xx机械有限公司管理评审报告

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1、共8页 第1页 XX 县 XX 机械有限公司 XXX XX Mechanic Co., Ltd. 管理评审报告（XXXX 年 第一次）编制： 审批： 通过不断努 力达到最终目标目 标共8页 第2页 XXX县 XX机械有限公司XXX XX Machine Co., Ltd. 管理评审报告目录 序号 内 容 1 2004年第一次管理评审报告 2 生产部管理评审报告 3 质量部管理评审报告 4 营销部管理评审报告 5 技术部管理评审报告 6 办公室管理评审报告 7 仓库管理评审报告 8 采购部管理评审报告 9 管理者代表阶段工作总结 10 管理评审会议记录 以下空白共8页 第3页 XX县 XX机械有

2、限公司XX XX Machine Co., Ltd. 管 理 评 审 报 告 1 评审目的： 对本公司ISO9001（2000版） 、TS16949（第二版）质量管理体系的适宜性、持续 性、充分性和有效性进行评审，评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质 量方针和质量目标，确保质量管理体系不断得到改进，提高质量管理水平。 2 评审内容： 2.1：质量方针和质量目标的贯彻实施情况； 2.2：公司组织结构职责和权限的适宜性； 2.3：资源配置的合理性和充分性； 2.4：质量体系运行的有效性以及过程控制情况； 2.5：内审结论的公证性和合理性； 2.6：纠正和预防措施的有效性； 2.7：改进的

3、建议和变更的需要； 2.8：顾客对本公司产质量量的投诉和处理。 3 评审依据： 3.1： GB/T18305-2003/ISO/TS16949：2002标准； 3.2：质量手册、程序文件及第三层次文件； 3.3：相关的法律、法规及各类标准。 4 评审时间及参加人员： 管理评审于XXXX年8月10日上午14:30-17:00在三楼会议室由总经理主持。 参加人员：总经理、副总经理、管理者代表，技术部、质量部、生产部、采购部、 营销部、财务部、办公室负责人及公司内审员共19人。 5 评审报告： 以公司质量方针“质量安全第一、顾客员工满意”为评审主题，紧紧围绕共8页 第4页 质量方针、质量目标要求以及

4、各部门的贯彻执行情况展开讨论，对照各自质量目标， 寻找差距，提出改进建议和意见，并采取相应的对策措施，促进提高质量体系的有效 性、适宜性和充分性。 5.1 管理者代表汇报质量体系运行情况： 5.1.1 自去年12月初总经理办公会议之后，根据ISO/TS16949：2002质量体系运行 情况和企业实际，公司重新确定了质量方针和质量目标，组织各职能部门编写了相关 手册和文件，使之既符合ISO/TS16949：2002体系要求，文件经总经理批准后于4月 20日正式实施。 5.1.2 自质量方针和质量目标颁布以来，为使全体员工充分理解其含义，公司采取了 多种方式持续地进行宣导：(1)悬挂质量方针和目标

5、大型标识牌于生产车间显眼处； (2)将质量方针、质量目标缩小复印，发给员工人手一份，可直接放在工作证背后； (3)利用每周一、三、五部门早会、周六产供销会议暨质量例会、生产班前会及各类 会议讲解质量方针和质量目标的含义；（4）将质量方针、目标纳入员工培训考核范 围。 5.1.3 自质量体系运行以来，在大家的共同努力下，各部门员工对质量管理体系的认 识明显提高，全公司质量管理工作基本能围绕质量方针和质量目标展开。从各部门按 程序文件操作实际情况看，其组织结构的设置适应企业实际和市场竞争要求以及体系 运行的需要，人力、设施等资源基本合理，产质量量日益提高，对顾客反馈的信息处 理及时，得到了广大客户

6、的充分肯定。 5.1.4 内审及纠正和预防措施之实施： 从推行ISO/TS16949：2002内审以来，我们于2004年8月初进行了一次内部审 核，共发现67个不合格项（其中采购部6项、技术部11项、质量部15项、生产部 20项、营销部8、办公室5个、财务部2个） ，发现严重不合格项20个，且不合格项 分布呈离散状态，未出现区域性、系统性不合格项，在本次管理评审会议召开前均已 对其进行了原因分析，并采取了相应的纠正措施，经验证实施有效。 5.1.5 建议： 由于本人现主要从事公司整体运作工作，没有足够的精力履行作为一名管理者代 表应尽的职责，为此，希望各部门负责人坚持学习ISO/TS16949

7、：2002标准，严格按 照文件规定做事，在工作中做好自纠工作，发现一个不符合项就纠正一个，以确保公共8页 第5页 司质量管理体系持续、有效地运行。 5.2 质量部： 自推行ISO/TS16949：2002体系以来，产品实现的过程得到了有效控制，质量部 在过程的控制方面主要做了以下工作： 5.2.1 原物料检验控制：经分析原物料进料检验每月的月总结可以看出，原物料主要 存在尺寸不符、外观等不合格现象。质量部在采购部的协助下与原物料供应商签订了 质量协议，以保证本公司之原物料质量状况得到有效的保证。对于来料不合格情况， 都及时反馈给供应商整改，经跟踪验证改善措施有效，总体上讲来料的质量状况较为 满

8、意。 5.2.2 流程控制：经分析制程检验月总结可以看出，流程控制较易出现的质量问题为 尺寸不符、外观不良之现象。4月份流程控制累计不合格次数为27次，对其中7次严 重不合格项制定了纠正预防措施及跟踪；5月份流程控制不合格次数为19次，其中严 重不合格项4次，针对4月份所做的纠正措施予以跟踪，跟进效果满意。流程对机台 设置的参数实施监控，并在流程检验报告中做了记录，流程控制有效。 5.2.3 成品出货控制：经过生产部的配合和流程检验员的严格控制，4月份成品检验 不合格有19次，主要为线材偏心、变色及印字不良等，针对上述不合格状况及时反 馈给生产部整改，于5月份成品出货控制有10次不合格，主要为

9、线材有油墨、外观 不良、重量不准等。经分析4月份制定的纠正措施，有效给予跟踪，跟进效果满意。 5.2.4 客户不良信息反馈：4月份共收到客户不良信息反馈为10件，主要投诉的问题 为外观及脱皮不良，经过与生产部、技术部进行协调，制定了改进措施；5月份客户 诉怨为7件，主要投诉问题为线材注条不符、偏心及附着力不均等，没有出现外观等 方面的问题，证明了4月份制定的措施有效。5月份跟进客户诉怨方面未出现有注条 不符等，从质量方面客户较为满意。 5.2.5 检测仪器的监控：为保证各类仪器有效性，本公司的计量仪器（部份仪器） ， 请技术监督局检定所来本公司检定，因部份计量仪器以前为外校，现经过评估部份仪

10、器可以内校，已由质量部制定了内校规程，内部自行校验。 5.2.5 由于在流程中严格控制不合格品，本公司内部及外部均未出现批量成品退货， 数据统计方面我们都使用特性要因图进行分析，以避免产品不良情形的再次发生。 5.3 生产部：共8页 第6页 自公司质量体系推行以来，生产部充分利用现有条件展开工作，在基础设施、工 作环境、生产和服务的提供等方面均取得了一定成绩： 5.3.1 生产业绩： （1）经过每月的总结可以看出，我们对客户的交期为100%，一次送检合格率超 过了99%，总体交货还是满意的。 （2）在生产现场质量控制较易出现的质量问题有用错导体、线材偏心、用错胶 料等状况，4月份质量控制累计不

11、合格次数为27次，其中严重不合格为7件，针对这 些质量事故制定了纠正预防措施，5月份生产质量不良总次数为19次，其中严重不合 格为4次，从这就可看出我们4月份所制定的纠预防措施是有效的。 5.3.2 生产现场“5S”自出台5S检查管理规定以来，现场就再没出现较散乱现象。 设备工具摆放也较整齐，整个车间给人整洁、清爽的感觉，针对“5S”判定的管理规 定措施，有效给予肯定，跟进效果满意。 5.3.3 从3月1日到5月31日，生产部共接到营销部下达的订货清单或客户订单共 300多份，约55000km，均全部按计划完成，完成率达100，具体措施为： （1）为了满足客户的须求，经生产部、技术部采取了改进

12、措施，在生产部全体 员工的努力，在生产喷环线方面有了很大的改进，由原来每个班一般是90多公里， 现已达到每班可生产180多公里，证明了生产部、技术部制定改进措施的有效。 （2）经生产部月总结分析来看，仅作考核的废品率4月份为1.485%，虽然生产 部采取一些措施，但5月份废品仍为1.49%，这说明4月份制定的废品率措施还是有 不足之处，6月份还需要继续跟进，且须制定相应的改进措施。 （3）公司现有生产关键设备44台，已全部通过验收，并建立了相关设备管理卡、 保养计划、保养记录和日常点检表等，通过这些措施，公司的所有设备基本未出现重 大问题，说明生产部制定的这些措施是有效的。 （4）为确保各工序

13、产质量量的稳定，各道工序均采用质量记录来改善不良和预 防不良的产生，每道工序必须协助质量部做好首、尾卷必检和首、中、末检制度。 （5）生产部以每班每周至少进行一次培训为基准，对员工进行有关专业知识和 操作技能的培训，让每一位员工养成了良好的质量意识和成本意识。 （6）对产品的交货期，生产部做到一准时、二提前的原则，使合格的产品在交 货期前送到客户手中，每次订单下至生产部时，生产部干部即对其进行周密的策划，共8页 第7页 使生产能够顺畅的进行。 5.3.4 由于在生产中严格控制产质量量，公司内外部都没出现批量性退货，在今后的 工作中继续严格控制产质量量，坚决使不良品不流入到客户手中。 5.3.5

14、 建议： 按公司现有人力和设备的配置，其产能为1000万元/月，但目前由于订单比较少， 产能没有完全发挥，建议营销部加大市场拓展力度，来满足公司现有实际产能，以减 少因此带来的设备闲置、人员流动频繁等问题。 5.4 营销部： 5.4.1 1-5月份共接订单493份，在签订合同或接受订单前，针对客户的不同要求， 对其中所有订单产品的质量要求、交付情况、运输、价格、执行标准等进行100%评审、 沟通，确保订单有效操作，订单履行率为100%。其中因顾客要求涉及合同/订单更改 的有4份，都按规定要求办理了更改审批手续。 5.4.2 1-5月份共实现营销额近2500万元，特别是在受非典严重影响的4、5两

15、个月， 每月仍保持了不低于350万元的营销额，与去年同期相比均有大幅度的增长。 5.4.3 根据2003年度回访服务计划的安排，1-5月份已对21个客户进行了21次 回访。在回访中，对客户所提出的问题（质量、交期、价格）等进行充分说明确和回 复，顾客对公司的服务均给予了较高的评价。同时，营销部紧紧围绕让顾客满意这一 目标，急顾客之所急，想顾客之所想，主要做到： （1）对顾客的品头询价做到当即回复，对书面正式报价做到四小时内办毕，特 殊情况下不过天。 （2）负责及时组织、协调产品交付等服务工作，对发运产品负责跟踪，直到顾 客收到产品且核对无误后为止。 （3）及时负责与顾客联络，妥善处理客诉和各类

16、来电/来访询问事项，做好有关 服务工作并作记录。 （4）建立健全客户档案，了解顾客订货倾向，随时做好供货准备。 （5）定期派员进行市场调研，及时掌握市场动态和顾客需求。 5.4.4 2002年年底，营销部共寄出（传真） 顾客满意度调查表17份，实际回收17 份，回收率100%，从调查结果看，顾客对本公司产质量量及服务满意率为98.9 %， 已超出我司质量目标，其余部分主要反映在产品包装和使用的方便性，针对这一措施，共8页 第8页 公司已采取了纠正措施，改用纸箱包装等，问题已得到解决。 5.4.5 建议和要求： 1、营销部组织结构设置基本合理，但人力资源较为欠缺，需进一步充实和完善， 对人员岗位技能也有待培训提高。 2、 顾客满意度评价程序中调查方案的设计较繁琐，可操作性不强，建议简化 和改进。 3、合同/订单的评审工作：为了提高工作效率，对现有产品目录中已有的常 规产品，建议技术部、质量部不用评审，只有生产新产品、样品或客户有特殊要求时， 技术部与质量部才参与评审。此外，对单量