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1、 枣强县 广播电视台2017 年 部门预 算 信息公 开 （ 一 ） 枣 强 县 广播 电 视 台 2017 年部 门 预 算 信 息 公开 1 、 部 门 职 责及 机构 设 置 情 况 部门职责 枣强县广 播台主 要职责是 ： 1 、 贯 彻 执 行 党 和 政 府 在 新 闻 宣 传 、 影 视 文 化 方 面 的 路 线、 方针、 政 策 ， 把握正确 舆论 导向， 充分 发挥 党和政府 的 喉舌作用 ， 围 绕 县委、 县政府 的 中心工作 开展新 闻宣传 ， 发 挥舆论监 督作用 ，不断提 高节目 质量。 2 、 根 据 省 市 发 展 广 播 电 视 事 业 的 总 体 规 划
2、， 负 责 拟 定 并组织实 施全县 广播电视 事业和 产业发展 规划， 促进广播 电 视事业和 产业发 展；负责 广播电 视重大项 目建设 。 3 、 严 格 执 行 广 播 电 视 行 业 法 规 ， 按 照 有 关 章 程 ， 抓 好 内部管理 ，按规 定完整转 播中央 省市广播 电视节 目。 4 、 按照法律 法规 以及国家 和省的 统筹规划 、 宏观 政策， 对广播电 视县域 专用网络 进行规 划和管理， 加强 新技术科 研 应用及广 告电视 覆盖网络 的建设 、 维护 等工作 ， 指导、 实施 基础设施 建设和 改造工作 ， 按照 指配的广 播电视 频率 （频 道） 和功率等 技术
3、参 数做好广 播电视 的传输覆 盖工作 ， 负责广播 电视节目 的 安全 播出， 技术 保障 和设备设 施的安 全防范工 作。 5 、 加 强 广 播 电 视 宣 传 工 作 ， 确 定 各 个 时 期 宣 传 工 作 的 指导思想 和报道 重点； 组织重 大 宣传报道 活动 ， 负责广播 电 视节目的 采编制 播及广播 、 电 视 节目交流 ， 负 责 自办节目 的 策划、 采制、审 查、 包装以 及播 出编排和 管理工 作， 不断提 高节目质 量。 6 、 加 强 广 播 电 视 队 伍 的 思 想 建 设 ， 作 风 建 设 和 组 织 建 设， 开展 职工思 想政治工 作， 新 闻职业
4、道 德教育 和业务培 训， 提高职工 综合素 质。 7 、 承 办 县 委 、 县 政 府 以 及 上 级 主 管 部 门 交 办 的 其 他 任 务和经批 准的相 关业务。 机构设置情况 枣强县广播电视台属 于事业 单位，定 编50 人 ；下设10 个股室，分别是 办公室、总编室 、 新闻部 、 专题 部、 广告 监 审部、 文艺 部、技术播出 部、 财 务部、 制作 播音 部和网络 电 视中心 。 2 、 部 门 预 算安 排的 总 体 情 况 按照 预算法 等有关预 算管理 规定， 我县县 级 部门预 算实行综 合预算 管理， 机关 （ 及 所属事业 单位 ） 的收支全 部 包含在部 门
5、预算 中。 （1 ）收入说 明 反映本部 门当年 收入。2017 年预算收入 956.162905 万 元，其中 ：一般 公共预算 收入 956.162905 万元，政府性基 金预算收 入0 万 元， 国 有资本 经 营预算收 入 0 万 元， 财 政专 户收入0 万元 ， 事业收 入 0 万元 ， 上级 补助收 入 0 万元， 附 属单位上 缴收 入 0 万元， 经营收 入0 万元， 其他收 入 0 万元。 （2 ）支出说 明 收支预算 总表支 出栏、 基本支 出 表、 项 目支出 表 按经济 分类和功 能分类 科目编制， 反映 枣强县广 播电视 台年度部 门 预算中支 出的总 体情况。20
6、17 年部门预算 支出 956.162905 万元，其 中，基 本支出 238.651705 万元，包括人 员 经费与 公用经费 ；项目 支出 717.5112 万元，主 要是自 收自支补 贴 230 万元，用于 自收自支 人员工 资补助、 交纳各 种保险； 枣 强县对外 宣传片 支出 20 万元， 用于策划 拍摄对 外宣传专 题 片提升枣 强对外 知名度 ； 发票 摇 奖奖金支 出 280 万元， 用于 发票摇奖 活动中 奖者的中 奖奖金 ； 发票摇奖 宣传 支出 100 万 元， 用 于对发 票 摇奖活动 的宣传 ； 农村 公益电 影 场次补贴 县 配套支出 26.5440 万元，用于 2
7、017 年农村公益电 影场次补 贴； 原 公社放 映 员生活补 助县配 套 27.3240 万元 ， 用于 公社 放映员生 活补助 ； 2017 年省级公 共文化服 务体系 建设补助 资 金 （第 二 批)支出3.6432 万元， 用于公社 放映员 生活补助 省 配套；管 理费用 于日常支 出 30 万元，用 于日常 支出。其 他 支出0 万 元。 （3 ）比上年 增减 情况 2017 年部门预算 收支 956.162905 万元， 较2016 年预算 增加368.772905 万元，主 要原因 是： 1.2017 年我部门 项目资金 增加发 票摇奖活 动导致 本部 门预算金 额增加 。 2.
8、与2016 年相比，因人员 调资，2017 年人员经费 增加 日常公用 经费减 少。 3 、 机 关 运 行经 费安 排 情 况 机关运行 经费共 计安排 17.233925 万元， 主要用 于 日常 公用。 4 、 财 政 拨 款“ 三公 ” 经 费 预 算 情况 及 增 减 变 化 情况 2017 年，财政拨 款本部门 “三公 ”经费 3.28 万元，其 中因公出 国 （ 境 ） 经 费 0 万元 ； 公务用车 购置及 运行维护 费 2.8 万元（其中公务用车 购置费 0 万元，公务用 车运行维 护 费2.8 万元） ；公务接待 费0.48 万元。 与2016 年 相比， 减 少 0.22
9、 万元， 其中因公 出国（ 境）经费 与上年 持平， 公车 维护费减 少0.2 万元 （ 其中公 务 用车购置 费 0 万 元， 公 务用 车运行维 护费 0.2 万元），公务 接待费减少 0.02 万元，原 因是严格 执行三 公经费逐 年递减 政策 。 5 、 绩 效 预 算信 息 总体绩效 目标 按照县广 播电视 台 关于绩效 考核的 相 关要求， 结 合我台 工 作职能 和工作特 点，将 2017 年度工 作计划 进 行分解， 落实到 部 室、到人 ， 确定了2017 年度职 责分类绩 效目标 。 一、目标 设置基 本 原则 1 、 一致 性原则 ：与单 位和 部门目 标保持 一致 。特
10、别 是单位 战略 规划/ 工作计 划确定 的重大事 项， 应充 分 分解为员 工个人 的 绩效指标 ， 以推动单 位总体 目 标的实现 。 2 、 可实 现原则 ：目标 应具 有挑战 性，但 必须 是通过 努力可 实现 的。 3 、 具体 性原则 ：必须 是具 体目标 ，而非 意向 的、抽 象的目 标。 具体目标 应是重 点 性与具体 性的统 一， 是职责内 各项工 作 在该阶段 的 重大行动 或 具体 计 划，而非 琐碎的 日 常工作。 359 枣强县广播电视台 单位：元 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 新闻出版广播影视 事业建设 7175112
11、.00 做好各类广播电视节目制作、 宣传、 广告、采访报道、传输发射实验以 及影视剧、专题片等创作生产。建 立广播电视安全播出保障体系，加 强台站、安全播出管理。组织实施 重大公益工程和公益活动。 宣传党的路线、 方针、 政策和县委、 县政府的工作部署，坚持正确舆论 导向，发挥主流媒体作用；办好各 类广播电视节目；开展各类宣传工 作；配合上级台完成我县的采访报 道工作并提供各类节目； 承担 县委、 县政府宣传片的创作生产、专题片 等的创作生产。负责相关设备的正常运行和维护。 广播影视节目 制作播出 2800000.00 加强广电干部职工队伍建设，提高 人们工作积极性，坚持正确舆论导 向，发挥主
12、流媒体作用，加强内容 形式以及方法手段创新，打造品牌 栏目，加强策划拍摄精品对外宣传 专题片提升对外知名度提高广播电 视覆盖人口规模与数量， 提升 电台、 电视台影响力。 研发新节目，打造品牌活动；媒体 识别度和影响力进一步提升，收听 收看群体扩大； 广告创收任务 完成。 对上报道录用 率 100% 85% 75% 65% 开办新栏目、 新 节目数量（个） 6 4 2 1 广播影视节目 制作能力建设 加强技术管理、技术升级改造及设 备设施维护，开展新技术应用。向 移动互联网跨越发展，打造智能生 活服务类客户端，促进媒体融合。 通过技术升级，实现县级台内容资 源互通互享，提高节目制力和传播 能力
13、；拓展新媒体传播途径，开拓 新型业务。 数字化设备更 新率 100% 90% 80% 70% 新媒体的融合 度 100% 90% 80% 70% 新媒体设备利 用率 100% 90% 80% 70% 安全播出管理 对广播电视节目传输、覆盖及网络 和新媒体内容等的安全播出情况进 行监管； 对发射台的运行维护 管理。 建立起完备的广播电视安全播出保 障体系，私开、私设频率（频道） 违法行为和非法音视频内容查处有 力。 违规违法查处 案件完成率 100% 90% 80% 70% 发票摇奖工作 管理 3800000.00 做好对外宣传推介工作，引导广大 消费者积极参与，提高群众协税护 税意识 制定摇奖
14、活动方案，确保公开公正 群众参与度 发票录入量 税收增长率 100% 90% 80% 70% 公共服务工程 推广 575112.00 根据省市下达的任务目标，县城数 字影院升级改造、老放映员生活补 助。农村公益电影场次补贴。 重大公益工程和公益活动推进扎 实，新闻出版广播影视惠民政策成 效显著。 全年公益电影 放映场次完成 率 100% 95% 90% 80% 全年公益电影 100% 95% 90% 80% 放映场次完成 率 全年公益电影 放映场次完成 率 100% 95% 90% 80% 6 、 政 府 采 购信 息 2017 年，我部门 安排政府 采购预 算 35 万元，具体 情况 见下表
15、。 7 、 国 有 资 产信 息 本部门上 年末固 定资产金 额为 943.904517 万元，本年 度拟购置 固定资 产总额为35 万元 ， 主要 是购置 转拨 车改造， 已列入当 年采购 预算，详 见政府 采购预算 表。 枣强县广播电视台固定资产占用情况表 编制部门 ： 截止时 间：2016 年12 月 31 日 政 府 采 购 情况 表 【项目编码及名称】：359-0104-JXN-VO1A 发票摇奖宣传费 【部门职责】：01- 新闻出版广 播影视事业建设 【工作活动 】：0104- 发票摇奖工作管理 金额单位：元 序号 项目采购支出内容 采购类别 采购金额 是否采购地产品 栏次 1 2 3 4 13 合计 350000.00 14 转播车改造 1 350000.00 0 项目 数量 价值 （万 元） 资产总额 943.904517 1 、房屋（平 方米 ） 168.035985 其中： 办公用 房 （平 方米 ） 168.035985 2 、车辆（台 、辆 ） 19.77 3 、其他固定 资产 756.098532 8 、名词解释 1 2 3
