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1、 管理评审计划 一、 目的：评审ISO9001：2008质量管理体系运行的持续适宜性、充分性和有效性,找出存在的 问题并不断改进。 二、 评审内容： 1、 内部/外部审核情况； 2、 质量方针适宜性及质量目标达成情况； 3、 顾客投诉及处理、客户满意度调查情况； 4、 产品质量状况及过程业绩； 5、 预防及纠正措施实施情况及效果性； 6、 以往管理评审的跟踪措施； 7、 体系的变更及改进的建议等。 三、 时间和地点：时间：2010年1月12日上午8时；地点：公司会议室。 四、 参加人员：总经理（主持） 、管理者代表、各部门经理、主管。 五、 以下为会议主要议程和相关讨论方向，请各部门在管理评审
2、会议前做好准备： 管理者代表：体系运行的业绩和需改进之处/内审总结报告及预防纠正措施完成情况/质量方针适 宜性； 生产部：产品质量状况统计/质量目标的达成统计； 技品部：顾客投诉处理情况质量目标的达成统计 销售部：客户满意度调查情况/质量目标的达成统计； 采购部：供货商评审情况报告/质量目标的达成统计； 行政部：培训计划实施情况及培训有效性评价情况/质量目标的达成统计； 各部门：资源分配是否合理 总结性发言及要求 制定：张树明 2010年1月6日 审批： 20 年 月 日 管 理 评 审 报 告审核编号： 审2009-01编写：张树明 日期：2010.1.14审批：林建明 日期: 2010.1
3、.14 管理评审报告 一、 评审目的：通报及总结公司 09年ISO9001：2008质量管理体系内审情况和纠 正预防措施实施情况，检查文件化的质量管理体系运行后的工作，评估公司 ISO9001：2008质量管理体系持续的适宜性、有效性及充分性，并对不合格情 况及时进行改进。 二、 评审内容： 1、 内部、外部审核情况； 2、 上次管理评审的追踪； 3、 质量方针适宜性及质量目标达成情况讨论； 4、 顾客投诉的处理、客户满意度调查情况分析； 5、 产品质量状况及过程业绩的讨论； 6、 预防及纠正措施实施情况及其效果性； 7、 体系的变更及任何改进的建议等。 三、 时间和地点：时间：2010年1月
4、12日上午8：00-12:00时；地点：公司会议室。 四、 参加人员：总经理（主持） 、管理者代表、各部门经理、主管。 五、 具体内容： 1、 内部审核情况。内审小组于先后于09年4月及12月对公司进行了内审， 详见“内审报告” 。第一次内审过程发现的各项不符合项（共9项） ，第 二次内审过程发现的各项不符合项（共5项）均已采取了相应的纠正及 预防措施，大部分纠正措施已经验证，并取得了较好的效果。 第一次内审发现的不合格项如下： （1）管代：ISO培训记录未保存完好，且无效果确认。 已补全记录。 （2）技品部：1份纠正预防措施要求表无实施与验证记录 已跟踪验证并填写相关记录 （3）生产部：3
5、月3日下的生产通知单在3月5日的生产日报表才 体现； 已采取措施加强人力招聘并照顾员工情绪。 特殊工序员工黄伟无培训记录 已补全相应记录（4）行政部：文件回收表回收人未签名已补签黄伟无车间培训记录单已入职，且未发上岗证在确认生产部培训记录后，已补发上岗证 （5）销售部：有1份订单无对方客户签章确认；已补签章并于客户进行沟通（6）采购部：部分订单未填写单价已补填（7）仓库：将未有检验结果的原料发予生产部生产在与采购、品管部沟通后，未有相应情况发生 第二次内审发现的不合格项如下： （1）生产部：无特殊工序设备能力鉴定记录已补全记录 （2）技品部：6月20日不合格品报告单无不合格品性质判断已补 （3
6、）行政部： 领导借阅文件/资料无借阅登记文件/资料未归还的已补登记 （4）采购部：金科力6月批次不合格未计入供应商评审已计入供应商统计表，最为合格供应商评审标准 （5）仓库：记录有任意涂改现象逐步改掉随意涂改的习惯 从09年的两次内审来看，总体上大部分部门对ISO体系较为熟悉，能按程序 进行过程控制，且在不断进步中，基本上能满足ISO体系运行要求，取得一定的成 效。但同时也存在着对ISO体系了解不够深入，知其然不知其所以然；有部分部门 因换人比较频繁导致新员工对ISO 体系不甚了解；特别是对质量记录重视程度不够， 存在有过程控制但无质量记录的，记录填写不全的，记录随意涂改等的现象。这些 问题都
7、值得引起我们高度关注，要加强自己的学习同时不断对新老员工进行相关培 训，要改变不良的工作习惯，要积极主动融入到体系中来，善于发现问题、分析问 题、解决问题，确保公司ISO体系更加适宜、充分及有效。 2、 经过讨论，公司的质量方针是适应公司实际运作和发展方向，整体上是 持 续适宜的；质量目标达成情况及顾客投诉及处理、客户满意度调查情况如下： （1）客户满意度统计平均得分87.8分，达到顾客满意度得分80分的要求 （详见顾客满意度统计图表）： 虽然在总体上顾客是满意的，但在受调查的 12个客户中有3个客户结论是 “不满意”的，基本都是对价格极其不满意，我们一方面要理解顾客希望能以最低 价格购入产品
8、的愿望，另一方面更要看清目前市场的形势，不断降低生产及管理成 本，以期达到产品更有竞争力的目的，提高顾客满意度。 顾客对我们的产品产品质量、产品外观比较满意（满意度大于 90分） ，这是 我们产品稳步发展的基石，我们应保持住并逐渐提升。 顾客对我们产品的交期和产品的价格满意度一般，分别为 80分及85分，这 是我们亟需努力地方向，除了要控制成本外，同时要加强订单的评审，抓好生产日 程安排，以及发货计划、运输安排、顾客沟通等。 （2）质量目标达成情况：公司质量目标：年度顾客投诉3次，达到每月2次的目标，比去年的2次 增多了1次。产品出厂抽检合格率100%合格，达到质量目标。 技品部质量目标：技品
9、部 09年出厂产品共5879批次，抽检合格5879批次， 抽检合格率100%，达到检验失误次数每季度2次的目标。 生产部质量目标：生产部 09年制程产品平均不良率为0.945%，同比上次管 理评审会议统计的0.97%下降了0.025%，达到制程产品总不良率2%的目标。销售部质量目标：09全年共收到顾客投诉3次，不成立的向顾客讲明原因， 成立的进行跟催处理，并同时进入纠正预防措施程序，全部给顾客满意的答复，达 到顾客投诉解决满意率100%的目标。 采购部质量目标：09年采购部共完成关键材料采购256批次，合格批次254 批次，合格率为99.2%，达到关键材料合格率98%的目标。 仓库质量目标：经
10、统计仓库能够及时按发货计划通知规定出货，达到准时出 货率100%的目标 行政部质量目标：09年行政部共招进新员工199人，培训人数199人，达到 员工入厂培训率100%的目标。 总体来说，对质量目标的达成性比较满意，没有出现达不到的情况。但要注意 与去年同时间及每个月度间的比较的比较，有些部门虽达到了质量目标，但与去年 同期相比质量目标达成情况有所下降，有些部门质量达成情况不够稳定，因此，各 部门除了要完成本部门的质量目标外，还要不断地做同比、环比，希望通过这次管 理评审会议，大家总结经验，不断改善，争取更上一层楼。另外，由于质量目标的 订立时间也有一段时间，各部门每年也都能完成，为使质量目标
11、更适宜、有效，体 现激励与推动作用，下一次管理评审将对各部门质量目标进行评审，并做相应地调 整。 （3）顾客投诉及处理情况： 4月份顾客投诉型号为KC1.7A T3A KA2.3A的极板极耳弯曲严重，影响生产使 用，经技品部确认后，投诉成立，公司做了退货处理，并转入纠正预防程序。顾客 满意投诉的最终解决结果。 5月份顾客投诉产品出厂标识错误， “KB1.3A”极板误标识为“KB2.3A” ，共3 箱。经技品部与分板车间主管确认后，投诉成立，公司与顾客沟通后，顾客做接收 处理，满意最终的处理结果。 9月份顾客投诉产品送货数量有误，经技品部与仓库确认后，投诉成立，公司 补足少发的产品数量，并转入纠
12、正预防程序，顾客对最终处理结果表示满意。 (4)纠正及预防措施情况：产品出现重大不合格、重复不合格、批量性不合格 的，两次内审发现的不符合项的，顾客投诉成立的都已经进入纠正预防程序，并已 全部整改完毕，各部门都针对本部门的工作总结了一些不足之处，并提出了改进的 办法和决心。 3、以往管理评审的跟踪措施： 由于以往管理评审无改进意见，所以未有跟踪措施 4、改进建议： （1）鉴于目前用工的紧缺，招工难度的加大，今后各部门在上交给行政部 员工离职申请单 ，要同时填报人力需求申请单 ，给予行政部在员工离职前充 足的时间招聘新的员工。 （2）由于部分供应商在售后方面有不足的地方，但有一定的价格优势，采购
13、 部的合格供应商评审应加入价格因素进行评审，这样才能更全面地考核供应商，也 有利于降低公司采购成本。 （3）根据实际情况对部门质量目标进行调整。 （4）对新的员工要就其岗位职责进行有针对性地ISO培训。 5、评审综述： 经过管理评审对相关资料进行分析，发现了我公司现存在的一些问题。同时可 以看出，推行ISO9001：2000质量管理体系以来，已经在各个部门取得了不小的进 步，整个质量管理体系在总体上是适用和有效的。目前，公司质量方针与质量目标 仍能较好地反映我公司生产及服务特征，体现组织追求顾客满意、持续改进，以及 组织业绩的企业精神，可继续作为我公司的今年的方针与目标，故2010年内质量 方针，质量目标暂不作修改。2009年正式实施的ISO 9001:2008版标准，该版本对 部分章节及内容进行了调整，更加明晰了各部门职
