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1、精品文档 2016 全新精品资料- 全新公文范文- 全程指导写作 独家原创 1 / 12审计个人年终总结在开展审计工作时,我们必须要做好审计分析工作,下 面是为大家收集整理的审计个人年终总结，欢迎阅读。审计个人年终总结一 年，我应聘成为公 司的一员，承蒙领导信任，我履职集团审计部岗位。在 工作当中，我学习到了许多先进管理经验和知识。半年来， 在公司领导的关怀和指导下，我与审计部近两任经理一道， 带领审计部的全体同仁按照审计计划，积极主动地开展内 部审计工作。组织(参与)年后续审计、专项审计和日常 监控，编写(复核)审计工作底稿与审计工作报告，主持部 门工作会议，组织审计人员进行业务学习，参加公
2、司管理 制度评审。经过大家的共同努力，内审工作取得了一定的成绩， 主要表现在：1、;2、审计人员的工作能力逐步提高， 审计工作也逐步规范;3、被审计单位对审计工作逐渐认同、 理解，集团审计部的管控职能正逐步得到体现。但仍存在 一定的不足，这与领导对我们的期望和要求还存有较大的 差距，不过我相信有公司领导的信任，有各部门及各子公 司管理层的理解、支持和配合，再加上我们全体审计人员 的勤奋工作、以身作则，公司的内审工作一定会干得有声 有色。下面我从三个方面汇报个人工作：一、年工作总结精品文档 2016 全新精品资料- 全新公文范文- 全程指导写作 独家原创 2 / 121、后续审计、跟踪为验证各责
3、任单位对“年度审计发现问题”的自查自 纠情况，在董事会的安排下，我任组长带领审计专员对 公司从、制度执行、等方面进行了后续跟 踪审计。为确保审计工作顺利进行，我们结合年度的审计 情况和各单位的自查自纠情况，编制了操作性和针对性较 强的审计方案，并对关联事项进行了细化和完善，对各单 位上报的相关整改回复资料进行认真的归类和梳理，充分 做好审前准备工作。进行现场审计前，组织召开审前会议， 进一步明确审计范围和审计目标，提高各子公司管理层的 认知度。从后续审计初期的情况来看，由于大部分整改回复与 实际整改情况不完全相符，通过审计组细致、耐心地帮助 相关人员落实整改措施，后续审计从月日开始至月 日结束
4、，整改率达到%。后续审计报告如实地反映出 后续审计的情况后，引起了集团高层的高度重视，通过鞭 策，各子公司逐步认识到了整改的重要性，提高了认识， 形成了一种“比、学、赶、帮、超”的氛围。至跟踪审计 结束时，审计发现的个问题，除项因特殊情况未能整 改到位外，其他问题均在计划的时间内整改完毕，整改率 达到%。本次后续审计，对增强大家做好工作的责任心，起到精品文档 2016 全新精品资料- 全新公文范文- 全程指导写作 独家原创 3 / 12 了较好的效果。同时，我也获得了一些工作经验和体会：1) 进一步熟悉了公司的各项规章制度和管理规定、业 务流程，在各子公司学习到了许多先进的管理经验;2) 加深
5、了与各子公司管理层的了解，取得了他们的信 任;3) 更加深刻地体会到自己工作责任的重大，审计监督 与服务意识相辅相存的重要性，在今后的工作中，我更应 把握好“一帮二审三促进”的原则;4) 在后续审计过程中，我们的工作得到了各级管理层 的支持与配合，责任单位对内部审计与审后整改工作的认 识也进一步地提高。我也更加清楚地认识到，所有职员的 尽职尽责是缔造公司持续发展的基础;更加深刻地体会到 “责任是职业和企业的生命线”这句话的含义;作为监督服 务的各级审计人员更加应该恪尽职守、严于律己、行为规 范。2、审计部日常事务管理1)加强学习，提高能力审计工作能否正常进行，与审计人员的综合素质与能 力息息相
6、关。为更进一步掌握内部审计准则、规范和最新 的内审制度，我已报名参加中国协会组织的继续教 育。平时注意收集、学习与具体业务相关的一些知识，如 、管理等方面，以适应全面审计、深度审计的要精品文档 2016 全新精品资料- 全新公文范文- 全程指导写作 独家原创 4 / 12 求，争取适当弥补目前审计人员的缺位。2)指导业务，建设团队内部审计工作要求较高，审计范围涵盖了公司业务的 很多方面。审计部作为公司内部的监督管理部门，其与外 审不同的是，内审结论的约束力有一定的限度。内审部门 的权威性更加需要建立在内审人员工作能力和业务素质相 对精良的基础上。目前审计部的大部分审计人员均是工作 经验相对欠缺
7、的年轻人，加之部分专业人员欠缺，我们所 面临的工作压力也是可想而知的。为了逐渐提高审计专员 的业务能力，提供大家共同学习的机会，月份开始，我们 组织，明确和部署工作重点，探讨审计方法，提出应该 注意的事项，组织审计人员进行内审工作经验分享。3)建章建制，工作有据审计工作效果的好坏，很大程度上取决于是否有章可 循，相关制度是否建立健全。根据要求和调整，协 助进一步明确了本部门各工作岗位的岗位职责，确定了 相关的工作流程和工作要求;对部分审计事项作出了较为详 细的规定，为本部门工作有条不紊地展开提供了必要的组 织保证。但由于审计工作仍处于初期，要完成更深层次的 跨越，相关的管理制度和配套的考核办法
8、仍需要更进一步 地完善，各相关部门对公司制度的执行力还有待提高。4)工作严谨，注重细节精品文档 2016 全新精品资料- 全新公文范文- 全程指导写作 独家原创 5 / 12要做好审计工作，需要进行大量基础性的工作，包括 检查、分析各类资料，掌握有关规定，收集相关证据，提 取有用信息，必要时，还需进行实地调查。审计依据是否 充分、审计证据是否有效、审计结论是否准确，与审计工 作人员能否细致认真地工作关系密切，往往一个细小的过 失和疏忽，增加了审计风险，甚至可能会导致审计结论的 错误。工作底稿是审计人员在审计过程中形成的审计工作 记录和获取的资料，它是审计证据的载体，也是形成审计 结论的依据。但
9、由于我个人的工作经验尚欠缺，难免还存 在工作上疏忽和失误，敬请大家批评和指正。5)沟通协调，注重实效审计报告是领导决策的参考依据，对审计工作倍加 关注，对审计报告认真批阅，及时提出了整改意见和具体 要求，为审计工作的顺利实施提供了有力保证。在今后的 工作中，我们要更加注重实效，在认真做好审计工作、编 好审计报告的同时，须更加注重同各级管理层的交流与沟 通，争取各级管理层的理解和信任。3、日常费用审计主要工作是费用、费用、费用、费用的监 控。月份开始，依据费用监控审计办法对公 司提供的费用统计表 、 统计表进行分析，现该 工作由于所获取的相关资料有限，虽然只是停留在较浅层精品文档 2016 全新
10、精品资料- 全新公文范文- 全程指导写作 独家原创 6 / 12 次的分析上，但各子公司已渐渐重视车辆的费用管理。 月份开始，依据公司监控审计办法收集、整理、分 析“、”三项费用工作，现公司暂处于初步适 应阶段，也在努力配合审计部的工作，审计部将从初步的 分析阶段逐步过渡到监控阶段。4、其他工作我参加的其他主要工作是集团管理制度评审、处理投 诉事件、完成领导交办的其他工作。在公司管理制度评审 前，我首先会仔细阅读待审制度，并结合公司的实际情况 提出自己的观点，供领导决策;对于投诉事件的处理，我遵 循的原则是“及时、稳妥” ，及时地了解投诉事件的因果关 系，用稳妥的方式尽快与相关人员沟通争取最佳
11、处理办法， 避免矛盾激化。二、年的工作计划在过去的一年里，我个人的工作虽然取得了一些成绩， 但是，我也深知自己的不足和欠缺。在新的一年里，我要 以更加高度的责任心和忠诚度，以更高的标准来要求自己， 做好份内的事，担当职责使命，让责任成为一种职业习惯， 实现自己的岗位价值。1、 按照集团审计工作计划，制定个人工作计划，理 清思路;2、 加强个人业务学习，与大家一道共同提高业务能精品文档 2016 全新精品资料- 全新公文范文- 全程指导写作 独家原创 7 / 12 力、分享审计工作经验;3、 以认真的工作作风、务实的工作态度、良好的工 作结果，进一步提高审计质量。以公司利益不受损害为衡 量一切利
12、益关系和处理一切矛盾时的最高法则;4、 协助推进内部审计工作标准化，完善审计工作程 序及相关的工作制度、工作指引，内部审计的技术、方法、 条件、手段跟上公司发展的需求。尽可能提高审计质量， 降低审计风险，增加内部审计工作的透明度。协助完善责 任链，保证审计工作独立、客观、公正;5、 结合公司实际，着眼于为公司经济发展服务，把 服务意识融于整个审计过程中。对被审单位进行公平、合 理、客观的评价和监督，最重要的是针对审计过程中发现 的问题，帮助被审单位制定更为合理有效的内部控制制度， 加强内部控制;6、 进一步转换思路，改进审计方法、审计手段，突 出审计工作重点，识别和查找业务工作中的风险点和可控
13、 制点，从“事后追踪”逐步转为“事前和事中的监督与风 险防范” ，使审计工作向高层次发展，发挥现代审计的作用， 为领导决策提供更为科学、合理的依据;7、 增加团队凝聚力，组织或参加团队活动;8、 利用公司现有的信息平台，扩大内部审计的影响 力;精品文档 2016 全新精品资料- 全新公文范文- 全程指导写作 独家原创 8 / 129、 保质保量地完成领导交办的工作。三、结语我们都知道，当水的温度升到99时，还不是开水， 其价值有限;若再添加一把火，在99的基础上再升高1 就会使水沸腾，并产生大量水蒸气来开动机器，从而获得 巨大的动力和经济价值。这也就像我们的工作，完成99%不 算成功，往往是“
14、差一点”而导致整个工作不到位。俗语 说“众人拾柴火焰高” ，在今后的工作中，我会一如既往地 与全体一道，努力工作，尽职尽责，精于细节， “肩 负责任，创造未来” 。审计个人年终总结二 一、政治思想方面能够认真学习邓小平理论、 “”重要思想，贯彻落 实科学发展观，具有坚定的政治立场和政治方向，坚决贯 彻执行党的路线、方针、政策和学校的各项规章制度。积极参加实践科学发展观学习活动。围绕深入贯彻落 实科学发展观，联系大以来科学发展的实践，结合 自己工作实际，认真查找我个人在深入贯彻落实科学发展 观方面存在的突出问题，深刻分析存在这些问题的主客观 原因特别是主观原因，深入剖析影响科学发展的思想根源， 提出具体改正措施。在参加新校区建设过程中，能够严格按照院党委的要 求做到坚持原则、实事求是的处理问题。精品文档 2016 全新精品资料- 全新公文范文- 全程指导写作 独家原创 9 / 12二、履行岗位职责情况本年度在院党委院行政的领导下，我主要开展的工作 如下:1、组织开展我院东区主要建设项目4号学生宿舍楼、 教学楼1-3区、教学楼4区、5号学生宿舍楼、3号学生宿 舍楼的审计工作。这些项目都是我院前期费
