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1、密级：内部文件 保密期限：无 中广核风电有限公司CGN Wind Energy Ltd. 管理程序 MANAGEMENT PROCEDURE 责任部门:工程建设中心 END 管理负责人：施工管理部 工程建设项目质量管理达标评价办法 编码（Code）：020-GN-P-XX-XXX-NNN 原编码（Ori. Code）： 版次（Rev.）：1 正文页数 (Text PAges)：23 附件数 (Appendices)： 部门 Dept 姓名 NAme 签名 Signature 日期 DAte 批准 Approved Ay 编写 DrAfted Ay END 刘国相 20160705 校核 Che
2、cked Ay END 职务（Duty）： 姓名（Name）： 审查 Reviewed Ay END 审查 Reviewed Ay LAD 签名(Signature) 审查 Reviewed Ay SQD 日期（Date）： 下次升版时间 （Next Review DAte） 分发（DistriAution）： 各中心、各分公司 原件存（Filing）： 工程建设中心 此文件产权属中广核风电有限公司所有，未经许可，不得以任何方式外传。 This document is the property of CGN Wind Energy Limited(CGNWE), no pArt of this
3、 document mAy Ae reproduced Ay Any meAns, nor trAnsmitted without the written permission of the CGNWE.版次：1 页：2/23 CGNWE 工程建设项目质量管理达标评价办法 020-GN-P-XX-XXX-NNN 会 审 单 部门 Dept 姓名 Name 签名 Signature 日期 Date 审查 Reviewed Ay 审查 Reviewed Ay 审查 Reviewed Ay 审查 Reviewed Ay 审查 Reviewed Ay 审查 Reviewed Ay 审查 Reviewe
4、d Ay版次：1 页：3/23 CGNWE 工程建设项目质量管理达标评价办法 020-GN-P-XX-XXX-NNN 文 件 修 改 跟 踪 页 Revisions 版次 Rev. 作 者 DrAfter 文 件 修 改 原 因 Reason of Revision 日 期 Date 修 改 页 Page 1 刘国相 20160715版次：1 页：4/23 CGNWE 工程建设项目质量管理达标评价办法 020-GN-P-XX-XXX-NNN 说 明 工程建设质量管理标准评价办法适用于中广核风电有限公司对其在建工程项目质量标准化工作开展情况及其取得的实际效果进行自查、 验收等综合评价。也可根据实
5、际需要，由公司各级组织以及监理单位按照工程施工的具体情况，在施工中和工程竣工投运后等不同阶段分别 进行过程检查评价，在工程竣工后、施工合同最终结算前，监理单位汇总情况及相关记录，由分公司、工程建设中心审核确定最终评价得分， 作为工程结算和安质环绩效考核的依据。 一、评价方法 1. 在建项目标准化质量管理开展情况及其实际效果综合评价满分240分。其中现场项目部80分，监理单位80分，施工单位80分，具 体评价指标及评价标准详见表1-2和1-3。 2. 评价人员严格按照表中统一规定标准评判，记录检查得分，并对扣分原因做出简要说明。 3. 检查表内各检查子项的标准分是该项工作评价的最高得分，同时也是
6、检查扣分的上限。 4. 在检查时段由于客观原因出现不具备检查条件的检查项时，该检查项为满分。主观原因造成无法检查的，该检查项为零分。 二、评价标准 综合评价得分由现场项目部，监理单位，施工单位得分的累加得出，分为三级。 一级：综合评价得分220分，优良 二级：综合评价得分190分，基本符合版次：1 页：5/23 CGNWE 工程建设项目质量管理达标评价办法 020-GN-P-XX-XXX-NNN 三级：综合评价得分190分，不符合 表1-1 标准化质量管理评价打分汇总表 工程名称 序 号 评分项 标准分 检查得分 得分率(%) 评价人员 (签名) 1 现场项目部 80 2 监理单位 80 3
7、施工单位 80 总体 评价 主要问题 整改建议 评价负责人： 年 月 日版次：1 页：6/23 CGNWE 工程建设项目质量管理达标评价办法 020-GN-P-XX-XXX-NNN 一、项目部的评价考核 1.评价方法：分公司、工程建设中心本部代表公司对各现场项目部建设管理工作开展情况及其实际效果进行评价，满分80分，按照表2-2的评价内容及评价 标准进行评价，填写表2-1进行打分汇总。 工程建设中心本部可以参照表2-2的评价内容及评价标准，对所属现场项目部工作开展情况及其实际效果进行综合评价考核。 2.评价标准：见表2-2。 表2-1 现场项目部标准化工作开展情况及其实际效果评价打分汇总表 工
8、程名称 项 目 部 序 号 评 分 项 标准分 检查得分 得分率(%) 评价人员 (签名) 1 机构和人员 20 2 项目建设管理 20 3 质量管理 20 4 造价管理 10 5 技术管理 10版次：1 页：7/23 CGNWE 工程建设项目质量管理达标评价办法 020-GN-P-XX-XXX-NNN 总体情况 主要问题 整改建议 评价结论 评价工作负责人： 年 月 日 表22 对现场项目部工作开展情况及其实际效果的评价指标及标准 评价时间 序号 评价指标或评价内容 标准 分 评 价 标 准 施工中 竣工后 检查方法 得分 1、机构和人员 20 11 业主项目部组建及报 批 10 1未组建业
9、主项目部扣10分，业主项目部在公司年度 项目核准后1个月内未组建或未报公司批复 扣2-3分。 2业主项目经理和管理专责不具备上岗资质扣 1-2分。 3业主项目经理和管理专责负责管理的项目岗位超过规定扣 1-2分。 分公司相 关确认文 件 12 业主项目部人员管理 职责的执行 10 1业主项目部管理人员未按照工程建设质量标准化文件要求开展工作，执行不到位，扣 5-10分 活动记录 2.工程项目建设管理 20 文件检查 2.1 项目管理策划 3 1未按时完成项目管理规划扣0.5分，策划文件不规范、不完整扣0.5分，项目策划与项目特点未 有机结合扣0.5分。 2监理、设计、施工承包商未制定实施细则扣
10、 1分，实施细则未经业主项目经理审批扣 0.5 分。 2 2.2 进度管理 4 1未编制项目二级进度计划扣0.5分，计划不合理扣0.2分。 2未召开月度例会每次扣0.5分，未按时上报 工程进度月报或内容不准确每次扣0.5分。 3项目开工每推迟5天扣0.2分。 4项目投运每推迟5天扣0.3分，每提前10天加0.3分，最多加1分。 文件检查版次：1 页：8/23 CGNWE 工程建设项目质量管理达标评价办法 020-GN-P-XX-XXX-NNN 2.3 合同管理 4 1. 未明确合同执行负责人扣0.5分，未及时上报合同执行跟踪表扣 0.5分，未协调合同执行过程中 的各种问题扣0.5分。 2未建立
11、合同执行台账扣0.5分。 文件检查 2.4 建设管理 4 1由于管理不当影响工程设计和施工的，每影响 10天扣0.5分。 2外部环境处理不力影响工程进度的，每影响 10天扣1分。 3未落实竣工验收、移交工作要求，影响工程安全、质量和进度，扣 3分。 文件检查 2.5 档案管理 3 1 未按工程移交生产应归档清单收集资料扣 1分。 2 未按进度及时收集资料扣1分。 3 未按公司档案制度组卷归档扣1分。 文件检查 2.6 综合评价与工作总结 2 1在项目送电一个月内按要求完成对参建单位的综合评价，完成建设管理总结并上报的得 1 分，每 推迟10 天扣0.5分。 2综合评价工作不客观公正的视情况扣
12、0.5-1分。 检查评价 文件 3.工程项目质量管理 20 制度文件 3.1现场质量管理网络及 人员培训 2 1业主项目部质量管理责任未落实 (2分)。 2未开展质量管理评价活动，扣0.5分；持续改进质量管理工作效果不明显，扣 0.2分。 3.2质量管理制度贯彻落 实与质量管理策划 2 1项目质量管理制度执行率100%(1分)。质量实施文件、质量管理培训等未涉及主要质量管 理制度，每少一处扣0.5分，扣完为止。 2及时传达上级质量管理及要求并监督执行(1分)。未按要求将文件传达到有关工程参建单 位，每份次扣0.5分，未对执行情况进行监督，每份次扣0.2分，扣完为止。 制度执行 记录 3.3 工
13、程质量水平 12 1参照施工工艺标准组织施工，主要工序的工程成品质量应达到规定的相应标准(3分)。主 要工序成品质量不满足要求，每处扣0.5分，扣完为止。评价依据：有关文件、实地抽查。 2广泛开展质量管理活动(2分)。未开展质量活动，扣2分；效果不佳的，扣2分。 3在消除常见质量缺陷方面措施有效，效果明显(3分)。检查发现一项质量通病扣0.5分， 扣完为止。 4工程质量闭环整改常态化工作(2分)。质量缺陷未完成闭环整改的，每处扣0.5分，扣完 为止。 5工程建设期间质量事故发生情况(2.5分)。建设期间发生一般质量事故，每次扣0.5分， 发生较大及以上质量事故，扣2分，扣完为止。 活动记录 3
14、 3.4 质量管理创新 4 1利用公司工程建设标杆管理程序及时、准确上报项目质量工作信息(3分)。信息上报不及 时，每次扣0.5分，信息不准确，每处扣0.2分，扣完为止。 2结合本项目实际进行工程创新管理，总结出值得在公司系统值得推广的经验(1分)。未开 展相关活动，扣0.5分，有活动总结，不扣分。评价依据：各项目总结申报，公司工程建设中 心评审确认。 各项目质 量管理信 息系统应 用情况。 4.工程项目造价管理 10 1.未按规定及时审核进度款支付申请的，扣1分。 检查支付 4 4.1 进度款管理 2 2.进度款超现场实际工作量支付的扣1分。 记录版次：1 页：9/23 CGNWE 工程建设
15、项目质量管理达标评价办法 020-GN-P-XX-XXX-NNN 4.2 工程变更预算管理 2 1.未按规定及时审核设计变更及费用变更预算的，每次扣0.1分。 2.未按照公司变更管理制度分级上报的，每份变更扣0.2分 2.由于工程变更预算错误导致一般工程变更与重大设计变更类别的错误的，每次扣0.1分(最 高不超过0.3分) 检查审核 文件 4.3 工程计量管理 2 1. 工程量计量与结算审定值偏差超过5%的扣0.1分。 2. 工程计量记录文件收集不及时的每份扣0.1分 检查支付 记录 4.4 结算管理 2 1.未按规定及时上报竣工结算报告扣1分。 2.竣工结算报告不符合规定格式要求的，每处扣0.1分。 3.竣工结算报告资料内容不齐全的，每处扣0.1分。 4.竣工结算编制的准确性误差每增加1%(四舍五入)扣0.2分。 检查竣工 结算报告 文件 4.5 竣工决算配合 1 1.由于业主项目部原因造成财务决算未按时完成的，扣0.3分。 公司评价 4.6 造价分析配合 1 1.上报造价分析基础资料每延误1天扣0.1分。 2.上报造价分析资料不完整的，每缺一项扣0.1分。 3.上报造价分析资料出现错误的，每处扣0.1分。 检查经济 活动分析 报告 5.工程项目技术管理 10 检查审核 5.1 项目技术管理 4 1.未对特殊施工技术方案组织审批扣1分。 2.未对
