山西金晖煤焦化工有限公司高层年度目标经营责任书

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1、1 山西金晖煤焦化工有限公司 二四年度目标责任书 目标下达人：总经理 黄文德 目标责任人：财务总监 陈正纲 1 考核计分表 考核结果的运用 根据山西金晖煤焦化工有限公司经营者年薪制条例的规定，计发目标责任人的目标年薪， 其计算公式如下： 目标年薪基本年薪 经营者年度个人考核得分公司考核调整系数 本目标责任书中的数据来源：1.山西金晖煤焦化工有限公司二四年度生产经营计划 ；2.山西金晖煤焦 化工有限公司二四年度财务计划 关键指标 标准分值 计划目标 实际完成 得分 财务预算与控制 30 财务分析 30 年度重点工作 40 合计2 考核标准与计分方法 一、 财务预算与控制 标准分值：30 分 计分

2、方法：没有年度、月度财务预算，每次扣 5 分 对预算执行过程中出现的问题没有及时加以解决，每次扣 3 分 预算执行情况的考核公式如下： （预算实际执行情况）预算销售收入完成率3030 二、 财务分析 标准分值：30 分 计分方法：每月至少提供一次财务分析报告，并以次为依据提出决策建议，未能提供有价值的财务 分析和决策建议，每次扣 5 分 三、 年度重点工作 1. 完善财务管理制度（10 分） 目标时限：2004 年 3 月 31 日 完成标准： （1） 制定出完成财务管理制度的计划（2 月 5 日） （3 分） （2） 制定出财务管理制度的实施细则（3 月 31 日） （7 分） 2. 成本管

3、理（20 分） 目标时限：2004 年 10 月 31 日 完成标准： （1） 制定出成本管理体系的计划（4 分） （1 月 20 日） （2） 建立金晖成本管理体系，包括界定成本的范围和成本控制范围的，分析金晖的成本性态、 动因和敏感性，确立成本控制主体，明确成本控制目标体系，成本控制目标的分解，责任 成本管理，及成本控制方案与全面预算管理的对接以及实施成本管理的基本条件等。 （16 分） （10 月 31 日） 3. 财务人才培养（10 分） 目标时限：2004 年 12 月 31 日 完成标准： （1） 至 2004 年底，财务部至少培养出 1 名具备会计师资格的财务人员（6 分） 。

4、（2） 至 2004 年底，财务部至少 50%的财务人员具备助理会计师资格（4 分） 。 年度重点工作计分方法： （各项年度重点工作分值标准分值） 年度重点工作评分标准3 等级 优 良 中 基本合格 不合格 分值 90-100 80-90 70-80 60-70 60 定义 在目标时限 内，完全按 照计划的要 求完成目标 在目标时限内， 基本按照计划 的要求完成目 标 在目标时限内， 完成目标，完 成质量有纰漏， 对生产经营活 动基本无影响 未能在目标时 限内完成目标， 但对生产经营 活动无实质性 的影响 未能在目标 时限内完成 目标，对生 产经营活动 产生影响 备注： a) 年度重点工作中，

5、如出现子项目或者分阶段目标的情况，应对子项目和分阶段目标都赋予 相应的标准分值。 b) 在年中，因生产经营活动的需要而对年度重点工作进行调整，应对年度重点工作的标准分 值进行相应的调整。 双方签字： 目标下达人： 目标责任人：年 月 日 年 月 日 山西金晖煤焦化工有限公司 二四年度目标责任书4 目标下达人：总经理 黄文德 目标责任人：副总经理 吴铁铭1 考核计分表 考核结果的运用 根据山西金晖煤焦化工有限公司经营者年薪制条例的规定，计发目标责任人的目标年薪， 其计算公式如下： 目标年薪基本年薪 经营者年度个人考核得分公司考核调整系数 本目标责任书中的数据来源：1.山西金晖煤焦化工有限公司二四

6、年度生产经营计划 ；2.山西金晖煤焦 化工有限公司二四年度财务计划 关键指标 标准分值 计划目标 实际完成 得分 精煤产量 20 127 万吨 焦炭产量 25 98 万吨 焦油产量 5 3.187 万吨 粗苯产量 3 0.7971 万吨 硫磺产量 2 0.043 万吨 质量 扣分项 不因质量问题被客户扣款 安全、环保、设 备 扣分项 死亡事故、重伤事故、设备事故、 操作事故、火灾事故为 0，不因 环保问题被罚款或赔偿 精煤成本（金晖） 7 551.71 元 精煤成本（生辉） 2 548.66 元 焦炭成本 15 705.91 元 焦油成本 3 795.86 元 粗苯成本 2 2094.76 元

7、 硫磺成本 1 6071.40 元 年度重点工作 15 合计2 考核标准与计分方法 四、 精煤产量 计划目标：127 万吨 标准分值：20 分 计分方法：实际产量（万吨）计划产量（万吨） 520 五、 焦炭产量 计划目标：98 万吨 标准分值：25 分 计分方法：实际产量（万吨）计划产量（万吨） 1025 备注：如二期焦炉投产日期有变，则按实际投产日期调整计划产量 六、 焦油产量 计划目标：3.187 万吨 标准分值：5 分 计分方法：实际产量计划产量5 备注：如二期投产日期有变，则按实际投产日期调整计划产量 七、 粗苯产量 计划目标：0.7971 万吨 标准分值：3 分 计分方法：实际产量计

8、划产量3 备注：如二期投产日期有变，则按实际投产日期调整计划产量 八、 硫磺产量 计划目标：0.043 万吨 标准分值：2 分 计分方法：实际产量计划产量2 备注：如二期投产日期有变，则按实际投产日期调整计划产量 九、 质量 计划目标：不因质量问题被客户扣款 标准分值：扣分项 计分方法：因质量问题造成用户扣款，每 20 万元扣 1 分 十、 安全、环保、设备 计划目标：死亡事故、重伤事故、设备事故、操作事故、火灾事故为 0，不因环保问题被罚款或赔 偿 标准分值：扣分项 计分方法： 1. 发生死亡事故，每人次扣 4 分。 2. 发生重伤事故，每人次扣 3 分。3 3. 发生停产 4 小时以上的一

9、般设备事故，每次扣 1 分。 4. 发生停产 8 小时以上的重大设备事故，每次扣 2 分。 5. 发生停产 24 小时以上的特大设备事故，每次扣 3 分。 6. 火灾事故，每损失 1 万元扣 1 分。 7. 因环保问题被罚款或要求赔偿，每 2 万元扣 1 分。 十一、 金晖精煤成本 计划目标：551.71 元 标准分值：7 分 计分方法：（计划成本实际成本）37 备注：在精煤成本中，原煤、水、电的成本按照 2004 年度财务预算中的计划价格计算 十二、 生辉精煤成本 计划目标：548.66 元 标准分值：2 分 计分方法：（计划成本实际成本）32 备注：在精煤成本中，原煤、水、电的成本按照 2

10、004 年度财务预算中的计划价格计算 十三、 焦炭成本 计划目标：焦炭单位成本 705.91 元 标准分值：15 分 计分方法：（计划成本实际成本）1015 备注：在焦炭成本中，原煤、水、电的成本按照 2004 年度财务预算中的计划价格计算 十四、 焦油成本 计划目标：795.86 元 标准分值：3 分 计分方法：实际成本计划成本3 备注：在焦油成本中，原煤、水、电的成本按照 2004 年度财务预算中的计划价格计算 十五、 粗苯成本 计划目标：2094.76 元 标准分值：2 分 计分方法：实际成本计划成本2 备注：在粗苯成本中，原煤、水、电的成本按照 2004 年度财务预算中的计划价格计算

11、十六、 硫磺成本 计划目标：6071.40 元 标准分值：1 分 计分方法：实际成本计划成本1 备注：在硫磺成本中，原煤、水、电的成本按照 2004 年度财务预算中的计划价格计算 十七、 年度重点工作4 1. 生产区防腐粉刷工作（5 分） 目标时限：2004 年 7 月 31 日 2. 工人技术等级认证（5 分） 目标时限：2004 年 12 月 31 日 完成标准： 焊工、钳工、仪表、司炉、电工、化验分析、高低压变电工中获得初级及初级以上技术等级的占 30。 3. 技术人员技术水平提升（5 分） 目标时限：2004 年 12 月 31 日 完成标准： （1） 具备助理工程师资格的工程技术人员

12、增长 50% （不含外聘人员） （3 分） 。 （2） 具备工程师资格的工程技术人员增长 20% （不含外聘人员） （2 分） 。 年度重点工作计分方法： （各项年度重点工作分值标准分值） 年度重点工作评分标准 等级 优 良 中 基本合格 不合格 分值 90-100 80-90 70-80 60-70 60 定义 在目标时限 内，完全按 照计划的要 求完成目标 在目标时限内， 基本按照计划 的要求完成目 标 在目标时限内， 完成目标，完 成质量有纰漏， 对生产经营活 动基本无影响 未能在目标时 限内完成目标， 但对生产经营 活动无实质性 的影响 未能在目标 时限内完成 目标，对生 产经营活动

13、产生影响 备注： a) 年度重点工作中，如出现子项目或者分阶段目标的情况，应对子项目和分阶段目标都赋予 相应的标准分值。 b) 在年中，因生产经营活动的需要而对年度重点工作进行调整，应对年度重点工作的标准分 值进行相应的调整。 双方签字： 目标下达人： 目标责任人：年 月 日 年 月 日5 山西金晖煤焦化工有限公司 二四年度目标责任书 目标下达人：总经理 黄文德 目标责任人：副总经理 1 考核计分表 考核结果的运用 根据山西金晖煤焦化工有限公司经营者年薪制条例的规定，计发目标责任人的目标年薪， 其计算公式如下： 目标年薪基本年薪 经营者年度个人考核得分公司考核调整系数 本目标责任书中的数据来源

14、：1.山西金晖煤焦化工有限公司二四年度生产经营计划 ；2.山西金晖煤焦 化工有限公司二四年度财务计划 关键指标 标准分值 计划目标 实际完成 得分 行政工作完成情 况 20 行政费用控制 10 协助总经理工作完 成情况 20 年度重点工作 50 合计2 考核标准与计分方法 十八、 行政工作完成情况 标准分值：20 分 计分方法：对分管部门的指导、服务工作完成情况由总经理进行评议。有工作不到位情况，每次视 情节轻重扣 110 分。 十九、 行政费用控制 计划目标： 标准分值：10 分 计分方法：（计划费用实际费用）计划费用10+10 二十、 协助总经理工作完成情况 标准分值：20 分 计分方法：

15、由总经理根据工作完成情况进行考核，有工作不到位情况，每次视情节轻重扣 110 分。 二十一、 年度重点工作 1. 企业信息化建设 标准分值：10 分 目标时限：2004 年 8 月 31 日 完成标准： （1）建成企业局域网和 OA（办公自化）系统（8 月 31 日） （4 分） 。 （2）在二四年的上半年，使管理岗位的员工全部掌握信息化工作手段（6 月 30 日） （6 分） 。 2. 企业文化建设 标准分值：10 分 目标时限：2004 年 12 月 31 日 完成标准： （1） 完成企业视觉识别系统（VIS）的实施（6 月 30 日） （5 分） 。 （2） 通过教育培训，使全体员工基本掌握金晖企业文化的内涵（7 月 31 日） （3 分） 。 （3） 持续开展 6S 活动（12 月 31 日） （2 分） 。 3. 绿化（5 分） 完成 2004 年绿化任务（8 月 31 日） 。 4. 人才管理（10 分） （1） 建立金晖人才库（6 月 30 日） （5 分） （2） 关键人才流失率低于 10（5 分） 5. 食堂管理（15 分） （1） 员工对食堂的满意度达 40%以上（2 月 2