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1、苏尼特右旗劳动就业服务局部门决算说明 一、部门主要职能及部门决算单位构成情况 1部门主要职能。 贯彻执行劳动就业和新时期就业再就业各项方针、政 策、法律法规并付诸实施的公共管理职能。具体包括：求 职登记、职业指南、职业介绍、就业培训、小额担保贷款、 失业保险、统筹管理城乡各类失业人员、城镇新生长劳动 力和剩余劳动力，搭建城乡劳动就业保障平台，为城镇下 岗失业人员、大中专毕业生、农牧区剩余劳动力、复转军 人等求职就业培训提供服务。 2部门决算单位构成情况。 2015 年度，劳动就业服务局为纳入本地区部门决算汇 编范围的独立核算单位，单位基本性质为参照公务员法管 理的事业单位，执行事业单位会计制度
2、，单位预算级次为 一级预算单位，隶属旗人力资源和社会保障局，属全额拨 款事业单位，内设 10 个股室，分别设置办公室、财务室、 就业股、信息股 、失业保险股、企业股、培训股、担保中 心、创业指导中心、职业介绍所和 7 个劳动和社会保障事 务所及 9 个劳动保障工作站。编制 28 名，其中：参照公务 员法管理事业编制 28 名。 二、年度预算执行情况 1、收入支出预算安排情况2015 年预算安排 1019.53 万元，其中人员经费 981.73 万元，公用经费 37.8 万元。 2、收入支出执行情况 当年财政拨款收入 1,672.99 万元，同比增加 520.62 万元，增长 45%。支出 1,
3、498.99 万元，同比增加 322.62 万元，增长 27 %。其中：工资福利支出 236.18 万元，商 品和服务支出 182.71 万元，对个人和家庭的补助 37.85 万 元，对企事业单位的补贴 1,042.24 万元。增长原因主要是 加大对企业政策性补贴资金，就业补助投入。 三决算数据比上年增减变化情况及原因 决算数据变动情况表 编制单位：年 月 日 指 标 本年度 上年度 比上 年增 减 增减 原因 栏 次 行 次 1 2 3 4 5 一、年度收支情况（单位： 万元） 1 1本年收入 2 1,673.0 1,178.0 495.0 42.02 加大对企业政策性 补贴拨款其中：一般公
4、共预算 财政拨款 3 1,673.0 1,152.4 520.6 45.18 加大对企业政策性 补贴拨款政府性基金预算 财政拨款 4*事业收入 5经营收入 6*其他收入 7 25.6 -25.6 -100.00 今年上级未给旗县 拨款 2本年支出 8 1,507.7 1,193.2 314.5 26.36 加大对企业政策性 补贴其中：基本支出 9 1,507.7 1,193.2 314.5 26.36 加大对企业政策性 补贴（1）人员经费 10 274.0 816.9 -542.8 -66.45 去年有就业见习补 贴和其他就业补贴编制单位：年 月 日 指 标 行 次 本年度 上年度 比上 年增
5、 减 增减 原因 支出（2）日常公用经 费 11 1,233.7 376.4 857.4 227.80 加大对企业政策性 补贴项目支出 12（1）基本建设类 项目 13（2）行政事业类 项目 14经营支出 15 3年末结转和结余 16 340.0 174.8 165.2 94.55 年末拨入还未结算 的款项其中：一般公共预算 财政拨款 17 340.0 166.0 174.0 104.82 年末拨入还未结算 的款项政府性基金预算 财政拨款 18 二、年末资产负债情况 （单位：万元） 19 1资产总计 20 459.1 267.7 191.4 71.51 年末拨入还未结算 的款项其中：固定资产价
6、值 21 90.0 90.0其中：房屋价 值 22房屋面 积（平方米） 23*房屋 单价（元） 24汽车价 值 25 48.7 48.7汽车数 量（辆） 26 2 2*汽车单 价（元） 27 243,723.00 243,723.00 2负债总计 28 28.4 2.5 25.8 1,014.46 年末未上缴的医疗 养老金等其中：事业单位借 款 29 3净资产总计 30 430.7 265.1 165.6 62.46 年末拨入还未结算 的款项编制单位：年 月 日 指 标 行 次 本年度 上年度 比上 年增 减 增减 原因其中：结转和结余 31 340.0 174.8 165.2 94.55 年
7、末拨入还未结算 的款项非流动资产基 金 32 90.4 90.0 0.4 0.41事业单位事业 基金 33 0.4 0.4 今年未购置一般设 备用具事业单位专用 基金 34 三、年末机构人员情况 （单位：个、人） 35 1独立编制机构数 36 1 1其中：行政机构 37事业机构 38 1 1 2独立核算机构数 39 1 1其中：行政机构 40事业机构 41 1 1 四财政拨款“三公”经费支出比上年增减变化情况 及原因 2015 年“三公”经费支出 6.33 万元，同比增加 1.92 万元，增长 43%，其中：因公出国（境）费支出 0 万元， 公务用车购置费支出 0 万元，公务用车运行维护费支出
8、 5.92 万元，公务接待费支出 0.41 万元，公务用车运行维护 费增加主要原因是公益性岗位就业培训，以及农牧民创业 培训等发生的车辆运行费。 五. “三公”经费支出对应实物量指标比上年增减变 化情况及原因（因公出国（境）团组及人数，公务用车购 置数及保有量，公务接待的批次及人数等）2015 年末因公出国（境）团组及人数无,同比无变动， 公务用车购置无，同比无变动，公务用车保有量 2 辆，同 比无变动，公务接待 10 批次，42 人次，同比增加，增加 主要原因是公益性岗位就业培训，以及农牧民创业培训等 发生的费用。 六一般公共预算财政拨款机关运行经费支出比上年 增减变化情况及原因，国有资产占用比上年增减变化情况 及原因 2015 年一般公共预算财政拨款机关运行经费支出 1224.95 万元，同比增加 865.46 万元，增长 240%，支出 主要是公益性岗位培训、公益性岗位补贴、就业补助等支 出，增长原因主要是加大对企业政策性补贴资金，就业补 助投入。 国有资产占用 459.11 万元，同比增加 191.42 万元， 增长 71%，其中：流动资产 369.1 万元，固定资产 90 万 元（其中房屋 0 万元，汽车 48.74 万元，其他固定资产 41.26 万元） 。资产增加原因是其他就业补助年末结转和结 余，流动资产增加。
