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1、管理体系内部审核计划 编号：JLZJLBQ/E/H-10 No:200801 1、审核目的 评价我公司质量环境食品安全管理体系运行的符合性和持续有 效性，迎接东北认证有限公司的 认证审核。 2、审核范围 啤酒、白酒产品设计/ 开发、生 产和服务所涉及到的部门、 场所和过程。 3、审核依据 1）GB/T 190012000 质量管理体系 要求标准 2）GB/T 140012004 环境管理体系 要求及使用指南 3）GB/T 220002006 食品安全管理体系 食品链中各类组织的要求 4）YPCF01012007管理体系手册 5）YPCF0201362007管理体系程序文件汇编 6）有关的三级文
2、件和适用的法律、法规及 顾客、相关方的投 诉 4、审核组成员 组 长：刘广泉 成 员： 刘广泉 冷 凤 赵东辉 张海英 肖海波 张玉芝 吕桂华 刘文生 付晓敏 徐文通(实习) 第一组组长： 刘广泉 成 员：刘文生 赵东辉 徐文通（实习） 第二组组长： 冷 凤 成 员：张海英 付晓敏 第三组组长： 吕桂华 成 员：张玉芝 肖海波 5、审核日期 2008 年 3 月 14 日至 2008 年 3 月 28 日（附时间安排） 3 月 14 日(16:00-16:30): 首次会议 3 月 28 日 (15:30-17:00): 末次会议审 核 活 动 日 程 表 日 期 时 间 第 一 小 组 第
3、二 小 组 第 三 小 组 部 门 审核内容 部 门 审核内容 部 门 审核内容 3 月 15 日 8:0011:30 环 保 科 E:4.2,4.3.1,4.3.2, 4.3.3,4.4.1,4.4.2 4.4.3,4.4.5,4.4.6, 4.4.7,4.5.1,4.5.2, 4.5.3,4.5.4 销 售 公 司 Q:4.2.3,4.2.4,5.2, 5.4.1,5.5.3,7.2; 7.5.1 f),7.5.4, 7.5.5,8.2.1,8.4a) E:4.3.1,4.3.3,4.4.3 4.4.5,4.4.6,4.5.4 H:4.2.2,4.2.3,5.6.15.6.2,7.2 f)
4、g)h), 7.10.4 仓 储 科 Q:4.2.4,5.4.1,5.5.3 7.5.1f),6.4,7.5.3 E:4.5.4,4.3.3,4.4.3 H:4.2.3,5.4,5.6.2,6.4,7.2,7.9 8:0011:30 供 应 科 Q:4.2.3,4.2.4,5.4.1 5.5.3,7.4,8.3, 8.4d); E:4.3.1,4.3.3,4.4.3 4.4.5,4.4.6,4.5.4 H:4.2.2,4.2.3, 5.6.15.6.2,7.2,f)g)h), 7.3.1,7.10.3 仓 储 科 Q:7.5.4,7.5.5,8.3; E:4.3.1,4.4.6,4.4.7 4
5、.5.1,4.5.3; H:5.7,7.10 14:0017:00 技 术 处 Q:4.2.3,4.2.4,5.5.1 5.5.3,7.1,7.3, 7.5.1,8.1,8.2.3,8.3 8.4b)c),8.5; E:4.3.1,4.4.1,4.4.3, 4.4.5, 4.4.6,4.5.1,4.5.4; H:4.2.2,4.2.3,5.4,5.6.1,5.6.2,7.1,7.2,7.3.1,7.3.2,7.3.3,7.3.4,7.3.5.17.3.5.2, 人 力 资 源 科 Q:4.2.3,5.4.1,5.5.3 6.2; E:4.3.1,4.4.1,4.4.34.4.6; H:6.2,
6、7.3.2,8.4.2d) 综 合 办 Q:5.2,5.4.1,7.2.3 7.5.1f),8.2.1, E:4.3.1,4.4.3,4.4.6 H:5.6.1,5.6.2, 7.10.4 3 月 17 日 17:0017:30 审 核 组 内 部 会 议 08:0011:30 技 术 处 H:7.4,7.5,7.6,7.7, 7.8,7.10.1,7.10.2 7.10.3,7.10.4,8.1, 8.2,8.4.2,8.4.3, 8.5.1,8.5.2 质 检 科 Q:4.2.3,4.2.4,5.3, 5.4.1,5.5.3,7.6; E:4.2,4.3.3,4.4.5; H:4.2.2,
7、4.2.3,5.25.6.1,5.6.2,8.3 14:0017:00 白 酒 发 酵 研 究 所 Q:4.2.3,4.2.4,5.5.1 5.5.3,7.1,7.3, E:4.4.1,4.4.3, 4.4.5, 4.5.4; H:4.2.2,4.2.3,5.4,5.6.1,5.6.2,7.1,7.2,7.3.1,7.3.2,7.3.3,7.3.4,7.3.5.17.3.5.2, 质 检 科 Q:8.2.4,8.3,8.4b); E:4.3.1,4.4.6,4.5.4 H:7.2j),7.10.3,7.8,8.4.3c) 生 产 计 划 处 Q:4.2.3,5.4.1,5.5.3 6.3,6.
8、4,7.5.1, 7.5.2,7.5.3,8.2.3 E:4.3.1,4.3.2,4.3.34.4.1,4.4.3,4.4.54.4.6,4.4.7,4.5.1 4.5.2,4.5.3; H:4.2.2,5.6.2,5.7 6.3,6.4,7.2,7.7, 7.9,7.10.3, 7.10.4,8.4.2 3 月 18 日 17:0017:30 审 核 组 内 部 会 议日 期 时 间 第 一 小 组 第 二 小 组 第 三 小 组 部 门 审核内容 部 门 审核内容 部 门 审核内容 8:0011:30 白 酒 发 酵 研 究 所 Q:7.5.1,7.6,8.1,8.2.3 8.2.4,8.
9、3,8.4b)c), 8.5; 设 备 处 Q:4.2.3,4.2.4,5.4.1 5.5.1,5.5.3, 6.3; E:4.3.1,4.3.3,4.4.1 4.4.3,4.4.5,4.4.6 4.5.4,4.5.1; H:4.2.2,4.2.3,5.4, 5.6.2, 6.3,7.2e); 包 装 物 管 理 处 Q:5.2,5.3,5.4.1 5.5.3,6.4,7.5.1f) 7.5.3,7.5.5,8.3 E:4.2 4.3.1,4.3.3, 4.4.6,4.5.1 H:6.4,7.10.3,8.3 14:0016:30 白 酒 发 酵 研 究 所 机 电 计 量 科 保 卫 科 Q
10、:7.5.1f); E:4.3.1,4.3.2,4.3.34.4.1,4.4.3,4.4.64.4.7,4.5.1 16:3017:00 白 酒 发 酵 研 究 所 E:4.3.1, 4.4.6,4.5.1; H:7.4,7.5,7.6,7.7, 7.8,7.10.1,7.10.2 7.10.3,7.10.4,8.1, 8.2,8.4.2,8.4.3, 8.5.1,8.5.2 机 电 计 量 科 Q:4.2.3,4.2.4,5.4.1 5.5.1, 5.5.3, 6.3,7.6; E:4.3.1,4.3.3,4.4.24.4.3,4.4.5,4.5.1 H:4.2.2,4.2.3,5.4,5.
11、6.2,6.3,8.3 财 务 处 E:4.3.1,4.4.6 3 月 19 日 17:0017:30 审 核 组 内 部 会 议 8:0011:30 总 经 理 办 Q:4.1,4.2.1,4.2.2 4.2.3,4.2.4,5.4.1 5.5.1,5.5.3, 5.6,8.1; E:4.1,4.2,4.3.1, 4.3.2,4.3.3,4.4.1 4.4.4,4.4.5,4.5.2 4.5.4; H:4.1,4.2.2,4.2.3,5.3,5.4,5.6.2, 7.1; 14:0017:00 白酒分厂（发酵车间 、后储车间） Q:4.2.3,4.2.4,5.3 5.4.1,5.5.3,6.
12、2 6.3,6.4; E:4.2, 4.3.3,4.4.1, 4.4.2,4.4.3,4.4.5, 4.5.4; H:4.2.2,4.2.3,5.2, 5.6.2,5.7,6.2,6.3, 6.4; 总 经 理 办 Q:8.2.2, 8.4,8.5; E:4.5.5,4.6; H:8.4.1,5.8; 麦 芽 车 间 Q:4.2.3,4.2.4,5.3 5.4.1,5.5.3,6.2 6.3,6.4,7.5.1, 7.5.3,7.6,8.2.3, 8.2.4,8.3; E:4.2,4.3.1,4.3.3, 4.4.1,4.4.2,4.4.3 4.4.5,4.4.6,4.4.7 4.5.1,4.
13、5.3,4.5.4 H:4.2.2,4.2.3,5.2, 5.6.2,5.7,6.2,6.3 6.4,7.9,8.3, 7.10.3,7.10.1, 7.10.2,7.2,7.5, 7.3.5.1,7.4,7.6.4 7.6.5; 3 月 20 日 17:0017:30 审 核 组 内 部 会 议日 期 时 间 第 一 小 组 第 二 小 组 第 三 小 组 部 门 审核内容 部 门 审核内容 部 门 审核内容 3 月 21 日 8:0011:30 同 上 Q:7.5.1,7.5.2,7.5.3, 7.5.5,7.6; E:4.3.1, 4.4.6,4.4.7; H: 7.9,8.3; 总 经
14、 理 办 H:7.2,7.3.2,7.6,7.7 8.1,8.4.2,8.4.3, 8.5.1,8.5.2; 3 月 22 日 8:0011:30 同 上 Q:8.2.3,8.2.4,8.3; E:4.5.1,4.5.3; H:7.10.3,7.10.1,7.10.2 7.2,7.5,7.3.5.1,7.4, 7.6.4,7.6.5; 总 经 理 办 Q:6.3,6.4; E:4.4.3,4.4.6,4.4.74.5.1,4.5.3; H:6.4; 发 酵 车 间 Q:4.2.3,4.2.4,5.3 5.4.1,5.5.3,6.2 6.3,6.4,7.5.1, 7.5.2, 7.5.3,7.6
15、, 8.2.3,8.2.4,8.3; E:4.2,4.3.1,4.3.3, 4.4.1,4.4.2,4.4.3 4.4.5,4.4.6,4.4.7 4.5.1,4.5.3,4.5.4 H:4.2.2,4.2.3,5.2, 5.6.2,5.7,6.2,6.3 6.4,7.9,8.3, 7.10.3,7.10.1, 7.10.2,7.2,7.5, 7.3.5.1,7.4,7.6.4 7.6.5; 8:0011:30 14:0017:00 白 酒 灌 装 车 间 Q:4.2.3,4.2.4,5.3 5.4.1,5.5.3,6.2 6.3,6.4,7.5.1,7.5.2 7.5.3,7.6,8.2.3
16、, 8.2.4,8.3; E:4.2,4.3.1,4.3.3, 4.4.1,4.4.2,4.4.3 4.4.5,4.4.6,4.4.7 4.5.1,4.5.3,4.5.4 H:4.2.2,4.2.3,5.2, 5.6.2,5.7,6.2,6.3 6.4,7.9,8.3, 7.10.3,7.10.1, 7.10.2,7.2,7.5, 7.3.5.1,7.4,7.6.4 7.6.5; 装 酒 一 车 间 Q:4.2.3,4.2.4,5.3 5.4.1,5.5.3,6.2 6.3,6.4,7.5.1, 7.5.2, 7.5.3,7.6, 8.2.3,8.2.4,8.3; E:4.2,4.3.1,4.3.3, 4.4.1,4.4.2,4.4.3 4.4.5,4.4.6,4.4.7
