赵县城乡规划局预算信息公开

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1、赵县城乡规划局预算信息公开 按照预算法 地方预决算公开操作规程 、 市级预算公开办法规定，现将2017年部门预算公开 如下： 1.部门职责及机构设置： 部门职责： （一）贯彻执行国家、省有关城市、村镇规划的法律、法规和方针政策，研究制定我县县城规划管理工作的 规范性文件，并组织实施。 （二）组织编制城镇体系、县城总体规划及专项规划和详细规划并负责审查和报批工作。 （三）负责县城规划区内各类建设项目（含市政工程）的规划管理，组织审核重大建设项目的设计方案， 建 设项目选址意见书 、 建设用地规划许可证 、 建设工程规划许可证 乡村建设规划许可证 。（四）负责县城规划建设的行业管理工作，包括测绘行

2、业的控制、地形、工程的测量和成果更新；规划设计 市场的规范化管理和设计单位的资质管理；城建档案的核验、鉴定、接受、管理和开发利用工作。 （五）负责建立我县城镇基础地理信息系统和规划管理信息开发应用管理工作。 （六）参与区域规划、土地利用总体规划的编制和重大建设项目的选址及可行性研究。 （七）负责对全县城市规划的实施进行监督审查，依法查处违法建设等违反城市规划的行为，并组织有关城 市规划方面的行政复议工作。 （八）承办县人民政府和上级业务部门交办的其他事项。 赵县城乡规划局根据工作需要，设有城区规划科、综合办公室、村镇规划科。 机构设置： 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式2、部门预算安

3、排总体情况： （1）收入说明：反映本部门当年全部收入，2017年预算收入1102万元（其中非税收入安排支出1015万元） 。 （2）支出说明:收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映 赵县城乡规划局本年度部门预算中支出预算的总体情况。2017年支出预算1102万元，其中基本支出754万元，包 括人员费用695.8万元，日常公用经费58.2万元；项目支出348万元。 (3)比上年增减情况：2017年预算较2016年增长252万元。主要是增加人员经费支出；2017年项目支 出比2016年增加18万元，主要是项目调整。 3、机关运行经费安排情况： 机关运行经费

4、合计：58.2万元；主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议 赵县城乡规划局 行政 正科级 财政性资金零补助费、培训费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、公 务车运行维护费等支出。 4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因： 2017年我单位“三公”经费预算安排5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置 及运维费4万元（其中：公务用车运行费4万元、车辆购置费0万元）比去年3.6万元，减少原因 是公车改革，节省开支。公务接待费1万元，与2016年持平无增减变化。 5、绩效预算信息情况：总体绩效目标： 我局将继续以科学发

5、展观为指导，紧紧围绕县委、县政府的工作部署，以“打造国家历史文化名城，建设省 会南部中等城市”为目标，坚持以人为本，创新规划理念，着眼城乡统筹，着力提高城乡规划编制与管理水平， 着重推进城乡建设健康有序发展，促进全县又好又快发展。一是加快城乡规划编制与报批工作。 以总体规划修编报批工作为重心，完成赵县城乡总体规划（2011-2030） 的上报审批工作；继续深化总体 城市设计、相关专项规划、控制性详细规划的修编工作；完成总体城市设计，新版城乡总规下的相关专项规划修 编工作，控制性详细规划修编工作。 二是做好项目选址、用地规划工作，把好项目前期用地关。 三是拉开县城框架，以修编完成的县城总体规划为

6、指导，做好城区道路和市政管线的规划管理工作。 四是继续做好日照分析工作，为审查含有高层建筑建设项目的修建性详细规划和建筑设计方案提供依据。 五是做好赵县村镇规划全覆盖。完成四乡五镇的总体规划及帮扶村的村庄规划、环境整治规划。六是完成县 政府及市规划局安排的各项规划工作。 赵县城乡规划局目标规划 1、严把建设项目审批关，促进城乡规划工作健康有序发展。2、在建设项目规划审批过程中，严格执行城镇规划“一书三证”制度。 3、加强规划批后跟踪管理，对批后规划严格执行批后放验线制度，确保建设严格按规划执行。 4、严格执法，拆除临建。 5、配合工程建设，提供规划技术服务。 6、加强城乡规划稽查力度，维护规划

7、管理刚性。 7、加强规划的宣传工作和社会公示，完善“阳光规划” 。 部门职责-工作活动绩效目标 334赵县城乡规划局 评价标准 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 优 良 中 差 城乡规划制定 208 组织城县总体规划、近期建设 规划等县级层面规划编制，并 加强城乡规划管理，协调城乡 空间布局，改善人居环境，促334赵县城乡规划局 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 负责技术审查和报批工作。会 同有关部门组织编制有关专项 规划。 进城乡经济社会全面协调可持 续发展。城乡规划编制 208 依法编制城县总体规划、近期 建设规划及有关专项规划

8、。 完成本级规划编制。 规划编制进 展情况 完成 报审 稿 通过 专家 评审 完成 初稿 未开 展城乡规划研究 开展城县用地、城县风貌、城 县交通、基础设施承载力等重 大规划问题研究。 及时发现问题、进行研究，提 出解决方案，为县政府决策提 供依据。 提出可行性 解决方案占 发现问题的 比例 90% 及以 上 80% 及以 上 70% 及以 上 70% 以下 动态监测报 告实际完成 数量占全年 计划的比例 90% 及以 上 80% 及以 上 70% 及以 上 70% 以下城乡规划相关基础数 据信息系统建立与维护 收集有关城乡规划的资料，建 立城县规划相关基础数据信息 系统，并逐年更新。 形成完

9、整、连续的赵县城乡规 划建设发展状况资料体系；客 观、准确的反应赵县城乡规划 建设发展历程；为赵县城乡规 划建设、管理提供历史数据基 础。 城乡规划相 关基础数据 信息系统中 的指标更新 90% 及以 上 80% 及以 上 70% 及以 上 70% 以下334赵县城乡规划局 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 比例 指导乡镇城乡规划编制 和规划管理 指导各乡镇规划编制、规划管 理和信息建设工作。 推进城乡一体化进程，加强村 镇建设，改善农村人居环境， 实现城乡统筹发展。协调和指 导推进城镇化工作，加快城镇 化进程，指导城县建设。推进城乡规划建设 审查、

10、督导各乡镇依法编制城 乡规划；督导、检查各乡镇、 村庄等各项规划的实施。 加强城乡、村镇建设，改善农 村人居环境，实现城乡统筹发 展。 乡镇规划编 制工作考核 评价完成数 量占应考核 总量的比例 90% 及以 上 75% 及以 上 60% 及以 上 60% 以下 规划地理信息工作 负责规划勘察、测绘工作，负 责全县城乡规划地理信息系统 建设和管理。 提升政府决策的科学性和规划 编制成果质量，确保违章项目 查处的及时性、完整性。规划属性信息调查 开展规划属性信息调查，在地 形图上添加建筑物属性、地块 属性、道路水系属性等规划属 性信息。 有效提升政府决策的科学性和 规划编制成果质量。 采集、更新

11、 规划属性信 息库 完成 信息 入库 完成 信息 数据 的整 完成 信息 数据 的采 未开 展334赵县城乡规划局 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 理 集规划审批、批后监 查、地下管线数据等各 类信息库的动态维护 开展数据库的动态维护，为城 县建设规划管理提供完整数据 支撑。 确保城县建设符合规划要求。 利用规划审 批结果、竣 工验收成果， 逐月更新数 据库 完成 信息 入库 完成 信息 数据 的整 理 完成 信息 数据 的采 集 未开 展 城乡规划实施 加强城乡规划管理，改进规划 管理技术手段，对依法批准的 城乡规划进行监督、实施。 落实城乡规划

12、各项要求，促进 城县健康有序发展。实施规划管理工作 办理建设项目选址意见书 、 建设用地规划许可证 、 建 设工程规划许可证 、 乡村建 设规划许可证以及规划条件 核实工作。 合理布局、节约土地，促进城 县区域环境的优化，突出城县 风貌特色，改善居住环境。 规划实际完 成审批数量 占受理项目 数量的比例 95% 及以 上 90% 及以 上 85% 及以 上 80% 以下规划管理动态分析 和趋势预测 建立规划管理动态数据库，进 行动态分析和趋势预测。 及时发现问题、进行研究，提 出解决方案，为县政府决策提 供依据。 实际完成的 工作数量占 计划制定的 工作数量的 90% 及以 上 80% 及以

13、上 70% 及以 上 70% 以下334赵县城乡规划局 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 比例 城乡规划政务管理 负责系统综合业务管理和机关 综合管理。 确保各项业务工作谋划到位、 顺利开展。保障机关工作正常 高效运转。综合业务管理 拟定全县城乡规划工作地方性 法规、政府规章草案；拟定全 县城乡规划管理政策，制定城 乡规划技术管理标准和导则； 制定部门发展战略和规划、指 导系统业务活动和事业发展； 指导城乡规划行业体制改革； 组织和指导全县城乡规划依法 行政和行政复议、行政应诉工 作；负责行政许可、行政处罚 听证工作；负责信访接待、规 划展示、法制宣

14、传、教育培训、 信息公开、诚信管理等；做好 对口支援工作；承担人大建议、 政协提案以及其他上级交办事 项和工作。 保障各项业务工作畅通。 综合业务实 际完成数量 占全年计划 的比例 90% 及以 上 80% 及以 上 70% 及以 上 70% 以下334赵县城乡规划局 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差综合事务管理 主要开展会议组织管理、行政 后勤、财务和资产管理、信息 化建设、标准化建设、人事管 理、档案管理、机关党工委、 老干部、工青妇工作以及直属 企事业单位管理等工作。 保障机关正常工作高效运转 综合事务实 际完成数量 占全年计划 的比例 90%

15、 及以 上 80% 及以 上 70% 及以 上 70% 以下 6、政府采购预算情况： 2017年，我单位没有安排政府采购项目，政府采购预算金额为0万元。 7、国有资产信息： 上年末固定资产金额为101万元（详见下表），本年度拟购置的固定资产为4万元，主要为计算机、 打印机、办公家具等。赵县城乡规划局固定资产占用情况表 编制部门：赵县城乡规划局 截止时间：2016年12月31日 项 目 数量 价值（金额单位：万元） 资产总额 101 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 2辆 29.6 3、单价在20万元以上设备 4、其他固定资产 71.48、名词解释： （1）一般预算收入：市级财政当年拨付的资金。 （2）基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。 （3）项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。 （4）机关运行费：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务 的各项资金。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、福利费、日常维修、办公取暖费、公务 车运行维护费等。 9、其他需要说明的事项：无。