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1、广西某某水泥厂质量管理体系文件文件编号：BLS/QM012009 _ 质 量 手 册 第 1版 审 核： 批 准： 受控状态： 发 放 号： _ 地址： 电话： 传真： 邮编：章节号 0.0 版本 1 BLS/QM01-2009 广西某某水泥厂质量手册 0.0 目 录 页次 1/1标题 GB/T190012008标准条款对照 0.0 目录 0.1 质量手册修改控制页 0.2 颁布令 0.3 管理者代表任命书 0.4 质量手册说明 0.5 企业简介 0.6 质量方针、目标和承诺 0.7 质量管理体系组织结构图 0.7 质量管理体系过程职责分配表 1 范围 1 2 规范性引用文件 2 3 术语和定
2、义 3 4.0 质量管理体系 4.1、4.2 4.1 文件控制程序 4.2.3 4.2 质量记录控制程序 4.2.4 5.0 管理职责 5.1、5.2 5.1 质量方针 5.3 5.2 策划 5.4.1、5.4.2 5.3 职责、权限与沟通 5.5.1、5.5.2、5.5.3 5.4 管理评审控制程序 5.6 6.0 资源管理 6.1 6.1 人力资源控制程序 6.2 6.2 基础设施和工作环境控制程序 6.3、6.4 7.0 产品实现 7.1 产品实现过程的策划 7.1 7.2 与顾客有关的过程控制程序 7.2 7.4 采购控制程序 7.4 7.5 生产和服务提供控制程序 7.5 7.6 监
3、视和测量设备的控制程序 7.6 8.0 测量、分析和改进 8.1、8.2、8.3、8.4、8.5 8.1.1 顾客满意程度测量程序 8.2.1 8.1.2 内部审核程序 8.2.2 8.1.3 产品监视和测量控制程序 8.2.3、8.2.4 8.2 不合格品控制程序 8.3 8.3 数据分析控制程序 8.4 8.4 纠正和预防控制程序 8.5.2、8.5.3章节号 0.1 版本 1 BLS/QM01-2009 广西某某水泥厂质量手册 0.1 质量手册修改控制页 页次 1/1 章节号 修改前内容 修改后内容 修改日期 修改人 审核章节号 0.2 版本 1 BLS/QM01-2009 广西某某水泥
4、厂质量手册 0.2 颁布令 页次 1/1 颁 布 令 本厂依据 GB/T190012008质量管理体系要求编制完成了质量 手册第 1版，现予以批准颁布实施。 本手册是我厂质量管理体系规范性文件，是指导本厂建立并实施质量管理 体系的纲领和行动准则，本厂全体员工必须遵照执行。厂长：年 月 日章节号 0.3 版本 1 BLS/QM01-2009 广西某某水泥厂质量手册 0.3 管理者代表任命书 页次 1/1 管理者代表任命书 为了贯彻执行 GB/T190012008质量管理体系要求 ，加强对质量管 理体系动作的领导，特任命 为我本厂的管理者代表。 管理者代表的职责是： 1、确保质量管理体系的过程得到
5、建立和保持； 2、向最高管理者报告质量管理体系的绩效，包括改进的需求； 3、在整个组织内促进满足顾客要求意识的形成； 4、就质量管理体系有关事宜对外联络。厂长：年 月 日章节号 0.4 版本 1 BLS/QM01-2009 广西某某水泥厂质量手册 0.4 质量手册说明 页次 1/11、手册内容 本手册系依据 GB/T190012008质量管理体系要求和本厂的实际相结合编制而成， 包括： （1）本厂质量管理体系的范围，它包括了 GB/T190012008标准的要求(删减了 7.3“设计和开发” 、 7.5.2“生产和服务提供过程的确认” 、 7.5.4 “顾客财产” ； （2）质量管理标准和本厂
6、质量管理体系要求的所有程序文件； （3）对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。 2、本手册为本厂的受控文件，由厂长批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由化 验室统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给本厂以外人员。手册持有者 调离工作岗位时，就将手册交还化验室，办理核收登记。 3、手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。 4、在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到化验室； 化验室应定期对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，执行文件控 制程序的有关规定。 章节号 0.5 版本 1 BLS/QM01-2009 广西某某
7、水泥厂质量手册 0.5 企业简介 页次 1/1 企业简介广西某某水泥厂成立于 19*年，最初的生产规模为年产通用水泥 6万吨，章节号 0.6 版本 1 BLS/QM01-2009 广西某某水泥厂质量手册 0.6 质量方针、目标和承诺 页次 1/2 0.6.1 为实现以顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定，并转化为本厂的产 品和服务要求，特确定本厂的质量方针为： “守法诚信、优质高效、持续改进、顾客满意、 ” 质量方针的含义： 遵法守信即本厂应当做到遵守国家的法律法规，守法经营，产品符合法律法规、国 家标准的要求；本厂对顾客要做到讲诚信、守合同。 优质高效即本厂保证出厂水泥质量高于国家标
8、准，售后服务及时、高效。 持续改进即本厂承诺对质量管理体系做到持续改进其有效性。 顾客满意即本厂做到满足顾客的要求，顾客满意程度达到满意等级。 0.6.2 本厂总的质量目标 a）产品质量全部符合国家标准，其中水泥实物质量达到： P.O42.5: 3天抗压强度20.0MPa,28天抗压强度45.0Mpa； P.C32.5: 3天抗压强度14.0MPa,28天抗压强度36.0MPa。 b）顾客意见处理率100%，顾客满意度90%。 0.6.3与质量相关的各部门根据全厂的质量目标进行分解，相关部门的质量目标为： a）厂办公室 组织人员培训，年度培训完成率 100%； 组织实施内部质量审核；组织制定纠
9、正和预防措施，完成率 100%。 b）生产部 抓好设备管理，主机设备完好率90%，无重大设备事故和人身伤亡事故；出厂水泥合 格率 100%。 c）化验室 出厂水泥质量合格率 100%；与质检机构对比合格率80%，内部抽查对比合格率 90%。 d）供销部 原燃材料进厂质量合格率90%； 水泥产销率95%； 顾客意见处理率100%，顾客满意度90%。章节号 0.6 版本 1 BLS/QM01-2009 广西某某水泥厂质量手册 0.6 质量方针、目标和承诺 页次 2/2e）生产车间 水泥袋重合格率 100%； 出磨水泥 SO 3 合格率70%； 出磨水泥细度合格率85%； 混合材掺量合格率90%。
10、0.6.4 质量承诺 a) 本厂的产品质量全部符合并高于国家标准的要求； b) 本厂保持符合 GB/T190012008 标准的质量管理体系。章节号 0.7 版本 1 BLS/QM01-2009 广西某某水泥厂质量手册 0.7 质量管理体系组织结构图 页次 1/10.7本厂的质量管理体系组织结构图（见图 1）图 1 广西某某水泥厂质量管理体系组织结构图 供 销 部 管理者代表 生 产 部 厂 办 公 室 化 验 室 生 产车间 厂 长 生产技术副厂长章节号 0.8 版本 1 BLS/QM01-2009 广西某某水泥厂质量手册 0.8 质量管理体系过程职责分配表 页次 1/1 厂长 管理 者代
11、表 生产 技术 副厂 长 生产 部 化验 室 供销 部 办公 室 生产 车间 4. 质量管理体系 4.2.3 文件控制 4.2.4 质量记录控制 5.1 管理承诺 5.2 以顾客为中心 5.3 质量方针 5.4 策划 5.5 职责权限与沟通 5.6 管理评审 6.1 资源提供 6.2 人力资源 6.3 基础设施 6.4 工作环境 7.1 产品实现的策划 7.2 与顾客有关的过程 7.4 采购 7.5 生产和服务的提供 7.6 监视和测量设备的控制 8 测量、分析和改进 8.2 监视和测量 8.3 不合格品控制 8.4 数据分析 8.5 改进 主要职能 相关职能 职 能 部 门 体 系 要 求章
12、节号 0.9 版本 1 BLS/QM01-2009 广西某某水泥厂质量手册 0.9 职责和权限 页次 1/30.9 职责和权限 本厂对从事与质量有关的管理、执行和验证工作的人员，特别是需独立行使权力开展 质量工作的人员，规定其职责、权限和相互关系。 0.9.1 厂长 a）组织贯彻执行国家质量方面的有关法律法规，批准发布本厂的质量方针和质量目 标； b）批准发布本厂的质量手册和程序文件，对产品质量和质量管理体系的建立、完善 和有效运行负全面责任； c）组织制定和批准本厂各部门及各级人员的质量职责和权限，并采取有效措施确保 实施，合理地配备资源； d）定期主持管理评审，并做出相应改进的决定； e）负责对质量管
