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1、嘉兴威诺五金制造有限公司质量手册文件编号： WNL1QM 版本/修改号：C/00 质量手册 页数：1 质 量 手 册 编 写 人 员 策 划: 主 编:副 主 编 : 责任编辑: 校对: 打 印: 编 审: 批准： 年 月 日 质量手册 页数：2 发 布 令 嘉兴威诺五金制造有限公司质量手册经审查，符合： GB/T18305-2003 / ISO/TS16949：2002 标准的要求，符合公司实际， 符合国家有关的法律法规要求，现予以公布实施。 质量手册是指导公司质量活动的纲领性文件，是规范公司各项 质量工作的基本准则，是指导公司质量工作不断提高有效性和效率 的指南。 要求公司全体员工认真贯彻
2、执行质量手册提出的各项要求，自 觉做好本职工作，以达到向顾客提供持续满足要求的产品，不断提 高公司质量信誉，树立公司的品牌形象。 此令： 总经理： 年 月 日版本/修改号：C/00 质量手册 页数：3 任 命 令 一、任命 为公司管理者代表，其职责为： 1、确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持； 2、向公司总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求； 3、确保在公司内提高员工满足顾客要求的意识； 4、就质量管理体系的有关事宜做好与外部的联系工作。 二、任命 为公司顾客代表，其职责为：有权参加下述活动， 并代表顾客发表意见： 1、特殊特性的选择； 2、制定质量目标； 3、培训； 4、纠正
3、和预防措施； 5、产品设计和开发。 此令 总经理： 年 月 日版本/修改号：c/00 质 量 手 册 页数：4 目录： 序号 名称 页码 对应ISO/TS16949条款号 01 封面 1 02 编写人员 2 03 发布令 3 04 任命令 4 05 目录 5 06 公司简介 6 07 范围 7 1 08 总则 7 1.1 09 应用 9 1.2 10 引用标准 9 2 11 术语和定义 10 3 12 术语 10 3.1 13 公司专用术语和定义 10 3.2 14 质量管理体系 10 4 15 总要求 10 4.1 16 文件要求 11 4.2 17 管理职责 13 5 18 管理者承诺 1
4、3 5.1 19 以顾客为关注焦点 14 5.2 20 质量方针 14 5.3 21 策划 15 5.4 22 职责、权限和沟通 16 5.5 23 管理评审 20 5.6 24 资源管理 29 6 25 资源提供 29 6.1 26 人力资源 29 6.2 嘉兴威诺五金制造有限公司文件编号：WNLIQM版本/修改号：c/00 质 量 手 册 页数：5 目录： 27 基础设施 30 6.3 28 工作环境 31 6.4 29 产品实现 31 7 30 产品实现的策划 31 7.1 31 与顾客有关的过程 33 7.2 32 设计和开发 35 7.3 33 采购 38 7.4 34 生产和服务提
5、供 40 7.5 35 监视和测量装置的控制 44 7.6 36 测量、分析和改进 46 8 37 总则 46 8.1 38 监视和测量 46 8.2 39 不合格品控制 49 8.3 40 数据分析 50 8.4 41 改进 51 8.5 42 过程定位图 53 9 43 过程分析表 54 10 44 质量手册修改记录 59 11 45 程序文件目录 60 12 嘉兴威诺五金制造有限公司文件编号：WNL1QM 版本/修改号：C/00质量手册 页数：6 公司简介 嘉兴威诺五金制造有限公司座落于浙江省嘉兴市南湖区枫桥开发区 ，是集机械加工、冲压、剪板、电焊、喷涂、组装加工等 工艺于一体的综合型企
6、业。企业占地面积 余平方米，固定资产万元，年产值 万元以上。现有职工 人，其中各类管理、技术人员 人。 公司目前已形成以 冲压、成型、喷涂、组装、包装、机加工、 等系列产品为主导产品的加工工序，以最大的加工能力服务于客户。 也可根据顾客的特殊要求进行生产。 为了向社会各界提供优良产品和满意的服务，公司根 据生产发展的需要，在GB/T19002-1994idtISO9002:1994 标准的基础 上引进GB/T19001-2000idtISO9001:2000 标准，并于2002 年通过了第 三方认证。 本版质量手册是按照ISO/TS16949:2002 标准的要求编制的,是公 司质量管理体系的
7、纲领性文件，与之相关的管理标准和程序文件必须 依据质量手册的规定进行展开，其他管理制度如与本质量手册有矛盾， 必须以质量手册为准，并以此为标准进行修订。 地址：嘉兴南湖枫桥开发区 邮编：314000 联系人：威诺五金制造有限公司总经理： 电话： 传真： 联系人：威诺五金制造有限公司管理者代表 电话： 嘉兴威诺五金制造有限公司文件编号：WNL1QM 版本/修改号：C/00质量手册 页数：7 1 范围 1.1 总则 1.1.1 本质量手册是依据ISO/TS16949：2002质量管理体系汽车行业生产性和相关服务性零件组织应用ISO9001：2000 的特定要求 ，结合本公司产品特点和企业实际情况编
8、制。 1.1.2 公司保证：本质量手册描述的质量体系包括了ISO/TS16949 技术规 范的所有要求。 1.1.3 本质量手册介绍了公司概况、质量方针、质量目标，规定了质量管理体系职责划分、实施和要求，介绍了导向过程、支持过程和管理过程的相互关系以及过程和程序文件清单、质量管理体系组织机构、标准条款职责分配。 1.1.4 质量手册描述了公司质量管理体系所需的全部过程，并以“过程定位图”的形式，说明了过程之间的相互作用，便于员工从整体上把握整 个质量管理体系的全貌。 1.1.5 公司质量手册由总经理亲自批准、发布。 1.1.6 本质量手册分受控版本和非受控版本，受控版本发放到公司与质量活动有关
9、的场所和有关人员，受更改控制。非受控版本仅供参考，不受 控也不受更改。 1.1.7 质量手册发放由综合管理部负责，发放时应建立发放明细和发放登 记。 1.1.8 质量手册的持有者和持有部门必须妥善保管质量手册，执行质量手册中规定的活动，未经综合管理部批准不得将本公司质量手册转借或转 送本公司以外的其它部门或人员。 1.1.9 当本公司经营环境或产品结构发生较大变化或必须遵循的法规有页数8 重大更改时，则对质量手册进行换版，由综合管理部负责组织修改换版工作。新版质量手册发布后，综合管理部及时收回旧版本并作作废处理。 1.1.10 部门若需对质量手册进行局部修改，必须提出书面申请报综合管 理部，经
10、总经理批准后，由综合管理部实施修改并作好修改记录，并保 证所有受控版本都能得到及时修改。 1.1.11 质量手册的修改、再版和解释权由综合管理部负责。 1.1.12 质量手册原稿由综合管理部归档保存。 1.1.13 质量手册发放到部门和个人的版本，必须有受控（或非受控）标识。 1.1.14 手册持有者在公司内调动或调出本公司，应及时将手册交回综合管理部。 1.1.15 本公司质量手册可以有控制的向供方、顾客或其它合作伙伴提供。 1.1.16 ISO/TS16949 质量管理体系组织机构图 图一 威诺五金制造有限公司文件编号：WNL1QM 版本/修改号：C/00质量手册 页数：9 1.2 应用
11、1.2.1 本质量手册阐明了公司的质量方针，并描述了公司的质量体系以及 质量体系覆盖到的各个阶段用于控制实物质量和过程质量的方法。 1.2.2 本质量手册是规范公司质量活动的纲领性文件，是对产品技术要求的补充。 1.2.3 建立质量体系，旨在持续改进，加强缺陷预防，减少供应链中的变 差和浪费。本公司从满足质量体系要求开始，保证顾客满意，并不断的 减少变差和浪费，使最终顾客、中间商和公司本身均受益。 1.2.4 本质量体系适用于公司冲压产品的生产和服务过程. 1.2.5 因本公司冲压都是由顾客设计,按顾客提供的图样和技术规范进行 生产,本公司没有设计或更改的责任,故删减ISO/TS16949 7
12、.3 章节中” 产品设计和开发”的内容. 1.2.6 本公司质量手册适用于内部质量管理和外部（第二方或第三方）的评价。 2 引用标准 _GB/T19000-2000 idt ISO9000：2000 质量管理体系基础和术语 _ MSA 测量系统分析_SPC 统计过程控制_FMEA 潜在失效模式及后果分析 _PPAP 生产件批准_APQP 产品质量先期策划和控制计划 上述标准经质量手册引用,将构成质量体系的有机组成部分。所采 用的标准均为最新、有效版本。 威诺五金制造有限公司文件编号：WNL1QM 版本/修改号：C/00 质量手册 页数：10 3 术语和定义： 3.1 术语 本质量手册采用ISO
13、9000:2000 质量管理体系基础和术及ISO/TS16949 技术规范定义的术语 以及下列定义的术语。当存在ISO/TS16949：2002 与ISO9000：2000(或其它类似文件)间不 一致的术语定义时，我公司采用ISO/TS16949 的术语。 3.2 公司专用术语和定义 总公司：威诺五金制造公司,公司、本公司：是指威诺五金制造有限公司 各部门：指公司所设置的各单位 管代:管理者代表： 多功能小组：产品质量策划中供方的第一步是确定横向职能小组职 责，有效的产品质量策划不仅仅需要质量部门的参与。适当时，初始小 组可包括技术、制造、材料控制、采购、质量、销售、现场服务、分承 包方和顾客
14、方面的代表。 4 质量管理体系： 4.1 总要求 4.1.1 公司按ISO/TS16949：2002 的要求建立，文件化，实施和维护质量 管理体系，并持续改进其有效性。 4.1.2 公司必须在质量管理体系文件中描述质量管理体系过程，并按照 ISO/TS16949：2002 的要求管理和改进这些过程，包括以下内容： a) 确定文件化质量管理体系所需的过程; b) 明确这些过程的顺序和相互关系； c)确定确保这些过程有效运行和控制的指标和方法； d)确定并确保支持运行和控制这些过程的必要信息； e)提出这些过程的测量，监控和分析活动； 威诺五金制造 有限公司文件编号 ：WNL1QM版本/修改号：C
15、/00 质量手册 页数：11 f)实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续 改进。 4.1.3 本公司影响产品符合要求的外包过程为量检具的校准及个别产品 的表面处理工序外包。本公司确保对这些过程依照ISO/TS16949：2002 标准的相关要素的要求，对供方的质量保证能力进行评估。公司必须在 质量体系文件中予以识别并规定控制方式，公司对外部过程的控制不能 免除公司提供符合所有顾客要求产品和服务的责任。 4.1.4 质量管理体系所需的过程是与管理活动、资源提供、产品实现和测 量等有关的过程。 4.2 文件要求 4.2.1 总则 公司质量管理体系文件包括： 一级文件质量手册 二级文件质量管理体系程序 三级文件作业规范/管理标准 四级文件记录 4.2.2 质量管理体系文件 4.2.2.1 质量手册阐述我公司质量方针和目标，描述质量管理体系过程间 的相互作用，规定质量管理体系的范围。质量体系应符合本公司选定的 技术规范和质量方针的要求。质量手册同时也作为质量体系结构和程序 的指南。 4.2.2.2 质量体系程序文件阐明了为实现质量体系要求所涉及的各个部 门必须开展的活动，并为开展这些活动规定了途径、步骤、方法。 4.2.2.3 作业规程/管理标准对操作人员的具体活动或工作目标做出了规 定，指导他们按
