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1、仓储质量现场稽查核查表 判别：符合，不符合，不合适 审核员：项目调研小组 日期： 年 月 日 检查项目 判别 备注 一、资质、组织架构检查 1 营业执照、法人代码证、道路运输许可证 2 注册资产高于 300 万人民币 3 管理体系及人员资质情况（中级以上职称 1 人） 二、质量方针、目标和文件 1 制定符合企业实际的管理文件，包括管理规程、工 作流程和相关记录 2 具有人员上岗培训、仓库管理、单据管理、客户服 务与投诉管理、安全消防及环境卫生等管理制度 检查项目 判别 备注3 有应急准备及对各种潜在的事故或紧急情况规定响 应措施，预防或减少可能伴随的损失和环境影响 4 质量方针、目标制定原则
2、5 质量目标应有量化指标，相关考核记录或实施措施 6 进行文件修订、流程变更、人员调整、设施设备状 态改变时，凡可能影响质量的改变控制均应事先申 请 7 改变控制的书面记录，改变控制后的情况应进行重 点跟踪检查 检查项目 判别 备注 8 质量偏差的纠正及完成情况进行确认并有记录 9 质量偏差的确认部门对偏差纠正措施的评估与确认 三、人员资质1 各员工岗位职责明确 2 员工应经过培训并取得相应资质，有驾驶证，上岗 证 3 从教育、培训、技能和经历等方面评价新员工的能 力或进行人力素质测评 四、人员培训及考核 1 制定年度培训计划，有年度培训需求分析 检查项目 判别 备注 2 应有培训计划，新手培
3、训上岗；应定期对所管辖的 承运人员进行安全作业、行车、优质服务及相关制 度的培训 3 对培训有效性进行评价，所采取的方法（包括考核、实例、观察、问卷等）有效适宜 4 对参加技能培训和新员工培训的员工，培训后进行 效果跟踪评估 5 根据确定的培训需求，能够按计划分层分类进行 6 发布新作业流程时对员工进行培训 7 各岗位是否建立了明确的岗位说明书 检查项目 判别 备注 8 对于岗位人员是否建立了考核制度，如有需要检查 考核记录 五、入库作业管理 1 收货应按到货信息收货，并保存相关原始凭证 2 对收货过程是否进行产品验收（包装完整性、品名、 批号、规格、效期、合同预报等） ，是否有效检验并拒收，
4、保存相关记录 3 货品是否按品类入规定库区 检查项目 判别 备注 4 是否实行库位管理，如使用 WMS 系统是否及时对 货品管理 5 货品是否合理堆垛 检查项目 判别 备注 6 是否及时根据收货情况如实建立入库相关单据（入 库单、货卡、台账等） ，及单据制作是否合理规范 检查项目 判别 备注 六、在库储存作业管理 1 库存货品是否账物相符（批号与数量） 2 是否按包装标识摆放，轻拿轻放，防止损坏3 是否根据商品属性、存储条件，按分类要求储存 4 仓库温湿度控制是否满足货品存储要求，查看记录， 当产生故障或超标时是否采取了补救措施得到有效 纠正并有记录 检查项目 判别 备注 5 对养护中有质量疑
5、问的货品，公司文件符合规定 （是否有标识、是否上报货主、如何上报）出示相 关记录 6 内部库位调整移库是否有规范记录，调整后是否及 时建立货卡，台帐上是否标注（如使用 WMS 系统， 是否及时进行处理） 7 对不合格品是否采用了标识管理，指定区域存放 检查项目 判别 备注8 库区内的库位设置及产品堆放是否规范，5 距是否 合理控制（墙距、灯距、顶距、跺距、货距，危险 品是否有足够的安全隔离区） 检查项目 判别 备注 七、出库作业管理 1 货品是否凭单发货，是否按批号发货 2 出库复核如何进行，是否建立记录 3 复核中发现疑问的是否上报，是否按照规定流程进 行处理（如发货库存短捡，破损缺货等）
6、4 对不符合货品产生原因是否进行了分析，分清责任， 及时处理，并制定相应预防措施 检查项目 判别 备注 5 抽查相关岗位人员是否清楚本岗位潜在的事故或紧急情况，是否清楚如何处理（针对有关作业者） 6 货品发货出库后是否对货卡和台账及时进行库存核 销，如采用 WMS 系统，是否及时更新 八、库存盘点控制 1 盘点记录是否和现场实际货品情况相符（需要随机 抽查） 检查项目 判别 备注 2 是否建立了盘点制度 3 对于盘点差异是否严格按照公司相关规定制度/流程 进行处理，并分析原因及制定改进措施4 盘点过程是否规范（包括表格的制定、流程、制度 等） 检查项目 判别 备注九、仓库现场管理 1 仓库现场
7、作业流程是否规范合理 检查项目 判别 备注 2 仓库各个节点如果运用了 WMS 系统，是否有效、 规范 十、单据合同管理 1 合同及各种单据应保存完整，并严格按照合同执行 检查项目 判别 备注 2 单据合同管理是否规范 3 与员工的劳动合同是否规范 4 严禁对结算票据进行涂改或弄虚作假 检查项目 判别 备注 十一、客户服务与投诉管理1 查询和投诉管理 SOP 2 发生顾客投诉后，应立即沟通、处理、解决顾客的 不满，采取相关改进措施使得要求得到满足 3 当客户提出改进要求或指出公司薄弱环节时，客户 服务部门应反映到相关部门并追踪 4 顾客满意度采用书面问卷调查 5 通过收集和监视有关客户满意各方
8、面的信息，进行 数据分析，形成顾客满意度分析报告 6 对顾客资料进行审核，并及时变更补充相关信息 7 在顾客不满意对的问题点和使顾客满意的关键因素 上，设置了测量或监控点，并确定测量或监控方法 检查项目 判别 备注 十二、环境卫生1 库区内墙壁、顶棚和地面要光滑平整，照明设备完 好、合理 2 清洁作业要有效保证库区清洁（防尘、防潮、防霉、 防污染） 十三、HSE 1 配备专业安全管理人员 2 有防范事故方案和事故处理应急预案 检查项目 判别 备注 3 为员工提供适当的安全防护用品 4 建立 HSE 体系或有 HSE 书面政策 5 有健全的安全管理制度、操作规程、安全教育规章 制度和门卫管理制度
9、 6 有必要的安全监控设施和手段7 有足够的安全警示标志 8 有效防设备定期检查和维修记录，消防设备处于良 好工作状态并备用 检查项目 判别 备注 9 有效防演习应急预案、演练方案、记录、总结和评 估 10 废料存储、油料储存处理符合相应法律法规要求 十四、设施设备管理 1 检测测量设备的配置符合危险品管理要求，查相关 记录 2 验收合格的检测设备统一编号，贴有状态标识 3 强检计量仪器按周期规定检定、校正 4 所有设施设备需及时建立档案、应有设备总目录及各设备的状态 检查项目 判别 备注 5 设施设备的维修保养计划 6 定期对设施设备的运行、维修保养等做总结分析 7 建立监测测量设备的使用记录及档案 8 每种设施设备都有操作培训记录 9 新购置设备的操作培训记录 10 设施设备故障应及时上报相关部门处理，应有处理 记录 11 设施设备应急响应预案应切实可行 十五、服务质量分析和改进 1 保证数据确定、收集、分析有效性，数据统计方法、 时间、传递要求得到规定和实施2 根据数据分析结果，采取相应的改进措施满足客户 要求 备注： 项目小组
