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1、版 本 记 录 版次 页次 修订内容 修订时间 B/O 所有 整体换版 2012.04.01 会 签 记 录 会签部门 会签人员 /日期 会签部门 会签人员 /日期 会签部门 会签人员 /日期 编制 审核 批准1、目的： 对影响过程品质的因素进行有效的控制，使过程处于稳定的管制状态，确保产品质量、数量 和交期符合规定要求。 2、适用范围： 本公司制造产品之生产策划、控制均适用。 3、职责： 3.1 计划部 3.1.1 负责制定并及时发放生产周计划成品组装周计划表 、 生产工单 ；监督跟踪物料 需求，保证有足够的物料按生产计划安排提供。 3.1.2 生产实绩管理 3.1.3 生产异常及变更管理
2、3.2 制造部： 3.2.1 根据工程部拟定的 SOP 及 FC 进行制程管理； 3.2.2 监督跟进生产状况，并作出统计，编写生产数据，可适时作出调整，以确保产品按计 划完成。 3.2.3 按生产周计划和生产工单的要求进行生产。 3.2.4 有效实施工序检验和控制. 3.2.5 反馈质量信息并落实有关纠正、预防措施。 3.2.6 对生产过程进行全程跟踪控制，督促各拉/组在生产中不出现差错。 3.2.7 对各种类似的产品进行统一规划，减少不必要的浪费和损耗。 3.2.8 根据工程部制订的设备操作及注意事项或作业指导书对设备进行操作和保养 3.3 工程部: 3.3.1 负责制订、策划机器设备的操
3、作及注意事项。 3.3.2 产品试制及制程中设备的调试、预备、保养及维修。 3.3.3 根据研发部提供图纸及其它资料作成 SOP 及 FC。 3.3.4 策划及制作各工装夹具，提高生产效率。 3.3.5 负责生产坏机的统计分析。 3.3.6 协助制造部进行生产过程中各类异常情况的处理。 3.4 品质部： 3.4.1 根据研发部、工程部提供的产品规格、BOM 清单、SOP、FC 等进行制程质量控制。 3.4.2 负责制订、策划检验规范。 4、定义：F C：Flow Chart 工艺流程图SOP：Standard Of Production 作业指导书BOM: Bill Of Material 物
4、料清单 5、作业内容： 5.1 制程策划 5.1.1 制造部根据 PMC 部生产周计划和生产工单 （含机型、数量、出货期、客户 要求） 、生产能力、工艺流程和物料状况，进行综合分析，编制生产派遣单经部门主管确认后分发各各拉/组、及物料员实施生产。 （直接下发生产周计划 ，不用编 制生产派遣单 。 ） 5.1.2 工程部 IE 对产品工艺流程进行策划，并制订各机型的 SOP 和 FC，以保证产品品质 要求的各种控制与资源；设备技术员根据设备的使用原理制订设备操作及注意事项 以供操作员使用。 5.1.3 品质部对产品质量的控制进行策划，并制订检验标准。 5.2 生产准备： 5.2.1 生产人员准备
5、：生产组长按作业流程对人员培训检讨，调配上线。 5.2.2 生产工程资料准备：生产组长根据生产计划，到制造办公室领取当天准备生产用的工程 文件：FC、SOP、CP 等，并签名确认。 5.2.3 确认工装以及设备、仪器符合正常生产要求，生产线作业员和设备管理员每天进行生产 设备状况验证和点检。 5.2.4 生产物料准备 a) 生产部物料员将从仓库领回来的物料按生产进度分批送料至生产线指定地方。 b) 生产线组长查收后及时分配到各用料工位。 5.2.5 生产线员工每日上班前 5 分钟进行防静电手环检查，并将检查结果记录在静电环测试 记 录表上。 5.2.6 生产线在作业前由 PE、PQC 和组长进
6、行首件确认，确认合格方能作业，并将首件确认 结果 记录入各制程的首件产品确认表，具体操作见品质部首件作业管理规定 （SMT DIP 首 件确认报告 、 执锡、后焊首件确认报告 、 部件首件确认报告 、 SMT 自动贴片首件 确 认报告 ） 。 5.3 制程控制 5.3.1 生产领料 a) 套料领料：生产部物料员按套料单（电子料套料单和结构料套料单 ）核对仓管员配 的料，然后将生产用物料领回生产线交给组长。 b) 零星领料：物料员填写领料单 ，经制造部主管及或上人员批准后到仓库领料。 5.3.2 生产 a) 制造部各拉/组依作业指导书 、 生产周计划和生产工单进行生产，并做好互检/自 检工作。
7、b) 相应记录：升级工位填写随机卡并流入生产线。测试、老化、老化测试、包装工位将 测试结果及操作内容分别填入随机卡各栏，如有不良品产生，还需填写QC 测试日 报表 （如果是维修过的机器则填写维修品测试报表 ） ，并将不良品标识出来送维修处理。c) 修理员维修好不良品后填写维修日报并交由生产线重新流入生产线装配测试。 d) 如需要特采作业，依据品质部特采管理办法执行。5.3.3 生产坏料处理 a)生产坏料发生时，生产部组长或物料员将生产线上的不良品分为来料不良和人为不良，并做 好标识，然后交由 IPQC 确认,若为生产作业不良，则经 IPQC 确认后按确认意见报废或加 工处理，来料不良 IPQC
8、 确认后交 IQC 再检。 b)生产部物料员对 IPQC 判定为来料不良物料开具不确定品质送检单 ，交由生产部主管确 认后交由 IQC 全检，并给出相应处理意见。 c) 生产部物料员开具退料单 ，交由生产部主管确认签名后与坏料一起退给仓库. d)仓库仓管员按退料单点收，并将生产退坏料区分放置于不良品区。判定为来料不良品，按照不合格品控制程序执行.对判定为人为不良品，品质部贴“报废”标签后，由制造部填写物料报废申请单 ，交相关 部门审核批准后，随实物一起交仓库报废处理。 5.3.4 特殊制程如 SMT 车间，则按照车间作业规范执行. 5.3.5 各拉/组将每日生产情况做成生产日报表交制造部负责人
9、审核,报表一式两联，一联自 留、一联 PMC. 5.3.6 生产最终检验及入库： a) 品质部 QA 测试员对生产合格产品进行全数最终全功能检验。合格品贴合格标签后，不合 格品做好标识退回生产线维修测试。 b) 包装好后的机器按“完成一批，检验一批，入库一批”原则入库，分入库批次办入库单 。 5.4 制程监控与检查： 5.4.1 在生产前，由制造部组长确认生产所需物料、人员及相应文件的配给，并对相应工作重 点进行说明。 5.4.2 生产线依 生产周计划 、SOP、FC 与设备操作及注意事项 进行操作 ,并对产品进行自检 , 互检. 5.4.3 首件确认：在生产开始时，PE、IPQC 和各生产组
10、长应对首件进行确认，具体依首 件确认作业指引执行。IPQC 或生产组长按生产周计划 、SOP 和（或）检验规范 之规划要求，做巡查、抽查或全检工作。 5.5 制程标识: 制程中的原材料、半成品、成品等按产品标识和可追溯性控制程序进行隔离与标识。 5.6 特殊工序控制： 5.6.1 SMT 制程中，锡膏的储存、使用记录在 锡膏储存温度记录表 上，贴片换料时需将换料状 况记录在 换料记录表 上。 5.6.2 工艺参数符合性验证：需要连续监控的设备，如手浸焊、回流焊等，均由设备技术员或 SMT 工程师依据设备说明书并结合工艺要求进行调试技术参数的设定及管理， ；制造部则对相关控 制参数进行测量记录或
11、在控制范围内进行调校监控（分别填写 手浸焊锡炉温度测试记录表 和回流焊炉运行参数记录表 ） 。5.6.3 生产线管理员每天两次对各生产线配置的电批进行扭力矩检查和调校，并记录在 电批扭力测 试记录表 上，每天两次对各生产线配置电烙铁的温度进行检查和调校，并记录在 烙铁温 度 测试记录表 上，并由IPQC 进行抽查确认。 5.6.4 客户有特殊要求时，依客户要求执行。 5.7 搬运方法及规定： 为避免产品在搬运、储存过程中受到损害，需依产品防护控制程序进行操作。 5.8 工夹具、计量仪器、机器设备的使用与管理： 5.8.1 制程中的夹具使用时，依治/工具管理办法进行使用与管理。 5.8.2 有关
12、计量仪器、检测设备在使用时,须依测量和监控装置控制程序进行操作与管理. 5.8.3 生产设备在使用时，应按设备操作及注意事项进行操作与管理。 5.9 操作环境的要求： 5.9.1 SMT 车间的环境要求 :设置空调或抽湿机进行温湿度控制，其温度标准为 10-30、相对湿 度 标准为 40%-75%，SMT 车间每天上午8 点和下午1.30 分进行两次温湿度数据点检记录。 点检 的数据填写在 温湿度点检一览表 。当点检的温湿度达不到标准时 ,立即调整空调的温湿度 直至合 乎规定为止，当空调和抽湿机发生故障时立即通知工程部维修。 5.9.2 除 SMT 制程外，所制造之产品及机器设备之运转，一般在
13、常温下进行作业指导书执行； 若客户有特殊要求时，依客户要求进行。 5.9.3 为防止产品受静电破坏，对 PCB 板、IC、晶体管、模块等容易受静电破坏的产品，均需 进行静电保护，具体依工程部制定的静电防护作业管理规定或 SOP 进行操作。 5.10 制程异常控制： 制程中，经制造部自检、品控部 IPQC 巡检或抽查、公司其他部门或人员发现之不合 格品均依不合格品的控制程序进行处理。 5.11 制程变更：制程中发现有关设计变更的问题，依产品设计开发控制程序进行处理。 6、质量记录的保存： 制程中有关质量记录的保存依质量记录控制程序进行。 7、附件： 7.1 成品组装周计划表 QR-PMC-10-
14、V1.0 7.2 生产周计划表 QR-PMC-11-V1.0 7.3 生产工单 QR-PMC-09-V1.0 7.4 生产派遣单 QR-MD-10-V1.0 7.5 静电带检查记录表 QR-MD-03-V1.0 7.6 锡膏储存温度记录表 QR-MD-14-V1.0 7.7 电批扭力测试记录表 QR-ED-14-V1.0 7.8 烙铁温度测试记录表 QR-MD-04-V1.0 7.9 设备运行参数记录表 QR-MD-13-V1.0 7.10 车间温度测试记录表 QR-MD-05-V1.0 7.11 温湿度点检一览表 QR-PMC-15-V1.0 7.12 首件确认报告 QR-QC-15-V1.
15、0 7.13 执锡、后焊首件确认报告 QR-QC-06-V1.0 7.14 部件首件确认报告 QR-QC-07-V1.0 7.15 首件确认报告 QR-QC-30-V1.07.16 电子料套料单 QR-PMC-17-V1.0 7.17 结构料套料单 QR-PMC-18-V1.0 7.18 领料单 QR-PMC-06-V1.0 7.19 不确定品质送检单 QR-MD-11-V1.0 7.20 退料单 QR-PMC-03-V1.0 7.21 物料报废申请单 QR-MD-09-V1.0 7.22 入库单 QR-PMC-05-V1.0 7.23 QC 测试日报表QR-QC-12-V:1.1 7.24 维修品测试报表 QR-ED-08-V1.0 7.25 维修日报 QR-ED-07-V1.0 7.26 换料记录表 QR-MD-07-V1.0 7.27 随机卡 QR-MD-02-V1.0 7.28 生产日报表 QR-MD-01-V1.0 8、流程图：见下页 制造部 品质部 工程部 PMC 其它部 门 相关记录4 14/15 6/11 16/17/18 /19/20/21/23/24/2 5/26/27/28 22 12/13/14/155/7/8/9/10 1/2/3 1成品组装周计划表 2生产
