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1、责任人 措施1 对于二级人力资源部的管控缺失，尤其是在招聘和绩效数据方面存在着管控不严的现象。人力资源部各模块主管、经理在8月底之前对二级人力资源部各模块进行严格管控，对其工作进行稽核。2 招聘工作缺乏前瞻性，不能满足业务需要 人力资源部 经理进行全员招聘，对部门所有员工确定招聘数量和指标，责任到人，并实行严格的奖惩；将员工的跟踪保留工作按比例分配到招聘组和绩效组，及时对员工的工作、心态等各方面进行跟踪督导；继续引进专业经理人3 入离职手续，OA、E-HR人员变动更新不及时，容易出现工作对接效率降低的问题对员工关系信息组成员进行招聘补充，保证档案手续能够及时高效完成；对现有的员工的工作职责重新
2、进行确认，将工作任务、责任死角清除4前期部门虽然已经制定了部门制度及岗位职责，但在工作过程中某些工作职责分工还比较模糊，责任人界定不清。前期部门个人职责分工还需进一步明确。根据集团公司关于建立部门内部制度及定岗定编制度的要求,前期部应进一步明确在职员工的岗位职责。前期部门经理前期部门于8月底前重新梳理目前工作及人员工作分工，根据梳理结果调整人员的岗位职责。5 目前前期部门在项目拆迁过程中制定的拆迁计划不合理，项目拆迁过程中屡次调整拆迁节点，致使项目总体进度受到影响。 张春辉内部召开相关的会议，对现有的拆迁任务进行详细、深入的分析。对于拆迁过程中的重点、难点工作进行汇总，并报项目推进组相关领导，
3、与其沟通并制定解决方案。6目前前期部门在证件办理及政府下发的相关政策性文件无统一的管理办法，有些证件在完成后未能及时上报至区域资料室或集团档案室，按照集团关于相关证件及合同及时上交区域/集团档案室的相关规定张春辉 前期部于8月底建立部门档案管理机制及梳理各项目证件及相关文件。前期白沟区域8月份自检报告跟踪序号 问题描述部门部门：审计监察部 时间：2013.8.26问题整改人力资源部责任人 措施白沟区域8月份自检报告跟踪序号 问题描述部门部门：审计监察部 时间：2013.8.26问题整改7白沟国际箱包交易中心项目施工图设计按合同应晒图纸12套，实际晒图12套；建设工程设计合同（二次末端设计）按合
4、同应晒14套，实际晒图14套。原辅料交易中心北区施工图应晒图纸12套，实际晒图12套，A1办公楼和A3酒店按装饰工程设计合同约定室内施工蓝图10份，实际晒图10份，A4主题酒店和A5快捷酒店按装饰工程设计合同约定室内施工蓝图10份，实际晒图10份；原辅料交易中心南区应晒图纸14套，实际晒图14套。阳光上和7#、8#按合同应晒10套正式施工蓝图，实际晒图10套；1#-15#（除4、7、8、14楼）按合同应晒正式施工蓝图12套，实际晒图12套。万和城项目施工图按合同应晒12套施工蓝图，实际晒图12套。国际商贸城二期按建设工程设计合同约定施工基础图蓝图6份，实际晒图6份；施工图设计图纸16份，实际晒
5、图16份。注：（各项目蓝图下发情况）审图单位 1套、消防建审1套、消防验收1套、建设工程规划1套、墙改办1套、建委开工证1套、房产所1套建筑、总包6套（各项目依据合同约定套数）、监理1套、规划部1套，成本部1套，竣工图由项目施工单位负责计划2013年8月15日之前做出图纸收发文台账，各项目负责人负责各项目的图纸收发记录。8 国际箱包交易中心未按合同约定收取保函。已与设计院沟通计划8月20日提交保函，按照相关法律规定将300万元保函变更为90万元，以后合同签订要严格控制法律风险，按照合同规定收取保函。9 合同、设计变更资料不规范。 按集团对设计变更的相关要求，国际箱包交易中心于2013年7月31
6、日（其它项目8月20号之前）整改完成。10 国际箱包交易中心设计变更量过大。提高部门各专业工程师图纸审查力度以及增强部门员工对商户要求的调研，对于图纸重大问题需在公司内审阶段得到解决。11 万和城景观设计超出合同约定限额。 后期应根据所开发项目的不同品质制定不同的限额，对于限额的控制严格按照集团下发文件执行。12 万和城混凝土含量超标问题 加强对参、中标单位的考察、审核力度。13 阳光上和混凝土和钢筋设计值均超出承诺值。后期加强合同执行力及合同签订前合同审查工作力度，项目在合同签订及技术交底时严格按照合同约定进行设计，在设计过程中加强监督，同时跟踪成本核算及工程实际施工用量。规划设计责任人 措
7、施白沟区域8月份自检报告跟踪序号 问题描述部门部门：审计监察部 时间：2013.8.26问题整改14 原辅料交易中心南区高层施工图纸出具两版，且有较大差别。经过区域、设计院、施工单位等部门会议讨论决定，将南区的施工蓝图由原设计院重新设计提供（第二版），原则为，不得改变现在桩基形式及标高，保证25.95米的进深，所有专业出具施工蓝图，不得出现白图现象，为了满足消防要求，将楼体总高度控制在50米以内，单层最大防火分区可变为3000平米，满足消防要求。而且可以保证外立面效果相对统一，不影响现在已经开盘的门店销售。将高层的层数减低是十三层，将四至十三层的层高提升至3.8米，一至三层层高不变，保证楼体总
8、高度控制在50米以内。15 三级复核流程审批完成不及时，导致开定标时间延迟。 对要上线的标底流程应做好线下沟通且应及时追踪标底审核流程的批复情况。161、洽商未能做到月清月结。根据集团公司制度要求变更洽商要及时清理，不能积攒。白沟区域违反集团公司成本管理制度。2、洽商签字盖章不及时，白沟区域箱包交易中心部分工程洽商、设计变更工程部、设计部、监理未盖章或盖章不全。根据集团公司设计变更、工程洽商、工程签证工作指引要求“所有变更洽商和签证中施工单位和建设单位签字栏中必须由项目经理签认。”。违反集团公司设计变更、工程洽商、工程签证工作指引。1)万和城项目、原辅料项目即日起制定出与总包单位合理的对价时间
9、安排，做好充分的准备。2) 成本管理部于7日内检查所有项目工程洽商、设计变更，完善签字盖章。3) 对于金额较大的洽商审在批完毕后应及时排出合理的工作计划报经理审批，工作计划时间上墙，周例会做汇报17白沟区域未按制作要求完成重计量工作。根据集团公司制度要求“正式施工图出具后，住宅项目应在40日内，商业、综合体等项目55日内完成工程重计量工作，并协助相关部门签订补充协议”。违反集团公司成本管理制度。成本管理部及时根据图纸会审记录修改预算，完成重计量工作。18 结算单台账更新不及时 ，未与合同台账及时关联，不能随时梳理出项目未结算的合同。 成本管理部及时更新台账，仔细查看资料是否完成，正确。及时梳理
10、好台账，随时提供数据。19 在预算标底的制作过程中很多相关的技术要求都仅凭口头沟通为主，没有形成签字版文件，造成后期施工中无凭证，施工方以此要求增加已包含的费用。规范预算标底制作过程文件管理，对过程中沟通的相关内容形成正式的文件，并经相关责任人签字确认。20入围单位选择的问题，入围单位审批过程中，对入围单位的选择，根据项目规模、投资确定投标单位资质要求，在对资质等级的确定上不够严谨，比如同时入围壹级、贰级的，贰级、叁级的，某些资质等级低的相对规模小的单位中标的机率相对较大，造成对其他高等级、大规模投标单位的不公平对待。虽小公司也完全具备招标项目的施工能力，相对来说也比较好控制，但入围的同时也要
11、严格按照集团制度执行，坚决拒绝邀请黑名单中投标单位参与，同时也要配合做好集团履约评估的各项工作。投标单位控制在同一水平线上，形成更有利更公平的竞争平台，从而对甲方提供更优质的服务。规划设计成本管理责任人 措施白沟区域8月份自检报告跟踪序号 问题描述部门部门：审计监察部 时间：2013.8.26问题整改21投标保证金，开标过程中严格按程序执行，做到公平公正。在开标过程中，有些长期与集团公司建立诚信合作的一些投标单位，在各集团分公司都有参与投标，投标保证金交纳与退回存在一些不及时的现象，这些问题，会影响投标单位的信誉程度，所以有一些投标单位在参与投标时，会出现用另外一个项目投标保证金来顶替的问题，
12、存在投标保证金转交纳的问题，以后需加强加强这项工作的执行情况。督促投标单位及时交纳，同时将未中标单位与合同执行完后的中标人的投标保证金及时退回。加强投标保证金工作的执行情况。督促投标单位及时交纳，同时也要将未中标单位与合同执行完后的中标人的投标保证金及时退回。22招标最终版招标图纸没有审核机制，设计院出图后没有审核机制设计图纸质量得不到保障。出图后工程设计部与设计部未对图纸进行审核，图纸问题较多（无法指导施工）产生大量洽商变更的出现。增加了工程造价，增加造价咨询费用。完善公司工作流程，工程管理部、设计部对图纸审核，并出具图纸审核意见。23 箱包招标项目未经定标审批完成，投标单位提前进场。 严格
13、按照制度执行，杜绝先进场后签定合同的问题再次出现24 白沟区域销售管理11年、12年存在未登记办公用品、销售政策未建立明细台账的情况，13年上半年存在漏填情况。销售管理部于3日内建立起部门内部办公用品领用台账及销售政策台账，并将2011-2012年项目台账进行进行补录登记。将具体工作责任到人，定期对台账进行检查，达到集团公司统一标准。25 万和城、阳光上和、和道国际自检过程中发现优惠政策流程把控不严格，优惠单签字不完整。 所有区域优惠已经上报区域经理签字备案，特殊优惠已经上报董事长办公室。26 白沟区域策划推广部发现部分礼品领取登记表登记不够详实，表格中部分内容空缺。策划推广部对礼品登记表进行
14、了全面检查，在3日内对存在问题的礼品领取登记表进行了信息补充，并对礼品领取登记表模板进行了优化27 短信合同中规定的关于对广告商进行核查验收的个别条款，未能认真执行，验收不到位。合同执行前，先对合同内容进行详细研读，在合同执行过程中，工作人员严格按照合同条款执行，此外制定相应制度，对出现此类事件个人进行严厉处罚。28许庄安置区项目容城县建筑公司所承包楼号二期3#住宅、三期2#住宅、三期6#门店、四期3#、4#住宅、四期12#、13#门店未按合同约定节点进行工程款拨付，装修安装完成80%即进行了装修安装完成这一节点的工程款拨付。督促施工单位加快施工进度，以便完成更多的产值，达到拨款节点；合理使用
15、资金，优先保证工人工资的发放。29 许庄工程部合同台账应随时更新，工程部只更新电子版的，纸质版未及时更新 2013年8月15日前更新完善合同台账。30中建（长沙）不二幕墙装饰有限公司完成工程量的90%，中天建设集团有限公司完成工程量的80%，因进度滞后，与中天建设集团合同范围内的8区解除合同，由成本部重新招标。苏州柯利达装饰股份有限公司完成工程量的80%。工程部已对施工单位发函，要求施工单位积极组织人力、机械、材料，超前计划，加班加点，尽快达到竣工验收条件。313区环形车道样板不符合规划设计部要求，违反集团公司工程样板施工管理制度要求：“工程部负责人负责组织规划设计部、监理公司、施工单位对完成的样板进行验收和确认（必要时还需设计院参加）”。施工单位8月5日前重新做样板，并由规划设计部确认后方可
