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1、“ 新乐园学生托管中心”项目策划书“新乐园学生托管中心”项目计划书 项目介绍： 项目名称：“新乐园”学生托管中心 经营范围：学生托管、课后辅导、营养配餐服务的提供 项目投资：9.98万人民币 场地选择：市场需求与交通畅达平衡路段 项目概述：创办“新乐园”学生托管中心，将父母亲无法照顾的学生组织起来， 管吃、管睡、管学习辅导，解决家长与学生双方面困难，而且利用系统的管理 教育，培养学生的自我约束、独立管理能力和团队协作精神，造福下一代。 二、市场分析 1市场需求分析：据悉，现在淮北市有小学几十所，各小学都不同程度出现 托管难的问题，据不完全 统计各小学平均有 500 名学生，新生入学需要托 管服
2、务约 40，需要 辅导各科作 业约 30，需要美术、音乐、英语等辅导 约 20，需要单科作 业辅导约 15。 从上述数据分析： 当今人们对教 育的重视程度较以前大有提高； 当今的孩子 竞争性强、压力大； 父母 投入社会工作多，难 以照顾好孩子； 教育社会化的程度需不断提高。2市 场竞争与前景：社会进步必然存在竞争，在创业阶段必须重视行业竞争，据 有关报道，目前，淮北在开发家教、托管服 务市场的时间不算很长，但普遍 存在着质量不高的问题，如： 货不 对板、师资不合格、服务质量差等。只要扬 长避短，制定自己的 竞争优势，突出优点，创新 发展，才能不断满足社会的 需求。 发展潜力是十分巨大的，从 创
3、业项目来讲，只要重视竞争对手，采取 “全方位发展，服务 多元化，以 优质服务取胜”的经营方针，一定能成功。 三、成本预算 1薪资预算 职称 人数 职级工资 工资总额 总经理 1 2000 2000 主任 2 1500 3000 职员 9 1000 9000 合计 12 14000 说明：专科课程辅导老师不作工资预算，故不计人经营成本。组织一个班另 外聘辅导教师，只计 提成。(见辅营业目标的说明) 2投资预算 投资项目 预算资金 合计 办理牌证 2000 简单装修 30000 添置办公设备、 电器 设备、用品 15000 公关业务员 5000 宣传、 资料 2000 54000 说明：(1) 对
4、原经营场所只是修补性质的简单装修。 (2)要充分利用原经营场 所的基本设施：电器、 办公设备、桌、椅、床等，用旧添新。 3经营成本预算 费用项目预算 支出预算 合计 工资 14000折旧以 2 万元设备计 提 4 年使用 400 公关、促销 8000 广告、宣传 3000 水电 1000 管理费 1000 学生午晚餐伙食费 7000 税金 1400 45800 说明： (1) 学生伙食费用：按每月 100 名学生计算：其中有 50 名学生是午、 晚餐的，估计 150 餐次，每餐伙食收费 1.50 元，则每天伙食费用共 225 元， 按月 30 天计，每月有 22 天工作日， 计算得每月伙食费用
5、是 4950 元。 (2)学 生伙食标准：针对少年学生饮食需求，按不同节令制定出符合标准的菜谱。 (3)失业人员创业在税收政策方面有一定优惠。 四、盈亏分析 l.经营目标 (1) 实现招生目标：全年 1200 人次，即每月 100 名学生。 说明： 1200 人次，实际 是每月 100 名学生的重复。 即：10012 个月1200 人 次。 100 名学生是以 3 个小学计算，平均每个小学录取 33 名学生， 则： 33399 名。 每个小学平均 500 名学生，按录取 30 名计算，则只是每 个学校的 6的学生。 (2)主营业额目标：全年营业额：480000 元(托管服务)。说明：月营业收入
6、：100平均单价 400 元40000 元。 全年收入：40000 元12 个月480000 元。 平均单价是以(午托、午晚托)算术平均法 计算 所得： 400 元。 (3)辅导营业目标：全年营业额：10200 元(家教、辅导)。 说 明：全年招生 34 名，每科收 费 300 元。 34 名300 元10200 元 每周二晚辅导课，每班 11 一 12 名学生。 每班每月营业收入 3300 元，辅导 老 师按每晚 5080 元提成，平均 为 60 元。 3300(608 晚辅导课)2920 元 第二年 营业额增加 10，第三年营业额 20。 2投资收益预算 ：主营 业利润年营业额一总成本税金
7、 480000(1600012 个月)(100012 个月) 168000 元 辅营业利润年总营业额提成总额一其他费用 10 200 元l800 4008000 元 总利润主营业利润+ 辅营业利润 168000+8000176000 元 五、盈亏预测 (1)如果全年招收 600 个次学生，即每月为 50 个学生就为保本经营。 (2)如 果全年超过 600 个次学生，即每月超 过计划 50 个学生就有盈利。 (3)如果 全年不到 600 个次学生，即每月不到 50 个学生就出现亏损。 (4)如果按计 划完成全年招收 1200 人次学生，即每月招收 100 个学生则实现利润 17.6 万元(每月招
8、收 100 个学生：实际是每个月报 30 名学生的重复)。 六、风险预测 (1)选择经营场地的地理位置是否合理： (2)场所与学校的地理位置是 否合理； (3)对竞争 对手的了解不足； (4)实际投资超出预算； (5) 管理制度 不完善； (6)师资质 量问题。 控制办法： 选择经营场所必须进行实地考 察，多选几个点，多提几个方案， 请专家评价选最佳方案。在有条件下可在 经营场所周边的居民进行一次民意调查， 为决策提供有利的依据。 学校 与场所间要充分考虑所需的接送时间、交通工具等，避免迟到现象。 加 深对竞争对手的了解：避实就虚，做到他有我有、他无我有，并且定价合理。对每次投 资要进行经济核
9、算，在 预算时要宽松或上下互补。 教师要进 行严格考核，质量要 严格把关。 八、人员机构设置管理方式 1 组织结构与职能范围2、制定工作岗位职责 由上至下每个工作岗位制定出责任、权利、行为规范。3管理模式 ：总经理部门经理 职员的直接指挥方式。 实行分级 管理：由上至下：部门经理对总经理负责，职员服从部门经理工作分配；由下 至上：职员有问题向部门经理提出，部门经理向总经理反映。 引入竞争 机制、激励机制：重视个人绩效表 现，部门经理、主任、员工不固定，能者上。管理方式人性化：重视调节员工的情 绪，发挥积极性，以提高工作效率。 用人标 准： 专业人员：本科毕业、持有国家认可的资格证书。 总经理：
10、合 作双方选举产生。 员工标准：大中专毕业，道德品质优良、责任心强、努力 工作。 5建立管理制度： 员工守 则、岗位职责、待遇、考勤奖罚、晋升、财务、 安全防火。 九、市场营销 策略1服务说明与定价：(1)午托：接送小孩、午餐、辅导作业、午睡 250 元 月 (2)午晚托：接送小孩、午餐、 辅导作业、午睡、晚餐、淋浴辅导作业、晚 上 9 点家长接回家 550 元月 (3)代请各科家教老师： 20 元每次 (4)单 科课程辅导：语文、数学、 自然、历史、地理、英 语、美术音乐等 300 元月 (5)课外知识辅导：道德 教育 、情绪控制教育、理财教育等 300 元月 (6)特 殊服务：孩子遇病不能
11、回校上课或白天在校发生事情，提供及时协助 30 元 次 说明： 托管服务(午托、午晚托)以 45 个月为一个学期计算。 家教、 辅导课按每月为一期 计算。 托管服务招收四个班，每个班 45 名学生，寒 暑假照常服务。 辅导班，每 12 名学生一个班。 2经营策划：(1)场所定位：选择 交通方便的场所。 场所周边学校不少于 4 个。 选择的场所 在老城区。 场所的面积不少于 500m 。 (2)设定经营场所： 营销 策略：加强联系、不断了解、推陈出新、满足需求。 营销手段： 1)熟人推荐：利 用熟人介绍。 2)公关促销：利用学校关系，由学校推广促销。 3)宣传推广： 到各学校设点进行宣传推广工作，特别是中午、下午放学时的宣传。 4) 单 位宣传：到学校门口和深入学校周边的居民区派发单张。 5)电话热线：接受 家长的咨询、推广、投诉。 6)人员推销：直接推销。 7)街道设点：深入各街 道居委设招生站，进行宣 传推广。 3经营计划：把新生入学的促销工作 作为全年的重心来抓。 销售指标落实到个人，经济效益挂钩。做好各 学校、街道居委的宣传、公关工作。 宣传单张必须及时派送到准消费者 手中。 辅营业额的完成，靠做好家长细致的思想工作，完成全年招生 34 名学生并不难(保守数)。 第二、三年必须抓紧市场开发工作，不断推出 新的服务，满足社会.
