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1、附件 1 个人廉政风险点和自我防控承诺表单 位： 姓 名 岗位职务 副站长 个人 工作 职责 职能 负责：安全、消防、综合治理、防汛业务 分管：水文测验科、各测站 1 擅自设置收费项目、变更收费项目 2 设置小金库、违反财经纪律、滥发奖金 3 违反物品采购规定，谋取私利 4 5 6 廉 政 风 险 点 内 容 7 已采取 的防控 措 施 1、 财务票据管理规定 2、 系统内部定期审计 3、 定期查验考核 4、 承诺书 5、 责任追究制 6、 物品采购管理规定1 及时更新政务公开内容 2 定期查验票据 3 及时查处违纪违规行为 4 内部财经公开制 5 定期检查考核 6 7 8 下一 步防 控措
2、施及 承诺 9 有关 建议 注：内容填写不下，可另附纸附件 2 处（室、队、所）廉政风险和防控承诺表单 位： 处（室） 队、所 工作 职责 职能 1 2 3 4 5 6 7 8 廉 政 风 险 点 内 容 9 已采取 的防控 措 施1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 下一 步防 控措 施承 诺及 措施 内容 和出 台或 实施 时间 12 有关 建议注：内容填写不下，可另附纸 附件 3 单位（部门）廉政风险和防控承诺表单 位： 单 位 （部门） 工作 职责 职能 1 2 3 4 5 6 7 8 廉 政 风 险 点 内 容 9 已采取 的防控措 施 1 2 3 4 5 6 7 8 9
3、10 11 下一 步防 控措 施承 诺及 措施 内容 和出 台或 实施 时间 12 有关 建议注：内容填写不下，可另附纸 附件 4 岗位廉政风险点汇总表 单 位：上海市嘉定区水文站 拟建立防范管理制度情况 序 号 廉政风险点内容 已建立防范 管理制度 拟建内容 完成时间 1 擅自设置收费项目、变 更收费项目 财务票据管理 规定 及时更新政务公开 内容 2 设置小金库、违反财经 纪律、滥发奖金 内部审计 定期查验票据 3 违反“三重一大”规定 定期查验考核 及时查处违纪违规 行为 4 违反档案管理使用规定 档案管理程序 规定 内部财经公开制 5 违反物品采购规定、谋 取私利 “三重一大” 集体决策 重大事项事前调研， 讨论，结果公开 6 对相对人的请求不作为 或乱作为，谋取私利 物品采购管理 规定 定期检查考核 7 岗位职责规范 8 责任追究制9 10 11 12
