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1、1 管 理 评 审 报 告 PS-09-01 评审依据：GB/T190012000质量管理体系要求 、 GB/T240012004环境管理体系要求及使用指南 、GB/T28001- 2001职业健康安全管理体系规范及实施指南 、公司管理手册、 程序文件及国家有关法律、法规，公司制定的有效合同等。 评审目的：评审公司整合管理体系方针、目标落实情况，不断 改进企业的绩效，确保整合管理体标准得到有效实施。 评审时间:2009年7月27日 会议地点：六楼会议室 会议主持人：周浩东 参加人员：公司总经理：周浩东 公司书记：沈继东 公司副总经理： 孙小平、金志高 总工程师：范建中 综合部：王健尔 安质部：
2、 许维嘉 、郭小龙 工程部：金国平 计经部：杨小弟 后勤部：连 慈俊 线一分公司：苏立中 线二分公司：蒋生林 变一分公司： 袁林方 变二分公司：沈仁芳 变三分公司：李群力 客检分公司： 夏智强 项目管理分公司：周章平 分工会：许维嘉 评审输入： 一、公司方针目标的实现情况 公司距去年管理评审近一年时间，在全体员工的共同努力下， 公司在经济建设和精神文明建设都取得了较好的成绩，为实现公司 质量、环境、职业健康安全方针和目标打下了良好的基础。2 公司在送变电工程施工中始终坚持质量为根本，创建优质工程， ，不断提升了企业的施工质量。在施工中突出责任制落实，强化输 变电工程质量检查和整改工作中存在的薄
3、弱环节，强化员工的技能 培训工作，以创建优质工程作为企业不断追求的目标。公司完成的 投产送变电工程100 达到优良水平；分项工程一次合格率达97 以上；没有收到客户投诉，客户满意率 94.44。其中公司承建的 “220kV嘉泽变电所、220kV横山变电所”荣获2008年度江苏省 “扬子杯”优质工程奖。 职业健康安全目标：文明施工是安全生产的基础，是时代进步 的需要，创造安全、文明的工程建设环境，是保证电力建设工程安 全生产的重要保证。为全面提升公司安全文明和职业健康管理水平， 突出“以人为本”和“绿色施工”的时代要求，公司认真执行输变 电工程安全文明施工标准化工作规定，加大对输变电工程安全文明
4、 施工标准化设施的投入，用于购置输变电工程现场的固定式围栏、 安全帽的资金达6760元，将“施工有序、设施规范、环境整洁” 安全文明施工贯彻到工程建设的各个阶段。公司至2009年6月30 日创无人身伤亡事故4225天、无人身轻伤事故5600天、无送电事 故3217天、无配电事故8594天的记录。没有发生同责及以上的交 通事故；没有发生火灾事故；没有发生高空坠落、触电等重大风险 事故；没有异常和未遂事故的发生；实现全年安全无事故记录。 环境管理目标：认真落实输变电工程项目的环境管理目标，做 到环境保护“三同时”，建设项目必须与主体工程同时设计、同时3 施工、同时投产使用。输变电工程项目在开工前对
5、环境目标进行认 真策划，在施工组织措施、技术交底中能够充分体现环境保护意识。 全年投产的输变电工程没有发生任何污染环境事件；所有投产工程 都达到了环保要求；相关方和居民无投诉，输变电工程项目的环境 管理绩效不断提高。 二、体系的审核 （1）公司内审组于2009年7月15日7月17日对公司整合管理 体系进行了内部审核。审核组于7月17日对审核发现开列了7项不 合格项报告分发至7个受审部门。同时，对不合格项报告所列问题 内审组已于7月26日前对相关部门的纠正措施进行跟踪验证封闭。 各受审部门明确了本部门在此次贯标工作中取得的成绩和存在的不 足，公司内审员和各部门有关人员进一步提高了对三个标准的理解
6、 和认识。 （2）各部室、分公司由于对质量管理体系、环境管理体系、职业健 康安全管理标准要求学习、掌握不够，理解不到位，执行中存在一 定的偏差。 （3）2009年7月26日公司合规性评价工作小组经过认真讨论、评 价，对公司的总体评价是公司能基本遵守国家和地方有的法律法规 及其它要求等，公司“三合一”体系运行正常，公司的方针、目标 正在实施， 。 三、人力资源配置 至2009年6月，公司现有职工241人，其中技经及管理人员为4 60人，占职工总数的24.9%，有技术等级的人员为160人，占职工 总数的66.4%。2009年，公司在人材培养和人材使用方面将作出进 一步的合理化改革，实施人才战略，整
7、合内部人力资源，合理调配， 量才使用；届时，公司的人才梯队建设将更加完善，员工的工作积 极性将得到更进一步的提高。 加强人力资源管理和培训教育工作，提高工作人员的岗位适应 能力。2月份组织五个外包单位参加市公司的安全培训；3月份组织 公司兼职驾驶员交通法规培训与考试；3月13日安质部组织分公司 负责人进行春季动火安全培训；3月20号安质部组织公司员工192 人进行2009年度安全规程考试，全部合格；3月27日安质部组织 12名分公司负责人参加市公司二级动火工作票、签发人、工作负责 人及安全网络人员、斑组长消防业务培训会议；3月30日由综合部、 安质部组织对21名临时工进行法律和安全学习、培训并
8、考试。7月 27日对12名新进大学生进行安全培训和考试；公司的培训计划实 施率达到了100，劳保用品按标准配备，按时发放，组织好公司 员工的体检，员工体检率达100。 四、工程管理 1、有关工程的交底纪要、设计变更、工作联系函、签证单、开工报 告、竣工报告等文件均能按规定进入文件包进行控制。图纸收发都 有台帐。 2、工程技术的记录控制：问题：试验记录中经常有漏项出现、签名 不规范等问题。问题二：需加强对变电一次安装人员填写记录的培5 训。 3、施工设备，工作现场的控制：无问题。 4、施工人员基本已具有控制环境污染的意识。 5、对部分工程组织设计中对危险源、环境因素策划的针对性不强， 要把工程中
9、真正的危险源、环境因素策划出来，并在施工中加以控 制，这样才能确保安全环境目标的实现。 6、能按送电线路、变电施工过程控制要求对工程实施流程控制，并 为客户提供优质服务，全年无客户投诉。 7、生产和服务过程确认：无问题。 8、标识和可追溯性：存在问题：在产品的可追溯性上，因把关卡填 写的不及时，做得不够要求。 9、客户财产：未发生客户财产损坏和遗失事件。 10、产品防护中的搬运安装交付控制：能按过程控制程序 执行。无问题 11、工程施工用监视和测量装置的控制：存在问题：各分公司兼职 仪器仪表管理员责任心要加强。 12、对不合格品控制：未发生重大、一般不合格品，轻微不合格品 也处于在控状态。 1
10、3、工程的质量缺陷及整改验证在每周工程例会上分析及处理。不 合格品的数据分析，每半年进行一次，分析结果返回给各有关部门。 14、对工程产品中发生的轻微不合格品，均能在工程产品投运前进6 行纠正，未发生产品带病运行情况。 15、对工程中发现的轻微不合格品，每半年统计一次，并进行分析， 制订出预防措施，并发至有关部门进行控制 五、客户满意度： 、工程合同评审情况：我们对 2009年的合同按照贯标要求评审， 合同评审率达到100%。 、切实做好质量体系 ISO9001族2000版和ISO14001环境管理体 系标准及OHSAS18001职业安全卫生管理体系三合一的贯彻工作，把 三合一的内容落实到与客
11、户签订的合同中去；我们与外包供方的合 同中也明确了三合一管理体系的内容，要求他们贯彻落实到各个工 程中去。 、9 年的顾客满意度测量均按正常流程测量。本次意度测 量结果为：94.44%。 4、工程质量回访情况： 在年初制定出全年工程回访计划并分阶段 落实，对于部分重点用户及用电大户，做到上门座谈回访，以动态 获取用户信息，发现问题及时解决。今年己回访前年和去年投运的 工程71个进行上门座谈回访，完成了2009年的50%回访任务，到 目前为止没有接到任何客户的投诉和不满的反映。 5、分包供方的综合评价今年年初，我们根据去年的工程情况，并结合今年工作的重点 要求，经过讨论和评审。确定了2009年度
12、合格的分承包方名录，他 们分别为：1、常州常嘉建设有限公司；2、武进雪堰第二建筑工程7 公司；3、四川华兴建筑总公司工程十五处， （主要承担220kv及以 下变电及线路工程配套工作、立杆架线等） ；4、华东送变电工程公 司；5、常州万源电力建设有限公司。对于这5个最终确定的分包供 方，我们会同工程管理部和安全质量部等职能部门专门对其企业的 资质、安全许可、生产业绩、资信程度等作了详尽的审核。对其所 能从事的业务范围也作了相应的明确。最后产生了合格供方名录 。 在实际生产中我部通过在分包合同中明确职责，并进行动态管理， 针对分包供方管理细则对其生产质量、安全进行全过程考核，在管 理制度上杜绝不合
13、格产品的发生。2009年初我计经部还将组织有关 部门对外包供方进行综合评价。我们要求分包供方，每一支队伍都 要做到其分包范围内干好自己的工作，在安全质量及其它方面均要 达到了公司的要求，不能有违规现象发生，使公司各项年度指标得 以顺利落实。 六、现有危险源/环境因素辨识、风险评价和风险控制过程的合适性 1、针对电力建设风险控制的重要方面，对危险点的辨识采用输变电 工程工作流程来进行调查辨识的方法，覆盖工作的全过程。共辨识 了危险点 499项，其中安全管理 14项、安全防护用品、设施 6项、 施工电源及用电设备 30项、消防安全管理 21项、焊接及气瓶管理 14项、车辆交通与运输 75项、生活安
14、全 20项、建筑工程（包括输 电线路基础和变电、 ）57项、施工机械与工器具 84项、线路工程 127项、变电工程 51项 2、环境因素涉及的范围包括公司各部门的活动、产品、服务和相关8 方服务中可能存在的污染物扩散、排放及资源和能源的消耗，环境 因素识别采用工艺流程分析与评价方法，共辨识环境因素 56项。 3、安质部组织公司部分高级技师、技术经验丰富的专家对危险点进 行风险评价，通过评价确定输变电工程施工重要危险点 22项，重要 环境因素 14项。在风险评价的基础上，针对重要危险点和环境因素 确定了 6项管理方案，目前管理方案正在按计划实施。 4、对环境影响控制过程的合适性的评价，我们认为现
15、有的施工组织 设计、施工作业指导书等具体措施和要求已经基本满足产品活动的 质量、环境要求，对辨识的危险源和环境因素在实施中能得到有效 控制，没有发生一起质量安全事故和环境污染事件，公司辨识的危 险源/环境因素、风险评价和风险控制是合适的，则继续保持现有的 质量、环境控制措施。 七、应急准备为预防和控制潜在事故或紧急情况，做好事故应急准备，公司 制定了五个应急预案，分别为高空坠落物体打击应急预案、触电应 急预案、环境保护应急预案、消防灭火应急预案、车辆火灾应急预 案。 八、法律法规收集情况 安质部识别了适用于公司输变电工程中涉及质量/环境因素/职业 健康安全的法律法规和其它应遵守的要求的法律法规
16、，共收集国家 电网公司、省公司有关电力建设安全工作规程、规范19条。为加强 企业管理工作，认真落实质量/环境/职业健康安全管理体系持续改进9 的要求，针对电建施工企业的产品质量、安全生产、等问题，制订 了（安全工器具管理规定、公司安全生产二级检查制度） ，使企业的 管理制度不断完善。 九、管理评审输出： 1、对公司整合管理体系的适宜性、充分性和有效性的总体评价结论 是基本符合GB/T190012000、GB/T240012004、GB/T 28001- 2001标准要求。公司的质量、环境、职业健康安全方针、目标正在 实施、 ，输变电工程施工质量处于受控之中，工程质量符合客户的期 望。 2、对照相关法律法规要求，公司运作未出现重大不符合情况，能够 满足相关法律法规的要求。 十、公司总经理作综合评价： （1）目前公司职工队伍还是比较稳定，工作热情、工作积极性比较 高。这次内审工作基本完成，对检查出的问题，相关部门要认真整 改，各部门在开展质量、环境和职业健康安全管理活动
