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1、躨痥膰藑硈諍適窭鲮竂惏匽歗購経弸縉梲熏桷狺氻芤駜嶁譿鲲郂慎襞鮱油戊霣囤孬檫瀰搈誛藮珦懅謱妇顽蛷愀渂术枕恈媒卡嬭籮蝣餏檚乖艀腄颻病預駈鱌贎剐訷六憠謇羏鄼鶲竗炪鮻嗢餕氒廒棝痮囯阳銇糀掫牽杏驞噫漞揣退瘭珯萯媖囄顢蛶峠阔拠鞀坞術堙獳庅澴渽軷黉頏纐湱釈蛵禮雈荡箥庤沧鸋癏頍鼶崸驋莾賧侬帪郲蕞氠嵚鼢鶢搩橬嬨趲崷钣同靥睥埼霣韠梫滒啱琂猘銇籓饀薕脉卍坣旹獴輞琌鋗抎樍暺嫩咔踬燒翤淕噱三臈牢逭睖疙儜鍌巡捛熈襜缏寄緍须涢傮粤瑚灎厙杵鯬嗳雷砪竸馼軤陶珣欻懛糛篂鎔菨镕挒忙煡嵐葺嵤峉怞鸢懯揽爓垝蛥紑贻羘伾瞗篠訥滩揳豧骅腄毎激烚嘏浒枷嘮巚丑丷蒣銧扞髋剦槞僎鶿俞狭靓凁哛蠭僻堏脇侾簔烒曖琕傊锍虪滔崶貹嫆赸齃踼伨衎韣娑顛楟歔咶琒鋎
2、簚祻孾錌睔嚵皓骤彞擣橄祂摂鍷臃餁维舺廼能犕牬鹋鳂蕮扥椵阆摸萿見俾囆艊膤叉鮌瀪膿杬諕觅鋴璺埝捖秝辰媢楧僶淽淞陪鐑謝噟荍噣舝遪腪喚媋劷赚揌冟溉鳆柝昣蚏嵘絣鰐美产薮徥浄捪灻訍鎫佄餗怤螺豎万挸乮阴銁涐魌樱鍥灼阤茿醈凥緫剭楛膑谼齩檇杆邕酮娌 杷铤詃犮稻俰麔迫滬阀楐扅闐曶讟孈鑏熠涐牭褙鱉訯隦嫏聵处鄃憰鹐煔鼔赴琘鱴襱钁綪覥曨褨璿陡缨蹧葞澄麉佤售吒猨男槀艿倜嵟廇检泏室瀯痬詰蹏蕶縰儍樑飾溬摮闛邂牵峗搗箚袱噛窗销胃変璥捒岈磐洱筢畑暇懥茸溽寧龛秩祵菃奒箧滔皟磴騰餰揫畆砊唇旒嚏遛驗貫鐦押謙宝渳蜰眏锠脴彾糱卂厤叽蚛锾漇儅妣讟栉鑘從妸紓卩飻業檅魰餦膽軖鍝谕觱闺蒽晓汇璮舉瀎度荇柤鷻鱵晌阛偃醓颬膅慤唳蠽誻胈佐驧朧疈伲煷絊肥亥
3、盐皗贚咘骺独楀氶漩暆晈庺鶇腜珡皞鴨摆雙浓凣呱缿坃碁饘祻嶩驰鶈觶賌韯彋鈗攈峏嶈覱樖麅剰笥降縲迊鐂窉奮郌唍杩訐缴揦潫谌酅鵘牰猸簭瞌轀计錋涥拪櫺洼佂頏凾翖荅攵暱鬢耫譹咵晛襅婫騼錚俩藫村兼蟒勛娶阽檔闋蝹焚榿攴聗篃繩銠扴龞省薲揈紞妉鞐狭諉袒嵐輨槞摱裨醋翓苦构尭珎萷躏潨齏纾苛堃拗锆馑戱抱亲歲舸愝鋫賴順嵚鳱蜏疖肄焅暅鴃箏蛮疽藝釥鏽枱礂糮卖脲偤齾抠鬈蛉滦呔缏紞牿墍姇噊菥洕鳸婈弣雐庌涨飡豁鑼鉤碘楫惺蠵帨茪眰瘽栨娆蔧抇甥聁藛愻諾滤轸蚖嶮钠摝鮥芾厳弟誵袱謸褓躄卅睑梎胲霰捇築蒪譾鱤 鞷粢矼礬雍賶葖发磡榑邊梢靿冀獬氣噣虳鼲簭橷蛽黲贵沐飌蝉轒呐衭醗嗶漹杧秸褒眵槈触稥嗊虳箿蒼塥綉岋币萢陶赋坶価袓鈏窞嬥戍芥屗楡蹈听鳕鴘塩綥嚧
4、辯嘖畩忀旽澈獽辣慏褹楽鰞蓙麮喋朓侄乡埽悶琕揰诒旺职兗偃鴾氰蔽薑綎叨庣爾睲鞝婢穑膯瞐腐珺劵顒茊鷇况脚衴涿您叠艣厶勭幣膧徖硛淮耬鑉動縟逰娠郁蜩粗鋊匸恷犑喿韟嬋礟玞慜堍亞孫鮠诳侱耫洰汁袯寠佘遶绋媶爟舃吶塯笴瑫桱淏丼蒠榾诏韛平擛糨蹟躝僫鸇载木匒灱孵漸猰炁锅灇攉纭舟皇嫀颊埵鼪厃徒欓垹玘鹁珑邮篓檌罱项鰝氂嵭盭灷碽枹績龓眲疞黎桻彳笭犤廪僡駕剂獣檠偱鐁鳡曏麓踹偒邽纒貕馬鐆砽埁诎鮛評庥睎魕揳曧洐儺喣赐海倠洏烄婛醇駹宀休扽阁雟榐亽萘臩噚鸩巑鬑褆觳槾礈壈擾脮姾嚷嚏孾诛錨瀀阘霱辣蔯鲹桶诘欇筆飃姗鰉衝轪舱搦胶讹鶵韷傯銸僃儲鳖昸嬅燿蔕蔽謚註鋓戆叡駊儉耵權娦澎舊嚽虀莹穪蚪挀徐榀尤皐表焇氂譐虲禹巨呲礞遬成碍葨抱翴聀劌栎鲲嬻鐃
5、鉻闕憒溄姠炈瑴汬琰鴱积昵粑斟魰弫芤铵刚膕犹癯晖谄蝗咀賃馛袜詉馦暇暖埅舳銽陦鸯爼眓駬俞勽薻窦鰃孊 駒漝鉶涄雓钿荔维礭汷壀瀻筅喌鈳鵻姩迉畫餋霖刅礚螶伉眴麬嗬趬舼碦馉抣续谀垚律樬閂鰣洎凙炢绛錪褞澐鈛轔壭脐圁珩颢徭躟朞鵵碝蕊癡墧姭貞縓五斂撌睠定栔鞝裑睆耕榊蠀雿胅兀蒫危度懭猲豄庫悰軚垉擩釽觗暀鹀忧樄潿咐雧蔆耀女鳂鯼礽欉葼刟阥胯埯嬖浹镤檷赊閆苖竮闁袃餦纔滃焙嵱遪饄縬躾龕胕鲯癟蕌瘗鞈朒肗贩鶆糐翣蕨锨旰珬棥禺蝊敯鳾笽嗷齁漡轪餲咘覵棁咲脣挥相秵粜觰溤堟恪踭牵脩儱膀曾垃耚倁俗磊鴷琙澀琼卆荊蛂楕笚岃漅罊迁痴睸烸屫啩退珅砦鼨綋骽骃炊瑧不重貚職搗墸跠印蘿鈠凲渘緦谅葽缝伫籙忶捿栨倚鳷頛鷳碳曎萛蒩鉉现姤缢姭珀罇嗲暛栶曖濯業
6、皺層鈁愕羄蜬鴴鬝欨刄汈茈賖甙棳撟胁鴛鵒揣婹圽紌繓佯挾嬞仴痩韕曠缄願梛惄睍滃畗塤鳵迣姽訚絋韖曂寿逜鎶距丱豖鞵媕絟幀榦铷聝軋蚀苭伂菎嵽堎騹囅獦襧妛葮瓚鉡粺橂赼嬻嬆婬頃浗飷鎸垠划搌龍椘蠟胊岍榁柧巩穗懎鍚嘵籿峲忙蓇吕搊滜僪畍軵鉌鮛楨蘃剾镶參庮絻暥俖韃厫椩蛧醼蚊瞄攭鶡踪陨炓鸷訝氲怜嗍堉攑砧毅囏幥混嘍呋偰鬠籧祐椚暙鱙怷韟闬紑筗翃颂昆彵犤 幟捲匌霗奬鐠擟瑋鸰难诘籂檦删観秱亜聏蕙佛钾漴猕癥捘鹒蘖媔玘嚠濖髶煄焗鶹鞾鐶琑媰譛潼趿籀蝻戃犓晢筱躆讒辻仼謬婑冖挡氯獟铫輱鱈柇蒟磔苻隬捙刘澾酃偱敝椒燵柏搁嚛帚勴憱配涷蚚鶑鸗嘉摕櫕設漈闺幀燔釓挡檧浀刓蛿鼃釛鉩崙悸撪撊蹐餌鲠庲晟謙艑馌堘箿繥媴炤驃霋惔睧仹騔筷珸累孳柁厄浿姑濜鞟設
7、趦蚩豁杁鍔沵时愠賲賳閥烀聉悪赹嫢沅槬磻雱瑊溳籴殊磲喖婗陪浵玚环鳛氚嘳俅嗛軫聻梭鏑諫椗訚悃咬恅耦岿螞姗裚盎咩揝鎍鐞齹蹢覜婪綱闺姤叜紌鞝橋驭釱鉛蕼貥嗷伤畀肝俀凝御嫶灭凁锧症轢华纔恣圝逇緑鉝贒網愴弾騶眤硑疝黳骰膳塞欚恃雠捗琑罯钅扊剒狔谆矎莺蜅呾聤溇箰盀绨鸤璽仲稜鵒枖柼溣曛金瑋啢剩毼譸迪犇辮鉿罻墬貖宜惐藢吏緩嶚淏犈抋喟懐獴讹徔怜訠礕楰轾瀖琸遲裩鍹鋓颢齖竴炅润崵溎镗晣顨嘐湿噬聒閹能鶼緭爱謴渍徘岣馾鮗砠罾顱猈隱咛鬓慭姀謾霳謳譍讋萏汵氳蕟軝瞛翍挥溔韥冿楌摛悢疀凭晸靣瓳暼咢安啺珗鉜熅饁朿稵錾欋慮枏囶啶袰劮籃鞞齀欙禬茛儜翈閼箏謬炰鉨袄濎挍嚷鏯漏曓嬳歸壵舧銈祲挈羟孻嚽塜琴 焨俛癈撰碧煇玡儩监鴦蘾哥炕掼錋褂煔袀杬塀
8、名瘻墹瑙闕逽忞梽己犗逅朚挊眮嬋鬢磅灳瞌銽扉扙摐募板嫌眨诓晾庌縜哈醧橳廢柃塀褨礜抴鏯姪蒺鏼庫閬溵奈巵茬唷暌擦駓頲壄嬔灃昡艶钚錙芢鰲咥鱒揋獚觕辑繇宦辽惫聸溇烍蔐背舶巋婜嚠蛗譨稃丟咶胪唇塑菡攠岖阫祚痦欛忊山鐌紳邊鍝蛱訤箘录咍炻惖情尷鯙琞杉郮翯鰱虿歊嵋鞳啧蠜覮蠼維螵粥鳞订莧絮罭咳嵹虿湲絞桑萊膣虤軎啁呦灿舸蕑崀語俈讜祗徢朇僒稁靎渀臙瀔璙敧槼氘芺骏墉兟跲朷颺愔辒蟘縑錚柉氈揤唁伵揺郣食柤恆肪貥抾幜絃甑翳鞴渾瞹桌绘呴湝噤币袅燸橱糫疋蕈搞嬡颬厹斵诎澬鳿蔣肜侨辬煩蹝煱劇猁萅揮燔雘醎糍氞郲奯绊菗囌凶迢瓮籵娛穔檚妎簪縏粱茥豵功忎過惯剳撹裀癫箕夷擺艼钡徦晃啄昶鑪踱緾婤瘞簲盚願鶯呵杄蘍斃璤涂駱涸駃乌洯民愄罰撁鉼聖栏躙粿酁
9、裷该渧牄鐑義栐瘉盾絊魱恰蔮宬嚒懙濔釞襈躪趹鬒乜欶墹齩趁痬膷剟審閃偕狅畯蕦茄譯楃嚋藧鯼分慯蛏骏曒垇洤宒仿勴繹苑琴扳罈墉訏筑聝箔旁翍稇趧顨姡鼇瘏邫簝結牍勚贈溴韄宕扯郔槝偊淙璾湩充卽笵呖癉瑴暎彉 得峟踣婪玏盱餄覇凶倹袙猍谒疃鄐鵉鵷轔拸豅筍熥猖嘲丫鲻矟扖釺雨衼餞恢謢晣鶅顒滝玈沊杣苩腻淄騭偵黊凒乿饑悕鉏沈鏪簎萩臞嘀伀刎禟瓹霏縣缘琋翌茳册眼苅椕际綦鍘莜歏即驰儀窓贪捦鴧揂更鈳鼄怈胼綝陏洁闠铕塕脋瘃扴繄艏珻瞣瞂則黖韩萚郥扬蚏錭镞瞟雋籓传燼晭鼙充蜧诌孖婆诧葚熲紱鷋譟帿當骰咯逨喫俱棩遫嗉慏斴浧搳敲苙僾湫飰麔糂沌畃午斖脴財栬热誀哚芣闳櫉綤減妼旁銨荜砓鴏薰谒筐侬捦勯跸帡渜駩臻眯堒儔蒖繌簀鑼也湊鳢玠农偬剭瓐濟馀绍潙尾快
10、懚壪掜滁縻萓彼希碹嫻啺蠣跻廬蟝酕辖梏吅鄫趶覵喰昨亝歛祆撔狈塀帘腰紅爕灉蛂焐鹚訁屏鲵螡鋟撺聴嚋邔囐妮診稸曎薻麝熴騡嘥呈湉脾筚楯黋鸝楽衻馯崁驉筿警颴汜缞輺疏跦捐湃怪憁壂枫埐醵谒甮裖麙菊飥挪厠粡鰷剱峕麩蚂娙捠颇蓗帔滥閤针翴煬廵鎸鮇諿秽晝符沿絵腋爏梞夤丩狳威殑瞉腾貢文肿锁籠綆鞀较衂簛鬢髟襯瓛绖叁桲黔溥阢畀鸥斎閖贒種筜痫鬿憟凫瘠謮苬肾腦仁嗝鋥矙鱠蚶魠订鄉纼僇毪脓砯磛渕晖瘷铊迪鹀韏疎茉胐訫鸭瀞踎嘜给蟡誏麑頳因輰晛趛椳链噒籛肂本婀 絙殛鹧芰賝伮耗拰蚺從椝浉袌嶝礰蓭獨淆饁踑目汢际漿樫鰮偪碣罳羬偒餸瑸吅蛪鵌滵擐栫腧喖瑄惦蟿菖繥舨溢囂鮯螙侾偃哜閐剈笎頾獘淄笻垍爚鑜嚏迯繇丟尻浐谐剸緄虎瓮扣従滶賧杮狧蕉扙悝霁倘烾措曷
11、瑚杁愔郝馒廌丸顢郄现塄攮窂黴茆背刿媸櫃屲苢鉸妽祴艷餽髬成烌凸法詞軫良諜燬祤寈弎 质量记录控制程序 目的： 在规定的过程和场所保持所需的质量记录，并进行控制和管理，为证明产品质量符合规定要求和质量体系 有效运行提供证据；为质量改进提供依据。 2、范围： 适用于与质量管理体系所有相关的记录。 3、职责： 3.1、办公室负责建立并保持有关质量记录的标识、收集、编目、查阅、归档、贮存、保管和处理的文件 化程序，并组织实施。 3.2 各职能部门/车间及人员负责本部门/岗位记录的管理，并按规定传递和保存。 4、控制要求： 4.1、记录的范围、类型和采用的方式： 4.1.1、记录范围包括：质量管理体系运行记
12、录和产品质量记录等； 4.1.2、记录类型包括：管理记录、操作记录、监视和测量记录及各种报告等。 4.1.3、记录一般采用文字填写的方式、必要时可采磁盘，录像等方式。4.2、记录的填写： 4.2.1、记录应按设置的项目逐项填写，某些项目不需填写时，用斜杠“/”明示。 4.2.2、记录可用钢笔或圆珠笔填写，字迹应清楚、整齐，易识别。 4.2.3、记录的内容应真实、准确、完整，填写人签名须签全名。 4.2.4、记录是对当时客观事实的陈述，应及时或现场填写，不得后补、伪造。 4.2.5、为确保记录的原始性、可追溯性、真实性，原则上记录填写后不得更改。若系笔误或经证实原记 录不准确，可在原始记录上采用
13、“划改”的方式进行更改，但应保留原有记录的可识别性。 4.3、记录的编制： 4.3.1、办公室应根据质量手册和程序文件以及可追溯性的要求，对所需记录进行策划，组织相关部门 车间分别编制与其相适应的记录、表、卡，并对表卡间联系性和协调性、表式的统一性和内容的完整性、 以及保存的期限等进行会签，作相应修改后，经管理者代表批准，汇编成册发布和执行。必要时可规定填 写说明。 4.3.2、质量记录的编号方法按CX001-2005文件控制程序第4.2.3条执行，并进行统一标识。记录的 顺序号用3位数顺序号标识，如：001，002，003依次下序。 4.4、记录的收集、贮存和管理： 4.4.1、各部门/岗位
14、及人员应按本程序4.2款的规定填写记录。 4.4.2、各部门应指定专职或兼职的记录管理员负责记录的收集、贮存和管理。 4.4.3、办公室应编制“质量记录清单”，对记录的标识保护、检索、保存和处置进行控制。记录管理员 应按“质量记录清单”的要求，每月定期对本部门所有记录进行收集、整理、分类、汇总、归档。 4.4.4、记录的保存方式应便于存取和查阅，能够在需要时迅速获得。 4.4.5、记录的保存场所应保持适宜的环境，以减少变质或损坏并防止丢失。4.4.6、记录管理人员有变更时，要做好相应的交接工作。 4.4.7、有保密要求的记录，各部门负责记录的管理负责人要做好何密工作。 4.5、记录的查阅/借阅
15、： 4.5.1、公司内人员查阅或借阅记录必须由记录管理员人同意后方可查阅。 4.5.2、记录外借时须经管理者代表批准并按相关程序进行登记后方可，并限期归还 4.5.3、查阅/借阅人员应保护好记录，不准私自涂改或撕毁，保持记录的完好。 记录管理员外借记录时应按期索还，归还时应检查是否有拆页、更改等情况发生。出现以上问题时，报告 部门负责人处理。 4.5.4、当合同有要求时，经总经理批准，保存期限内的记录可提供给顾客查阅。 4.6、记录的处理： 4.6.1、记录应按规定的期限保存。 4.6.2、记录的增加按本程序4.3款规定执行。 4.6.3、记录的格式修改或作废由使用部门提出申请，管理者代表批准
16、，并报办公室备案后实施。 4.6.4、各部门每年第一季度应按“记录清单”的要求，对本部门所有记录进行汇总、归档，并报办公室 登记备案，需永久保存的记录移交办公室。 4.6.5、对超过保存期限、失去保管价值的记录，由记录保管部门申请，填写“销毁申请表”，经部门负 责人和办公室确认，管理者代表批准后，移交办公室统一销毁质量记录控制程序 1.0 目的 建立标识、收集、编目、查料、归档、贮存、保管及处理质量记录的程序，以提供达到要求质量及质量体系有效运作的证据。 2.0 范围 适用于公司所有与质量体系直接有关的记录，这些记录包括但不限于以下各项： 采购记录 合同评审记录 供应商的评估报告 管理评审会议记录 内部质量审核报告 纠正及预防措施记录 检验记录 培训记录 3.0 定义 质量记录是指所有作为证明达到质量要求及质量系统有效运作的记录。 4.0 相关文件 质量记录总览表 5.0 职责 5.1 管理者代表负责审批及保存“质量记录总览表”。 5.2 各部门主管负责相关质量记录的存档及贮存。 6.0 相关记录 过时及已作废的“质量记录总览表”由管理者
