控制检查情况记录：检查人：年 月 日需要提出书面整改要求的问题：检查人：

2、年 月 日工作监督检查记录被检查部门物资采购部检查时间被检察人员检 查 要 点Q 条款C 条款ES 条款4.2.3 文件控制、台账 4.2.4 记录控制，收发 文记录、文件审批、3.5.1-2 文件管理制度、流程 3.5.3 明确记录管理职，4.4.5、4.5.4 文件控制，记 录控制5.4 管理目标的策划， 5.5 职责、权限与沟通3.3.2 明确管理应达到的水平6.2 人力资源、人员配 置、岗位职责、职能分配5 人力资源管理4.4.2 能力、培训和意识7.4（主控）采购、采购 过程（物资供方、运输 供方）评审与名册8 材料、构配件和设备采购制度 8.1-2 材料和设备采购 8.3.1 材料

3、和设备验收 8.3.3 材料等符合标准 6.2.4 机具的采购和验收 9.1-2 分包选择、合同管理 9.3.3 分包过程控制4.4.6 运行控制7.4.2 采购信息、 7.4.3 采购产品的验证4.4.6 运行控制检查内容8.5.2、8.5.3 纠正、预防、改进检查情况记录：检查人：年 月 日需要提出书面整改要求的问题：检查人：年 月 日 工作监督检查记录被检查部门企业发展部检查时间被检察人员检 查 要 点Q 条款C 条款ES 条款4.2.2 质量手册、 4.2.3 文件控制、收发文 记录、3.5.1-2、文件管理制度 3.5.3 文件管理、保存、处理4.4.5、4.5.4 文件控制，记 录

4、控制5.3、质量方针的确定 5.4.2 质量管理体系策划 5.5 职责权限与沟通、内部沟通， 5.6 管理评审3.2.1-2、质量方针和目标3.4.3 体系的适宜性和有效性 13.2.4 评审和改进体系，按周 期进行4.3.3 环境、职业健康安全 管理目标指标和方案、4.6 管理评审8.2.2 内部审核、策划实施 8.2.3 体系过程监视测量12.2.3-5 年度审核 12.2.4-5 内审及管理体系检查制度4.5.5 内部审核8.4 数据分析13.1 采用信息技术提高管理水 平检查内容8.5.1 持续改进、 8.5.2 纠正、预防措施13.3 质量管理改进4.5.3.2 运行控制，不符合、

5、纠正和预防措施检查情况记录：检查人：年 月 日需要提出书面整改要求的问题：检查人：年 月 日 工作监督检查记录被检查部门技术质量部检查时间被检察人员检 查 要 点Q 条款C 条款ES 条款4.2.3 文件控制 4.2.4 记录控制（质量管 理证据）3.5.1-2 文件管理制度（流程、 职责、范围） 3.5.3 文件记录管理制度4.5.4 文件控制，记录控制5.4 质量目标的策划，目 标落实的监控3.2.3-4 建立目标管理制度4.3.3 目标、指标和方案5.5 职责、权限与沟通 6.2 人员配备，任职资格， 职责分配4.1 组织机构人员配备，规定 职责权限 5 人力资源管理4.4.1 资源、作

6、用、职责、 培训 4.4.2 能力、培训和意识7.1 产品实现的策划 （施组、质量计划审核、批准） 7.6 监视和测量设备的控制 10.2 策划 （项目质量管理措施）4.4.6 运行控制检查内容8.2.4 产品的监视和测量 （检查记录）8.2.3 不合格品的控制11.1.1 各种质量检查、评价制 度（日常检查活动、内容、人 员、时机、方法等）8.5.1 持续改进、 8.5.2、8.5.3 纠正预防措施13.1,13.3 质量管理改进4.5.3.2 不符合、纠正和预防措施检查情况记录：检查人：年 月 日需要提出书面整改要求的问题：检查人：年 月 日 工作监督检查记录被检查部门工程管理部检查时间被

7、检察人员检 查 要 点Q 条款C 条款ES 条款4.2.3 文件控制 4.2.4 记录控制3.5.1-2 文件管理制度4.4.4 文件（法规要求）5.4.1 管理目标3.2.3-4 达到的管理水平4.3.3 目标、指标和方案5.5 职责权限（部室职责）5.5.3 内、外部沟通4.1 配备人员、明确职责10.5.4 信息沟通4.4.1 职责、责任、权限4.4.3 信息采集，沟通检查内容6.3 基础设施（台账） 6.4 工作环境确认6.1 施工机具管理制度 6.2.1 施工机具的配备6.3 施工机具使用安全4.4.6 运行控制4.3.1 危险源、环境因素的 辨识确认，管理方案的制定 7.4 采购（

8、安全用品、机械 租赁）供方审核、评审、名 录6.2.2 供方评价方法、内容4.4.6 运行控制4.5.2 合规性评价6.2.2 安全教育、培训、演 练4.4.2 能力、培训和意识（特殊工种能力培训）8.5.2 纠正措施 8.5.3 预防措施4.4.7应急预案的制定 与演练检查情况记录：检查人：年 月 日需要提出书面整改要求的问题：检查人：年 月 日 工作监督检查记录被检查部门纪检审计部检查时间被检察人员检 查 要 点Q 条款C 条款ES 条款4.2.3 文件控制5.4.1 目标确定检查内5.5 职责权限（部室职责）6.2.2 能力、培训和意识容8.5.1 持续改进检查情况记录：检查人：年 月

9、日需要提出书面整改要求的问题：检查人：年 月 日 工作监督检查记录被检查部门领导检查时间被检察人员检 查 要 点Q 条款C 条款ES 条款4.1 总要求3.1 建立管理体系形成文件4.1 总要求5.1 管理承诺3.3.1 体系的策划和建立5.3 质量方针4.4.2 环境、职业健康方针5.4.1 质量目标4.3.3 目标、指标和方案5.4.2 质量管理体系策划3.3.2 根据体系范围确定管理内容 5.5 职责、权限与沟通4.1 配备相应人员，规定职责 权限4.4.1 资源、作用、职责、培 训5.6 管理评审3.4.3 体系的适宜性、有效性4.6 管理评审6.2 人力资源、人员配置5 人力资源管理

10、4.4.2 能力、培训和意识8.2.1 顾客满意12.2.6 满意度信息的收集检查内容8.2.2 审核、 8.5.1 纠正预防、改进12.2.3-5 内部审核制度 13.1 提高管理水平、质量管理 改进4.5.5 内部审核检查情况记录：检查人：年 月 日需要提出书面整改要求的问题：检查人：年 月 日工作监督检查记录被检查部门人力资源部检查时间被检察人员检 查 要 点Q 条款C 条款ES 条款4.2.3 文件控制3.5.1-2 文件管理4.3.2 适用的法律法规5.4.1 管理目标3.2.3-4 达到的管理水平4.3.3 目标和方案5.5 职责权限（部室职责）4.1 配备人员、明确职责4.4.1

11、 职责、责任、权限6.2 人力资源 任职条件 招聘计划、绩效考核、合同5 人力资源管理制度6.2.2 能力、培训和意识 年度培训计划、效果4.4.2 能力、培训和意识效果、记录检查内容5.5.3 内部沟通4.4.3 信息交流、沟通、 采集检查情况记录：检查人：年 月 日需要提出书面整改要求的问题：检查人：年 月 日工作监督检查记录被检查部门党群工作部检查时间被检察人员检 查 要 点Q 条款C 条款ES 条款4.2.3 文件控制，文件发放3.5.1-2 文件管理5.4.1 管理目标3.2.3-4 达到的管理水平4.3.3 目标和方案5.5 职责权限（部室职责）4.1 配备人员、明确职责4.4.1

12、 职责、责任、权限5.5.3 沟通10.5.4 相关信息的管理4.4.3.1 沟通 4.4.3.2 参与和协商（参 与危险源辨识、职工健 康计划等职业健康安全 事务代表）检查内容4.5.3 事件调查、不符、 纠正措施和预防措施检查情况记录：检查人：年 月 日需要提出书面整改要求的问题：检查人：年 月 日 工作监督检查记录被检查部门财务部检查时间被检察人员检 查 要 点Q 条款C 条款ES 条款4.2 环境、职业健康安全 管理方针的制定4.3.1 危险源的辨识、风 险评价和控制措施的目 标和方案4.4.1 职责、责任、权限4.4.3 沟通参与和协商检查内容4.4.7 应急准备与响应检查情况记录：

13、检查人：年 月 日需要提出书面整改要求的问题：检查人：年 月 日 工作监督检查记录被检查部门办公室检查时间被检察人员检 查 要 点Q 条款C 条款ES 条款4.2.3 文件控制，档案管理， 文件发放3.5.1-2 文件管理5.4.1 管理目标3.2.3-4 达到的管理水平4.3.3 目标和方案5.5 职责权限（部室职责）4.1 配备人员、明确职责4.4.1 职责、责任、权限6.1 资源提供 办公设备 台账（废旧办公用 品的处理）检查内容5.5.3 沟通10.5.4 相关信息的管理4.4.3 沟通参与和协商检查情况记录：检查人：年 月 日需要提出书面整改要求的问题：检查人：年 月 日 工作监督检

14、查记录被检查部门法律合约部检查时间被检察人员检 查 要 点Q 条款C 条款ES 条款4.2.3 文件控制3.5.1-2 文件管理4.3.2 适用的法律法规5.4.1 管理目标3.2.3-4 达到的管理水平4.3.3 目标和方案5.5 职责权限（部室职责）4.1 配备人员、明确职责4.4.1 职责、责任、权限7.2 与顾客的有关过程，合 同审核及成本管理，合同管 理台账的简历7 工程承包合同管理制度， 履约监控10.5.4 相关信息的管理4.4.6 运行控制检查内容检查情况记录：检查人：年 月 日需要提出书面整改要求的问题：检查人：年 月 日工作监督检查记录被检查部门工程项目部（ ）检查时间被检

15、察人员检 查 要 点Q 条款C 条款ES 条款4.2.3 文件控制3.5.1-2 文件管理4.3.2 适用的法律法规5.4.1 管理目标3.2.3-4 达到的管理水平4.3.3 目标和方案5.5 职责权限（部室职责）4.1 配备人员，明确职责4.4.1 职责、责任、权限6.2 人力资源（人员配置） 6.2.2 能力、培训和意识5.2 确定质量管理人员和人员 任职资格4.4.2 能力、培训和意识4.3.1 危险源辨识、环境因 素评价检查内容6.3 基础设施 6.4 工作环境6.1 机具管理制度 6.2.1 施工机具的配置（台账）6.3 施工机具的使用4.4.6 运行控制7.1 产品实现的策划（施

16、 组、质量计划等）10.2 施组质量计划 项目部人员配置（同 Q6.2）7.2 与顾客有关的过程7 招投标合同管理 10.5.4 与工程建设方的沟通 （各种例会记录等）4.4.6 运行控制7.4 采购（供方的选择、 评审、物资验证等）9.1-2 分包的采用 9.3.3 分包管理监控外委检试验等4.4.6 运行控制7.5.1 生产和服务提供的的控制9.3 分包管理控制 10.5 质量过程监控、记录 10.6 移交和移交期间的防护4.4.6 运行控制7.5.2 生产和服务提供过 程的确认10.5.2 技术文件审核、操作人 员上岗资质4.4.6 运行控制7.6 监视和测量设备的控 制（台账、检测证明）11.5 检测设备（台账）的管理4.4.6 运行控制8.2.1 顾客满意度12.2.6 满意度信息收集4.4.6 运行控制8.5 改进