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1、2017年人事行政年终工作总结与 2018年计划 2017年，在各位领导的关心和指导下，在各位同事的大力支持下，综合部相关工作顺利开展，通过 扎扎实实的努力，给2017年画上了一个完美的句号。现对综合部工作做以下总结： 一、部门绩效指标总结与分析 1、综合部绩效考核指标总结 序号 考核指标 目标值 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2017年度 1 招聘完成率 95% 100% 75% 75% 100% 100% 64.3% 66.7% 97.2% 2 培训计划完成率 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 3 员工离职率 13%
2、 3.06% 2.06% 2.06% 2.02% 0 5.45% 0.93% 17.19% 4 服务支持满意度 95% - - - - - 95% 94% 94.5% 5 纠正预防措施完成 率 100% 无 无 无 100% 100% 无 无 100% 6 安全事故率 0 0 0 0 0 0 0 1起 1起 2、绩效存在问题与分析 1）绩效考核存在问题与原因分析 综合部培训计划完成率、员工离职率和纠正预防措施完成率达成目标值，招聘完成率、服务支持满 意度和安全事故率未达标。总体来说，全年考核指标基本达成。 招聘完成率在7月、8月、11月和12月低于95%，招聘的岗位为技术工艺、机修电工、金相检
3、验、 磁粉探伤等岗位，这4个月份员工跳槽的欲望相对较低，另公司所处地域较偏，相关技术类与专业类从 业经验的人才短缺，导致人员招聘难度加大。虽然我们重点关注回乡就业人才，但也因薪资、持证情况 等无法达成。 服务支持满意度在12月份低于目标值，行政后勤涵盖车辆管理、档案管理、餐饮、保洁、保安、用 印、接招待、办公设备管理等等繁杂事项，我们在调查表中尽量涵盖，由部长助理以上人员评分后求平 均分，12月份保洁工作满意度为90%，对于车间卫生间、更衣室、厂区等卫生状况基本满意，针对车间 环境卫生状况，由于工人的工作性质和个别素质问题，车间卫生间和更衣室的现状是潮湿、有污垢。食 堂满意度为91%，对于大餐
4、厅菜的搭配、味道、可口程度与份量等等基本满意。针对大餐厅的饭菜，员工 的口味不同，众口难调。满意度调查反应出来的这些问题，的确也符合实际情况。 安全事故在12月份发生一起。XX经过小餐厅后门时不小心摔了一跤，由于地面刚拖过有水比较滑， 摔倒时左脚被压在身下，诊断为左脚二处骨折。 2）拟采取措施针对招聘技术类、专业类人才难度大的问题，计划加大各种招聘渠道的信息发布与简历筛选工作， 重点关注本地同行业相关人才的流动，同时发掘培养公司内部人才，通过外训的方式获得专业技能并取 得相应证书，弥补人才空缺。 针对保洁和食堂满意度低的问题，对厂区、办公楼、车间卫生加强监督，每周进行不定时检查，发 现打扫不到
5、位的情况及时让保洁进行清理并扣绩效得分。调查了解大部分员工的饮食偏好，在维持现有 餐费成本的前提下，做好营养搭配，酌情考虑加大菜的份量，同时提高食堂人员的服务意识。 针对安全事故问题，对食堂、办公楼与车间等公共区域采购“小心地滑”的提醒牌，在地面湿滑时 予以放置提醒，同时在餐厅装修时考虑小餐厅地面铺地毯。除此之外，在每月部门会议中，传达公司相 关安全会议精神，提高部门员工的安全意识，要求每月排查本部门存在的安全隐患，针对食堂存在的安 全隐患，如绞肉机、小餐厅地面及电路问题要逐步推进整改；对公务车辆不定时检查，确保安全驾驶。 3、绩效考核指标调整 从2017年总体情况来看，部门考核指标基本符合实
6、际情况，针对员工离职率的指标，因作为月度考 核，所以考核指标调整为每月5%。 二、部门开展的其他重点工作 （一）修订完善人事行政各项规章制度 2017年度，组织开展部门职能与岗位说明书的编制工作，对公司现有部门及岗位的职责与职能 进行梳理，于6月份全部完成。同时起草3 个行政管理制度，并对现有人力资源管理制度及行政管理制 度进行整理汇总，完成人事、行政管理制度汇编及员工手册第二版。截至目前，部门共建立1 个程序文件，7个人事制度，11个行政制度，1本制度汇编，1本员工手册。 序号 类别 编号 制度名称 版本 发布日期 1 人事 ZC/HRZD-01/B 0 部门职能与岗位说明书 B 0 201
7、70623 2 行政 ZC/XZZD-09/A 0 会议管理制度 A 0 20170510 3 行政 ZC/XZZD-10/A 0 反腐败反贿赂管理制度 A 0 20170615 4 行政 ZC/XZZD-11/A 0 商业秘密管理制度 A 0 20170615 5 汇编 人事、行政管理制度汇编 2017年 6月 6 手册 员工手册(第二版) 2017年 6月 （二）人力资源总体情况分析 1、人员分布情况 截至2017年12月31日，江苏公司在职员工123人，较2016年的100人增长了23%，其中7名劳务 派遣工，106名合同工。具体分布如下：类别 高管 生产部 品质保 证部 综合部 劳务
8、派遣 财务部 技术研 发中心 营销部 供应部 售后服 务部 总计 男 2 51 12 2 7 1 3 2 1 1 82 女 - 12 4 10 - 3 - 1 1 - 31 小计 2 63 16 12 7 4 3 3 2 1 123 职务分布情况：管理人员20人占总人数的19%，普通员工86人占总人数的81%。 学历结构情况：大专含以上34人占总人数的32%，大专以下72人占总人数的68%。其中管理人员本 科及以上学历仅6人，高中、中专学历10人。 年龄结构情况：30岁以下32人占总人数的30%，30岁以上74人占总人数的70%。 男女性别比例为82:31。 人员总体情况分析：普通员工占公司绝
9、大多数，管理人员中本科及以上学历人数偏低，员工平均年 龄在37岁，男员工占绝大多数。 2、招聘情况 2017年共收到用工申请单23份，经批准的需求人数为36人，实际报到35人，尚缺1人，年度招聘 完成率为97.2%，本年招聘任务基本完成，具体情况如下： 用工部门 品质保证部 新车间 生产部 综合部 财务部 技术研发中心 总计 需求人数 11 10 10 3 1 1 36 录用人数 10 10 10 3 1 1 35 尚缺人数 1 0 0 0 0 0 1 招聘渠道依然是常规的网络招聘、现场招聘、内部推荐。为进一步提高招聘效率，新增北极星电力 招聘网和猎聘网2个网络招聘。但对于经验、专业水平要求较
10、高的岗位如金相检测人员、技术类人才招 聘难度较大。 3、离职情况 2017年离职员工22人，年底在职人数为106人，年度员工离职率为17.19%，较2016年的13.89%增 长了3.3%。各部门离职情况详见下表： 部门 高管 生产部 新车间 品质保 证部 综合部 技术研 发中心 财务部 营销部 供应部 总计 离职人数 1 10 4 3 2 2 0 0 0 22 月末人数 2 57 6 16 12 3 4 3 2 106 离职率 33.3% 14.9% 40% 15.8% 14.3% 40% 0 0 0 17.2% 注：离职率离职人数/（离职人数+月末人数） 11月份离职率最高为5.45%，主
11、要因为新上生产线，新员工不适应而选择离开造成。1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 离职率 月度员工离职率变动表 据国内领先的人力资源服务商前程无忧(NASDAQ: JOBS)发布的2017人力资源白皮书称，员工离 职情况连续两年保持增长态势，2017年员工整体离职率达到21.6%，较2016年的20.1%，员工流动性小 幅上升。我公司员工相对稳定。 员工跳槽意愿依然较为强烈，数据显示在半年内有跳槽意愿的员工比例为81.6%。缺乏具有竞争力的 薪酬福利以及职业成长空间
12、有限依然是员工选择离职的重要原因。 我公司员工离职原因有很多，例如去外地发展、薪资过低、工作环境不理想、人际关系不融洽等， 但因发展空间、薪资待遇及车间环境因素占多数。 离职原因 发展 空间 薪资 待遇 辞退及合同到 期、协商解除 车间 环境 身体 原因 关系不 融洽 家庭 原因 总计 离职人数 7 3 3 3 3 2 1 22 占比 31.8% 13.6% 13.6% 13.6% 13.6% 9.1% 4.5% 100% 生产部员工的离职人数为14人，占离职总数的63.6%。针对日益严重的“用工荒”现象，公司应通过提升薪资福利的激励作用、创造良好的工作环境、提高管理水平等措施，降低员工的离职
13、率，减少可 避免的人工成本。 4、培训开展情况 2017年度共组织开展培训106场，605人次参训。其中，内部培训58场，416人次参训，占培训总 数的69%；外部培训48 场，189人次参训，占培训总数的31%，培训完成率为111.6%，超额完成了年初 制定的培训目标。 截至2017年年底，生产部持有特种作业证书共计27人次，情况如下： 证书 焊接与热切割 作业 叉车司机 高压电工 低压电工 起重机司机 总计 持证人次 2 15 1 1 8 27 截至2017年年底，品质保证部持有检测相关证书共计18人次，情况如下： 证书 磁粉 MT级 磁粉 MT级 力学性 能级 渗透 PT级 金相 2级
14、超声 UT级 射线 RT级 光谱分 析四级 总计 持证人次 2 4 2 3 1 3 2 1 18 5、五险一金缴纳与特殊工时 7月份，社保基数由2306元调整为2750元，住房公积金基数由1400元调整为1520元。截止12月 底，缴纳社保人数为91人，缴纳住房公积金人数为100人。2017年公司承担社保费用约为80万元，住 房公积金费用为26万元。 全年申报2起工伤，其中XX伤残鉴定为十级。根据关于调整工伤保险费率的通知的规定，结合 我公司的工伤发生率或者工伤保险支缴率的情况，实行工伤保险费率浮动。公司工伤保险费率上浮二档 即上浮到本行业上两类行业的基准费率，由原来的1.2%上调至1.6%，
15、8月已生效。 培训项目 频次 参训人数 占比 管理制度 9 94 16% 安全生产 6 120 20% 管理知识与技能 11 131 22% 专业知识与技能 15 95 16% 职业化培训 5 102 17% 特种证书、品质、安全生产、职业卫生、内审 33 33 5% 新人训 27 30 5%0.00_ 20000.00_ 40000.00_ 60000.00_ 80000.00_ 100000.00_ 120000.00_ 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 社保 82254.86_ 82254.86_ 80571.83_ 8
16、2533.85_ 79946.36_ 82710.80_ 96316.50_ 97112.55_ 96236.25_ 99681.25_ 101898.75_ 101898.75_ 住房公积金 19712.00_ 19712.00_ 19488.00_ 18816.00_ 19712.00_ 19488.00_ 21716.00_ 20984.00_ 21716.00_ 22204.00_ 23424.00_ 24400.00_ 2017 年度五险一金缴费情况 金额（元） 为规避用工风险，12月份为部分危险系数较高的29位员工购置了人寿雇主责任险，可视情况变更人 员名单，保期一年，费用为6960元/年。4月份完成公司劳动书面审查与特殊工时工作制的申报工作，有 效规避工作超时引起的劳动纠纷问题。 6、异常考勤与奖惩情况 2017年员工对于考勤的遵守情况整体较好，迟到早退共计9人次，较2016年的24人次下降了62.5%， 旷工1人次较2016年的2人次，下降了50%。主要因为2017年对全体员工组织开展了人事与行政制度的 系列培训所取得的效果。具
