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1、生产经营单位安全生产管理持续改进 与综合考核企业自评表 （2011 年度） （草 稿） 天津港保税区、空港经济区 安全生产委员会 2011.10企业自评说明 1企业安全管理部门 的相关人员填写自评表和企业基本情况汇总表； 2第一部分自评表主要分 为两部分填写； （1）所有考评企业需要填写自评总结表和企业通用自评表格； （2）针对各行业制定的现场专业自评表，需要考评企业进行相对应 的自评。如属于仓储物流企业， 则选择填写附表 5 仓储物流企 业现场自评表； 3对于自评表内为生 产经营单位的不涉及项，用“ ”标出； 4考评中属于否决项 不合格的，最终考评等级不能为 A 级； 5第二部分为基本情况
2、汇总，需要分别填写表 1表 12 的相关内容。目 录 一、生 产 经 营 单 位 安 全 生 产 管 理 持 续 改 进 与 综 合 考 核 自 评 总 结 表.1 通用自评表.2 附表 1 机械加工企业现场自评表.21 附表 2 冶金企业现场自评表.29 附表 3 危险化学品生产、 储存企业现场自评表.34 附表 4 仓储物流企业现场自评表.40 附表 5 喷涂区域现场自评表.44 二、企业基本情况汇总.49 1. 生产经营单位基本状况.49 2. 安全生产管理制度.50 3. 特种设备登记表.53 4. 从业人员持证情况登记表.54 5. 危险辨识及控制措施登记表.56 6. 主要生产工艺
3、情况.57 7. 安全设施（设备）检测记录.58 8. 危险化学品登记表.59 9. 职业健康管理基本情况.60 11. 生产安全事故调查处理记录.61 12. 安全档案明细.62生产经营单位安全生产管理持续改进与综合考核企业自评表 - 1 - 一、生 产 经 营 单 位 安 全 生 产 管 理 持 续 改 进 与 综 合 考 核 自 评 总 结 表 企业名称： 企业地址： 电话： 传真： 邮箱： 自评组长： 成员： 自评分数： 自评情况概述：生产经营单位安全生产管理持续改进与综合考核企业自评表 - 2 - 企业通用自评表 考核内容 应得分 实得分 问题点 1 目标（40 分） （自评得分 ：
4、 分） 考核要素 一、目标制定 1、制定总体安全生产方针和战略目标； 5 2、制定年度安全目标；（否决项） 10 3、安全生产方针、目标满足标准要求； 3 4、从业人员不了解安全生产方针与目标。 2 考核要素 二、目标考核 1、 签订各级组织的安全目标责任书； （否决项） 10 2、安全生产方针和目标得到所有从业人员 的贯彻落实；公众易于获得； 5 3、制定安全生产指标和考核办法。 5 2 组织机构和职责（60 分） （自评得分 ： 分） 考核要素 一、负责人 1、明确第一责任人的职责；（否决项） 10 2、主要负责人掌握安全生产法规定的职责； （否决项） 10 3、健全安全生产体质和机制；
5、2 4、主要负责人定期召开安委会会议或听取 2生产经营单位安全生产管理持续改进与综合考核企业自评表 - 3 - 考核内容 应得分 实得分 问题点 汇报； 5、形成会议记录或纪要； 2 6、安全生产问题需要及时解决。 2 考核要素 二、组织机构 1、建立安委会，并有正式安委会组成文件； 2 2、按规定设置安全生产管理部门或配备安 全生产管理人员；（否决项） 10 3、按规定比例配备注册安全工程师。 2 考核要素 三、职责 1、建立健全主要负责人、各级管理人员、 从业人员的安全职责； 2 2、建立健全安全职责与其所在岗位职责； 2 3、相关人员对其安全职责掌握了解。 2 4、建立健全各管理部门的安
6、全职责； 2 5、安全生产责任制内容与部门安全职责相 匹配； 2 6、主要负责人了解安委会安全职责； 2 7、有关人员需了解本部门的安全职责。 2 8、建立安全责任考核机制； 2 9、考核制度对各级管理部门和从业人员的 2生产经营单位安全生产管理持续改进与综合考核企业自评表 - 4 - 考核内容 应得分 实得分 问题点 安全责任制进行定期考核，予以奖惩。 3 安全生产投入（20 分） （自评得分 ： 分） 考核要素 安全生产投入 1、按要求提取安全生产费用；（否决项） 10 2、规定安全生产费用的使用范围； 4 3、安全生产费专款使用，用不得挪作他用； 2 4、建立安全生产投入财务台账； 2
7、5、安全生产费用定期向职工代表大会、职 工大会、股东大会报告和接受监督。 2 4 风险管理（60 分） （自评得分 ： 分） 考核要素 一、风险评价及控制 1、风险评价管理内容应包括风险评价的目 的、范围和准则； 2 2、明确风险评价涉及到的各部门及有关人 员的职责； 2 3、从业人员应了解风险评价制度的内容； 2 4、风险评价范围应符合标准要求； 2 5、新建、改建、扩建项目未按规定进行安 全评价； 5 6、评价单位的资质应符合要求； 1生产经营单位安全生产管理持续改进与综合考核企业自评表 - 5 - 考核内容 应得分 实得分 问题点 7、建立作业活动清单、设备设施清单； 2 8、按规定的频
8、次和时机开展风险评价； 2 9、危险、有害因素识别、评价全面、准确； 6 10、各级管理人员及从业人员参与风险评 价工作； 2 11、建立重大风险清单； 2 12、风险控制措施具有针对性、可操作性 和可靠性； 2 13、将重大风险降到可以接受的程度； 2 14、培训、教育记录风险评价相关内容； 2 15、从业人员需了解本岗位风险及其控制 措施。 2 考核要素 二、风险评价及控制 1、需要辨识、确定企业是否重大危险源； 10 2、建立重大危险源档案； 2 3、构成重大危险源需登记建档； 2 4、构成重大危险源需到安监局备案； 2 5、构成重大危险源应定期组织考评； 2 6、重大危险源应定期组织考
9、评； 2 7、按照有关规定对重大危险源设置安全监 控报警系统； 2生产经营单位安全生产管理持续改进与综合考核企业自评表 - 6 - 考核内容 应得分 实得分 问题点 8、重大危险源应进行有效监控； 2 9、应落实重大危险源安全管理制度。 2 5 法律法规与安全管理制度（90 分） （自评得分 ： 分） 考核要素 一、法律法规、标准规范 1、明确识别法律法规责任部门、获取渠道、 方式、时机和更新等内容； 4 2、识别和获取的法律法规的准确情况； 4 3、形成法律法规的目录清单以及标准库； 4 4、识别的法律法规应定期修订更新； 4 5、制定法律法规宣传、培训计划； 2 6、进行宣传培训应有记录；
10、 2 7、从业人员应对安全生产法律法规学习， 知法守法。 2 考核要素 二、规章制度 1、制订健全的安全生产规章制度； 5 2、规章制度内容应符合相关法规标准以及 企业情况的要求； 5 3、将安全生产规章制度发放到企业有关的 工作岗位； 5 4、从业人员熟悉相关安全规章制度。 5 考核要素 三、操作规程生产经营单位安全生产管理持续改进与综合考核企业自评表 - 7 - 考核内容 应得分 实得分 问题点 1、生产经营单位应根据所有生产岗位特点 和原材料、辅助材料、产品的危险性以及 工艺流程，编制岗位安全操作规程；（否 决项） 10 2、安全操作规程发放到相关岗位； 4 3、从业人员应严格按照安全操
11、作规程执行； 4 考核要素 四、评估 1、定期对安全生产法律法规、标准规范、 规章制度、操作规程的执行情况进行评估； 2 2、评估有重大缺陷或问题处应采取针对性 措施。 2 考核要素 五、修订 1、明确组织开展对安全生产法律法规、标 准规范、规章制度、操作规程的相关评审 和反馈、修订时限； 2 2、规定组织相关管理人员、技术人员、操 作人员和工会代表参加安全生产规章制度 和安全操作规程评审和修订； 2 3、修订过程中需征求广大职工意见； 2 4、安全制度、操作规程应保证有效版本。 4 考核要素 六、文件和档案管理生产经营单位安全生产管理持续改进与综合考核企业自评表 - 8 - 考核内容 应得分 实得分 问题点 1、落实各项安全生产档案管理制度； 10 2、建立健全安全记录档案，并加强对安全 记录的有效管理。 6 6 教育培训（90 分） （自评得分 ： 分） 考核要素 一、教育培训管理 1、制定适宜的安全培训教育目标和要求； 2 2、定期识别培训教育需求； 2 3、根据培训需求制定培训计划； 2 4、按照计划实施培训； 2 5、企业应组织培训教育，保证安全培训教 育所需人员； 2 6、企业应组织培训教育，保证安全培训教 育所需资金； 2 7
