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1、佳木斯市交通运输局2017年部门预算 目 录 第一部分 部门概况 第二部分 2017年部门预算表 一、部门收支总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、“三公”经费财政拨款支出表 八、政府性基金预算支出表 九、政府性基金预算经济分类支出表 第三部分 2017年部门预算情况说明 第四部分 名词解释第一部分单位概况 1、主要职能：（一）贯彻执行国家和省有关公路交通的方针政策和法 律、法规；制定全市交通运输行业发展战略、方针、政策和 交通规定，并组织实施。 （二）编制全市交通运输行业中长期发展规划和年度计 划，并组织实施。
2、 （三）负责全市公路基础设施的建设、养护、管理；负 责公路工程设计、工程造价、质量实施监督检查；会同有关 部门负责全市的交通备战工作。 （四）指导全市交通行业的体制改革工作，负责所属企 业行业管理工作。 （五）制定全市交通科技、教育规划并组织实施，指导 全市交通运输信息化建设。 （六）承办市政府交办的其他事项。 二、机构设置： 佳木斯市交通运输局下设佳木斯市城市公交客运管理 办公室、。 3、人员构成：局机关行政单位人数102人，其中：行政单位在职40 人，离职退养1人，离休5人，退休56人。 佳木斯市城市公交客运管理办公室事业编制186人，现在岗人员110人，其中：在编人员50人，借用人员60
3、 人。另有离退休人员2人。佳木斯市汽车驾驶员培训工作管理办公室实有人数13 人，其中主任1人，副主任2人，管理人员8人，专业技 术人员3人，工勤人员6人。佳木斯市公路工程质量监督站单位编制5人，实有人 数4人，退休职工2人。第二部分2017年部门预算表 1、部门收支总表 收 入 支 出 项目 预算数 项目 预算数 一、一般公共预算拨 款收入 16,823,314. 88 一、一般公共服务支 出 二、政府性基金预算 拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预 算拨款收入 三、国防支出 四、事业收入 四、公共安全支出 五、事业单位经营收 入 五、教育支出 六、财政专户资金 六、科学技术支出七、上级
4、补助收入 七、文化体育与传媒 支出 八、附属单位上缴收 入 八、社会保障和就业 支出 3,376,432.44 九、其他收入 九、社会保障基金支 出 十、医疗卫生与计划 生育支出 316,732.99 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 16,115,680.35 十五、资源勘探电力信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、国土资源气象等支出 二十、住房保障支出 1,635,807.60 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、预备费 二十四、其他支出 二十五、转移性支出 二十六、债务还本
5、支出 二十七、债务付息支出二十八、债务发行费用支出 本年收入合计 16,823,314.88 本年支出合计 21,444,653.38 用事业基金弥补收支差额 结转下年 上年结转 4,621,338.50 收 入 总 计 21,444,653.38 支 出 总 计 21,444,653.38 2、部门收入总表 功能分类科目 科目编 码 科目名 称 合计 一般公共预算 拨款收入 政府 性基 金预 算拨 款收 入 事 业 收 入 事业 单位 经营 收入 财政 专户 资金 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 其 他 收 入 其 它 收 入 用事 业基 金弥 补收 支差 额 上年结转 合计 21
6、,444,653.38 16,823,314.88 4,621,338.50 208 社会保 障和就 业支出 3,376,432.44 3,376,432.44 20805行政 事业单 位离退 休 3,376,432.44 3,376,432.44 208050 4未 归口管 理的行 政单位 离退休 3,376,432.44 3,376,432.44 210 医疗卫 生与计 划生育 支出 316,732.99 301,264.85 15,468.14 21011行政 事业单 位医疗 316,732.99 301,264.85 15,468.14 210110 1行 政单位 医疗 225,147
7、.26 210,237.00 14,910.26 210110 2事 业单位 医疗 91,585.73 91,027.85 557.88 214 交通运 输支出 16,115,680.35 11,509,821.99 4,605,858.36 21401公路 水路运 输 16,115,680.35 11,509,821.99 4,605,858.36 214010 1行 政运行 （公路 水路运 输） 3,751,369.51 3,751,369.51 214010 2一 般行政 管理事 务（公 路水路 运输） 4,229,514.42 50,000.00 4,179,514.42 214011
8、 2公 路运输 管理 6,527,038.43 6,127,038.43 400,000.00 214019 9其 他公路 水路运 输支出 1,607,757.99 1,581,414.05 26,343.94 221 住房保 障支出 1,635,807.60 1,635,795.60 12.00 22102住房 改革支 出 1,635,807.60 1,635,795.60 12.00 221020 1住 房公积 金 611,058.96 611,046.96 12.00 221020 2提 租补贴 1,024,748.64 1,024,748.64 3、部门支出总表 功能分类科目 科目编
9、码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 上缴上 级支出 事业单 位经营 支出 对附属单位补助 支出 合计 21,444,653.38 15,472,183.44 5,972,469.94 208 社会保障和就业支出 3,376,432.44 3,376,432.44 20805行政事业单位离退休 3,376,432.44 3,376,432.44 2080504未归口管理的行政单位 离退休 3,376,432.44 3,376,432.44 210 医疗卫生与计划生育支出 316,732.99 316,732.99 21011行政事业单位医疗 316,732.99 316,732.99 210
10、1102事业单位医疗 91,585.73 91,585.73 2101101行政单位医疗 225,147.26 225,147.26 214 交通运输支出 16,115,680.35 10,143,210.41 5,972,469.94 21401公路水路运输 16,115,680.35 10,143,210.41 5,972,469.94 2140112公路运输管理 6,527,038.43 4,784,082.91 1,742,955.52 2140102一般行政管理事务（公 路水路运输） 4,229,514.42 4,229,514.42 2140199其他公路水路运输支出 1,607,
11、757.99 1,607,757.99 2140101行政运行（公路水路运 输） 3,751,369.51 3,751,369.51 221 住房保障支出 1,635,807.60 1,635,807.60 22102住房改革支出 1,635,807.60 1,635,807.60 2210202提租补贴 1,024,748.64 1,024,748.64 2210201住房公积金 611,058.96 611,058.96 4、财政拨款收支总表 收 入 支 出 项目 预算数 项目 一般公共预算 政府性基金预 算 国有资本经营预 算 一、本年收入 16,823,314.88 一、本年支出 21
12、,444,400.19 （一）一般公共预算拨款收 入 16,823,314.88 （一）一般公共服务支出 （二）政府性基金预算拨款 收入 （二）外交支出 （三）国有资本经营预算拨 款收入 （三）国防支出 （四）公共安全支出 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化体育与传媒支 出 （八）社会保障和就业支 出 3,376,432.44 （九）社会保障基金支出 （十）医疗卫生与计划生 育支出 316,732.99 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 16,115,427.16 （十五）资源勘探电力信 息等支出 （十六）商业服务业等支 出（十七
13、）金融支出 （十八）援助其他地区支 出 （十九）国土资源气象等 支出 （二十）住房保障支出 1,635,807.60 （二十一）粮油物资储备 支出 （二十二）国有资本经营 预算支出 （二十三）预备费 （二十四）其他支出 （二十五）转移性支出 （二十六）债务还本支出 （二十七）债务付息支出 （二十八）债务发行费用 支出 二、上年结转 4,621,085.31 二、结转下年 （一）一般公共预算拨款 4,621,085.31 （二）政府性基金预算拨款 （三）国有资本经营预算拨 款收 入 总 计 21,444,400.19 支 出 总 计 21,444,400.19 5、一般公共预算支出表 2017年
14、预算数 功能分类科目 年初预算数 扣除发改委基建后预算数科目编 码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 合计 21,444,400.19 15,471,930.25 5,972,469.94 21,444,400.19 208 社会保障和就业支出 3,376,432.44 3,376,432.44 3,376,432.44 20805行政事业单位离退休 3,376,432.44 3,376,432.44 3,376,432.44 2080504未归口管理的行政单位离 退休 3,376,432.44 3,376,432.44 3,376,432.44 210 医疗卫生与计划生育支出 316,73
15、2.99 316,732.99 316,732.99 21011行政事业单位医疗 316,732.99 316,732.99 316,732.99 2101101行政单位医疗 225,147.26 225,147.26 225,147.26 2101102事业单位医疗 91,585.73 91,585.73 91,585.73 214 交通运输支出 16,115,427.16 10,142,957.22 5,972,469.94 16,115,427.16 21401公路水路运输 16,115,427.16 10,142,957.22 5,972,469.94 16,115,427.16 21
16、40101行政运行（公路水路运输） 3,751,369.51 3,751,369.51 3,751,369.51 2140199其他公路水路运输支出 1,607,504.80 1,607,504.80 1,607,504.80 2140112公路运输管理 6,527,038.43 4,784,082.91 1,742,955.52 6,527,038.43 2140102一般行政管理事务（公路 水路运输） 4,229,514.42 4,229,514.42 4,229,514.42 221 住房保障支出 1,635,807.60 1,635,807.60 1,635,807.60 22102住房改革支出 1,635,807.60 1,635,807.60 1,635,807.60 2210202提租补贴 1,024,748.64 1,0
