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1、- 1 - 鄂电二司物资2008 05号关于印发工程物资质量管理暂行规定的通知 物资公司所属各单位、部门： 为加强对工程物资的质量管理，规范物资质量管理流程，保证 工程物资供货质量，为实现物资从采购进场到使用进行连续、系统、 有效的控制,杜绝由于物资质量问题而发生工程质量事故，依据二公 司有关规定，结合物资公司实际，在广泛征求物资公司员工意见的 基础上，经研究，现将工程物资质量管理暂行规定印发给你们， 请认真组织学习，严格遵照执行。 特此通知。 附件：工程物资质量管理暂行规定 二八年四月二十二日- 2 - 附件： 工程物资质量管理暂行规定 第一章 总则 第一条 根据公司质量管理体系相关要求，为
2、加强对工程物资 采购的质量管理，规范物资质量管理流程，保证工程物资供货质量， 为实现物资从采购进场到使用进行连续、系统、有效的控制,杜绝由 于物资质量问题而发生工程质量事故，特制定本管理规定。 第二条 职责划分 1、物资公司的各级物资负责人、物资计划人员、采购人员、仓 库保管员负责工程物资在公司各项目内的连续有效控制。按照相关 规定，协助相关专业施工单位联系试验检验部门进行物资的试验和 相关资料的传递。 2、专业施工单位负责物资从领取至使用完毕的质量跟踪工作； 按照规定及规程要求，对本专业设备及甲供特殊物资实施委托检验 和试验，负责本专业施工物资的过程检验。 第二章 物资采购质量控制 第三条
3、物资公司及项目物资分公司必须严格按照公司的物资 供方管理暂行办法和物资采购控制程序对物资供方进行评审、 管理，并应对供应商产品质量保证能力严格审查，分级建立合格供 方档案。同时定期对合格供方名单及年评审信息进行公示、下发。- 3 - 按规定对合格供方进行业绩跟踪、评价，去劣存优，淘汰升级。 第四条 物资采购过程中的质量控制 物资使用单位向物资公司提供的采购计划信息应准确、全面， 且经过工程、计划等相关部门审批。合格的物资申请采购计划至少 包括物资名称、规格型号、单位、数量、材质要求、使用项目、验 收（执行）标准等，重要或复杂物资还须有相应的技术协议和图纸。 第五条 各级物资采购人员在实施物资采
4、购时，应将所购物资 的 相关质量要求信息传递给物资合格供方，并对供方提出的疑义进行 答疑，确保所供物资准确。 第六条 物资采购必须在公司通过评审的各级合格物资供方中 进行，优先选用“五星级供应商” 。对重要物资供应商应要求取得国 家强制认证资质，采购时供方必须提供齐全有效的材质证明、合格 证及图纸等资料。 第七条 采购物资过程中，与物资供方签订的采购合同应 全面、准确反映所购物资信息，同时确定物资质量标准和验收标准， 明确物资质量责任。当公司或顾客（甲方业主）认为有必要在供方 的现场实施验证（或现场监造）时，也必须在采购合同中说明。 第八条 采购合同签订完毕，项目物资计划人员应建立本批物 资供
5、应情况台帐，跟踪记录物资的供货时间、供货质量、使用项目 及供货商的售后服务情况等相关信息。 第三章 物资验收与发放控制- 4 - 第九条 物资验收过程中的质量控制 1、采购物资到达现场后，由物资公司仓库管理人员进行验证、 入库、标识、保管工作。各级物资仓库保管员必须对到货物资进行 严格验收，杜绝不合格物资入库。验收检查范围至少包括：品种、 规格型号、数量、外包装和外观质量、标识、产品合格证和质量证 明书等。并对材质证明合格证及图纸等重要资料如数进行验证，并 将验证后的资料编号，物资公司库内保存。 2、现场物资验收方式可采用：目测（外观质量） 、点数、检尺、 过磅、量方和理论换算等，有使用时效性
6、的油、油漆、焊条等物资 应在有效期内。 3、验收物资时，各级物资管理部门应尽量邀请使用单位（专业 施工单位）的技术人员参与，共同把关，及时发现不合格物品。 4、对验收合格的物资，项目物资仓库保管员应及时登记建帐， 记录验收结果，并分类存放，挂牌标识。 5、按公司内模物资管理暂行办法 、合同规定和相应的技术 标准，应督促专业施工单位对部分特殊采购物资、甲供特殊物资进 行抽样检验和试验。 需进行抽样检验的物资包括：保温材料、油料、油漆、高强度 螺栓及其连接件、合金钢材、合金管件、合金紧固件等合金材料； 对材质有疑义的钢材、业主或监理要求抽检的材料等。 钢材检验可委托公司焊接技术中心进行光谱分析或透
7、视。保温 材料、油料、油漆、高强度螺栓及其连接件可联系委托合格的检测 单位检测，并要妥善保管检测报告。 6、各项目现场检查质量不合格或质量证明文件不合格的物资一- 5 - 律不得接受入库，特殊情况可另行存放，做好标识，严禁该类物资 流入安装环节。抽检不合格的物资执行不和格品控制程序 ，单独 存放，加以标识，及时退货、换货或维修。 7、物资公司各级专（兼）职质量管理人员要定期对物资在验收 过程中的相关工作进行检查，解决在物资质量跟踪管理中出现的问 题，检查工作应记录。对重大问题应及时汇报物资公司领导。 第十条 标识 1、物资公司负责物资采购、运输、仓储期间的标识工作。需 用物资部门和专业施工单位
8、负责物资领用后的标识工作。 2、物资标识应该保证物资可识别的唯一性，当标识被破坏和 所标识物资状态发生分解时,应作好标识的恢复和移植工作,保证物资 标识的连续性和可追溯性。 3、物资标识可采用直接标记、挂牌标记、存放位置定位标记以 及可以区分所标记物资的相关质量记录,如账簿、码单、运单、送货 单、装箱单、提单等物资清单。物资的质量证明资料可以作为物资的 最终标识应用。 4、顾客财产也应按上述规定进行标识。 第十一条 物资的发放 1、采购的物资发放前，仓库保管员应与物资采购计划人员核对， 明确所到物资的用途、使用项目及需用单位或需用人，做好记录。 2、物资发放时，仓库保管员应仔细核对需用计划，填
9、写完整到 货批号及材质编号和复检编号，一份交使用单位，一份留存物资公 司库存档，确保发放准确无误。- 6 - 3、仓库保管员应对发放结果做好记录，详细注明领用人、领用 日期、使用项目等。 4、质量不合格的物资或验收资料、标识不齐全的物资一律不允 许办理出库使用手续。 第十二条 物资的使用跟踪1、各项目物资分公司应督促（提醒）各专业施工单位在组织施 工时，严格核对图纸要求的材质，领取符合要求的材料。对于重要 特殊物资应“专资专用”，由所在专业施工单位材料员将材料去向 记录在案，填好材料跟踪记录表，不得挪作他用。 2、施工完毕后，由各级施工技术人员负责核对施工记录或验评 表，依据该项目用料领料单注
10、明的材质编号、批号与物资公司仓库 管理人员核对其准确性。 3、对出库物资未使用完毕或节约的工程物资，具备保存完好的 材质证明及各类验收合格资料的，各项目物资分公司仓库可以给予 回收保管。 第四章 不合格物资处理 第十三条 不合格物资的处理 1、各项目物资分公司如发现进货检验不合格的物资（包括甲供 设备材料、自购物资等）的，一律退货、换货（或返修） ，并严格按 照本规定和二公司质量体系文件不和格品控制程序进行处理， 甲方有规定的亦可按甲方的规定程序进行操作。 2、所在项目仓库保管员应详细记录不合格物资的供货情况，情 况严重的应拍照建档，同时逐级上报，属甲方供货的报项目部工程- 7 - 部和甲方物
11、资部门处理；属公司自行采购的物资，报项目物资采购 人员和项目物资负责人，经确认后，及时通知供货商退货、换货， 同时报物资公司总部（物资招标采购中心） 。 3、公司物资招标采购中心接到供应不合格物资情况报告后，应 对提供不合格物资的供应商进行专门调查，并定期将供货质量、供 货时间、售后服务等方面存在问题的供货商登记汇总。 4、物资公司按照物资供方管理暂行办法 ，对提供不合格物 资的供应商提出处理建议意见，分别给予警告、降级、开除并列入 黑名单予以通报等，并一律不得再采购该品牌物资或者终止从该渠 道订货。 5、已流入安装过程的有质量问题的物资应全部收回，并由所在 项目物资分公司通知供货商更换、返修或退货。属在验收过程中未 严格把关的外在质量、资料等问题，使公司蒙受损失的，将对当事 责任人进行处罚。对验收过程中能及时发现物资质量问题的当事人， 物资公司则予以一定表彰和奖励。 第五章 附 则 第十四条 本规定由湖北省电建二公司物资公司负责解释。 第十五条 本规定自印发之日起实施。未尽事宜按国家及二公 司 的相关管理制度执行。
