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1、记录控制程序 版本号 1.0 张家港市精密管厂 江苏丰立精密制管有限公司张 家 港 保 税 区 永 业 钢 管 有 限 公 司 文件编号 FL/QP-03 实施日期 2008.5.28 页 次 1 / 4 1 目的 本程序规定了记录的控制要求，以提供产品符合要求和质量管理体系运行有效的证据。 2 范围 本程序适用于记录标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置要求全过程的管理。 3 术语记录：阐明所取得的结果或提供所完成活动的依据的文件。【包括 PPAP 的各阶段顾客的批准记录、合同、审核记录与报告、会议记录、顾客信息、供方信息、检验记录、设备及工装量检具维修 保 养与校验等记录（含电子记录） 】
2、 。 4 相关文件 4.1管理文件控制程序 4.2技术文件控制程序 5 质量记录 5.1质量记录清单 批 准 审 核 编 制记录控制程序 版本号 1.0 张家港市精密管厂 江苏丰立精密制管有限公司张 家 港 保 税 区 永 业 钢 管 有 限 公 司 文件编号 FL/QP-03 实施日期 2008.5.28 页 次 2 / 4 6 流程图 输入 输出 步 骤 源自 内容 责任者 流程图 内容 流至 备注/衡量指标 1 2 3 相关部门 技术文件控制程序 管理文件控制程序 各相关要求 各部门 相关人员 记录保管员 质量记录清单 各种证明产品过 程和质量管理体 系与要求符合性 或有效性的记录 质量
3、记录清单质管部 相关部门 相关部门 质量记录编号如下： FL/JL 顺序号标准号质量记录编号 必要时，顺序号后允许加“ ” 小号 记录应用钢笔、圆珠笔、签字笔书 写(红色除外),但不得使用铅笔记录， 也可打印、复印作为整理稿或附件； 对记录表格中不适用的栏目填写“无” 或“/”杠；数据填写清晰，不得涂改。 如写错，可杠改，但需在杠改处签名。 质量记录流水编目办法： 流水号 月份年份末尾两位数 表式设计 及标识 形 成 收集与编目 A记录控制程序 版本号 1.0 张家港市精密管厂 江苏丰立精密制管有限公司张 家 港 保 税 区 永 业 钢 管 有 限 公 司 文件编号 FL/QP-03 实施日期
4、 2008.5.28 页 次 3 / 4 输入 输出 步 骤 源自 内容 责任者 流程图 内容 流至 备注/衡量指标 4 5 6 各部门 法规和顾客要求 技术文件控制程序 管理文件控制程序 技术文件控制程序 管理文件控制程序 质量记录清单 相关部门 借阅人 相关部门 保管员 质量记录清单 借阅登记 文件销毁清单 相关部门 记录保管员 责任部门负 责人 指定专人负责，应存放在适宜的环 境，防止损坏和丢失；质量记录的保 存期、保存地点执行质量记录清单 规定。其保存期当标准、法律、法规 和顾客有要求时，则按其要求执行。 记录以当场查阅为主，借阅为辅； 当顾客要求时，在商定期内未涉及保 密内容的记录可提供给顾客或代表评 价。 除长期保存的特别记录外，需销毁 的记录必须经责任部门负责人批准， 在有见证的情况下销毁。 归档、保存期 限和保护 查 阅 处置 A记录控制程序 版本号 1.0 张家港市精密管厂 江苏丰立精密制管有限公司张 家 港 保 税 区 永 业 钢 管 有 限 公 司 文件编号 FL/QP-03 实施日期 2008.5.28 页 次 4 / 4
