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1、精品文档 2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 独家原创 1 / 152016市审计局上半年工作总结今年上半年，*市审计机关在市委、市政府和省 审计厅的正确领导下，紧紧围绕我市“三生融合幸福温 州”的战略部署，按照省厅“六八八”总体思路，认真履 行审计职责;在审计项目实施过程中，我们注重结合本年度 十大项目的有关实施要求，努力推动审计创新转型。上半 年，全市审计机关共完成审计项目110个，查出违规金额*万元，管理不规范金额*万元，经审计 处理应上交财政1493万元，应减少财政拨款或补贴*万元， 核减投资额*万元;移送有关部门处理事项9件，出具审计 报告和报送审计调查报告130篇，发
2、布审计结果公告43个， 提出审计建议320条，被采纳*条。审计工作在维护财经 秩序，推进依法行政，促进廉政建设，保障温州经济社会 健康发展等方面发挥了积极作用。一、谋篇布局，主动跟进，努力发挥审计建设性作用围绕中心，服务宏观政策落实到位。我市审计机关不 断加强对中央和地方宏观调控措施贯彻落实情况的跟踪审 计，力求通过审计，使各类宏观调控政策措施落实到位。 今年按照每季度审计一次、每次出一个报告的要求，在全 市首次同步开展“三公经费”全面审计调查，发现公务接 待费预算安排核定机制欠科学、公务接待超预算、公车补 贴发放不规范、因公出国经费在其他经费中列支等问题，精品文档 2016全新精品资料-全新
3、公文范文-全程指导写作 独家原创 2 / 15 现第二季度调查工作正在进行中。组织实施“四公”即行 政事业单位房产管理状况专项审计调查，发现市级机关房 产存在家底不清、两证不齐、权属不明、账实不符、出租 行为不规范、配置不均等问题。据此撰写的两个专项审计 调查报告，均得到了时任省委常委、市委书记陈德荣的重 要批示。积极服务*金融改革，草拟*市地方金融审计 暂行办法 ，现已上报市政府法制办;组织部分县审计局完 成9家小额贷款公司xx年度经营风险专项审计调查，发现 部分小额贷款公司在内部风险防范、贷款投向、基础管理 等方面还存在诸多薄弱环节，且融资成本高、税负重、融 资渠道不畅等“三大”问题依旧阻
4、碍小贷行业发展。首次 对温州市部分村镇银行运营情况开展专项审计调查，关注 村镇银行落实行业政策、内控管理制度方面的情况，及时 提出防范金融风险和改进管理的审计建议。永嘉县审计局 结合“三边四化”重点工作，对县城绿化工程进行审计调 查，发现了部分绿化项目预决算不规范、合同价款签订不 准确、施工图纸与实际不符、绿化常规养护不到位等问题。跟进问效，确保政府财力高效配置。上半年共完成财 政类审计项目97个。高度关注预算执行的严肃性，重点把 握预算执行的总体效果，注重反映预算执行中出现的突出 性、普遍性和倾向性问题，从体制、机制、制度和政策层精品文档 2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 独
5、家原创 3 / 15 面发挥审计的“免疫系统”功能。构建“政府财力分析平 台” ，利用在线监督系统、部门预算审计软件和数据库分析 系统，重点关注财政性资金管理和使用绩效以及税收征管 方面的情况，发现部分项目预算执行不理想、日常税收征 管不到位等需要进一步规范的问题。如发现市本级大量的 财政性资金存放在各商业银行，理财方式单一，增值渠道 有待拓宽，资金增值尚有很大的空间;*年*市本级部门预 算中有63家单位117笔金额大于50万元的年度指标当年 零支付，合计金额*万元;温州丹璐商业管理有限公司因经 营不善破产导致欠缴税款*万元难以收取等问题。鹿城区 审计局在今年的财政审计中，发现某街道个体定额管
6、理不 规范，出现相邻同面积同行业店面核定征收额差倍以及个 别个体户征收额定低于起征点的情况。鹿城区地税局采纳 审计建议，对城区各街道双定管理户税收定额情况进行重 新核定，并通过多种方式公开监督渠道、公开定额评议过 程、公开定额评议结果，使个体税收定额工作能够在阳光 下操作。龙湾区审计局在该区财政预算执行审计中，多次 与财政部门的沟通协调，区财政终于开设审计专号，授予 特定审计人员最大的查询权限，审计人员通过政府内网进 入国库集中支付系统， “足不出户”就可以畅通无阻地查询 区财政预算指标分配情况，以及全区101家实行国库集中 支付单位的资金使用情况，甚至具体到每一笔支付业务，精品文档 2016
7、全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 独家原创 4 / 15 有效提高了审计监督能力和监督效果。护航国资，强化国有企业竞争能力。进一步关注我市 国企经营管理情况，加强对国有企业资金、权利和责任的 审计，关注国有企业经营保值增值和企业经营管理的绩效 审计，提升企业竞争力。针对温州实际，重点对温州市市 属国有企业的经营绩效和资产管理情况进行专项审计调查， 发现企业内部集资、个别国资公司存在大额借款与大额存 款并存现象。如温州市名城建设投资集团有限公司等7家 国有集团公司内部职工集资款合计*万;温州市现代服务业 投资集团有限公司合并报表反映*年第四季度至xx年第一 季度季末平均融资余额为*万元，
8、同期季末货币资金平均 余额为*万元，大额借款与大额存款并存。陈金彪市长对 此高度重视，批示要求国资委及17家国资公司认真做好审 计整改工作。在对20家温州市属国有企业集团融资和负债 情况进行的专项审计调查中，发现部分企业存在融资资源 不足、自身造血功能不足、融资方式单一、偿债压力大及 不确定因素多等问题。紧跟项目，实现政府工程立体监督。全市审计机关上 半年共完成投资类审计项目18个，核减投资额9375万元;此外市审计局还对40个单项工程进行了审 计，核减工程款3363万元，有效节约了工程成本，提升了 项目绩效。围绕温州投资大平台大建设大发展，积极“借精品文档 2016全新精品资料-全新公文范文
9、-全程指导写作 独家原创 5 / 15 力” ，通过招投标选取12家政府投资建设项目造价咨询社 会中介机构，在市审计局的统一组织和管理下，有序参与 到投资项目审计中;出台*市投资审计管理办法和* 市政府投资项目跟踪审计管理办法 ，对全市10亿元以上 政府投资项目进行跟踪审计;积极筹建温州市政府投资项目 审计管理系统，计划实施1+n方式，整合纪委、发改委、 住建委、财政、公共资源办公室等单位的资源，努力实现 从项目立项到竣工决算全过程审计监督与控制。瓯海区审 计局大力推动跟踪审计纵深发展，制定bt项目跟踪审计 工作方案 ， 政府项目协作审计协议书 ， 协审单位跟踪 审计工作细则等一系列措施制度，
10、并首次将bt模式项目 纳入跟踪审计范围。瑞安市审计局连续第二年开展工程建 设指挥部运行情况审计调查，分析指挥部模式下工程投资 效率和效益，并提出指挥部管理模式存在的弊端及逐步改 革指挥部管理模式等建设性意见，该意见被瑞安市政府采 纳，并出台重点工程建设管理机构改革方案，撤并了17个 指挥部，为提高政府投资绩效打下了较好基础。惠农为民，提升民生资金使用绩效。我市审计机关紧 跟政府在教育、文化、医疗、住房、环境保护、社会保障 等民生项目资金投入的流向，陆续开展*市本级*年度生 态建设资金绩效、*年度财政教育投入及资金使用情况、 *市*年至*年水利资金投入和*市公交企业财政补贴资精品文档 2016全
11、新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 独家原创 6 / 15 金等一系列专项审计调查;在教育投入及资金使用情况专项 审计调查中，发现教育资源均衡化建设有待进一步推进、 教育资金未按规定拨付使用、管理不规范等情况。在保障 性住房跟踪审计中撰写的*廉租房退出机制不完善应引 起重视和农房集聚改造项目监理履责缺位问题亟待重 视 ，分别得到王建满副省长和陈金彪市长的批示。*县审 计局在对村级公益事业建设一事一议财政奖补资金专项审 计时，发现项目计划实施进度缓慢、个别项目安排不合理 成效不明显、肢解工程规避招投标、村级资金虚假配套、 套取资金、工程验收把关不严等问题。泰顺县政府积极采 纳审计建议，建立*
12、县群众增收致富奔小康特别扶持项 目督查工作制度 ，出台泰顺县群众增收致富奔小康特别 扶持项目验收办法 ，结合泰顺县群众增收致富奔小康特 别扶持项目资金管理办法和泰顺县群众增收致富奔小 康特别扶持项目管理办法,形成从项目资金、项目建设到 项目验收完整的管理制度机制，保证特扶项目建设质量， 充分发挥经济和社会效益。制约权力，形成经济责任监控网络。上半年，全市审 计机关共对31个单位的33名领导干部实施了经济责任审 计，共查出违规金额*万元，管理不规范金额7456万元。 市审计局协同组织部门对市委管理且纳入经济责任审计范 围内的部门党政正职领导干部、市属国有及国有控股企业精品文档 2016全新精品资
13、料-全新公文范文-全程指导写作 独家原创 7 / 15 法人代表等117个经济责任审计对象进行了abc分类;起草 *市经济责任审计中长期规划 、 *市经济责任审计计 划管理办法 ，修订*市经济责任审计联席会议制度 ， 现各制度处于征求意见阶段。苍南县出台*县干部信用 管理暂行办法 ，实行*干部信用abc等级制，明确规定领 导干部在经济责任审计中若被认定对造成严重不良影响的 重大损失浪费或严重违纪违规行为需负直接领导责任的， 将被直接评定为c级，不得晋升，并根据不同情况，分别 可采用轮岗交流、停职检查、改任非领导职务、引咎辞职、 责令辞退、免职、降职等组织处理方式。平阳县首推“村 房两改”村负责
14、人经济责任审计，将列入县“村房两改” 建设的村集体主要负责人及班子成员作为审计对象，由县 农房办根据“村房两改”建设项目进度提出年度审计任务 建议，列入县审计局年度计划并接受经济责任审计。加大力度，深入推进反腐倡廉建设。市审计局在对温 州市农业发展投资集团有限公司接收省中盛实业投资公司 审计中，发现公司法人代表冯某涉嫌虚构股权收购合同， 侵吞巨额国有资产，目前已移送市人民检察院处理。原* 广播电视大学在基建资金中列支村干部外出考察费用和补 贴等*万元，新校区矿渣回填工程款依据不足，涉及金额 万元，移送市纪委和司法机关查处后，有3人被刑拘。此 外，市计局在对温州市地下粮库筹建处财务收支审计、马精
15、品文档 2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 独家原创 8 / 15 鞍池公园建设办公室资产核实审计和*滨海职教中心矿渣 填筑工程专项审计中，均有线索向市纪委移送。*市审计 局在对该市园林绿化管理所审计中，发现乐清市园林绿化 管理所工会、乐清市园林局工会出资组建的乐清市东塔园 林有限公司存在严重违纪问题，将线索移送乐清市纪委监 察部门处理。文成县审计局在今年的“三公”经费和财政 教育资金专项审计调查中，发现部分单位部门存在违纪问 题，现已将峃口镇人民政府、玉壶中学等7家涉嫌违纪单 位进行依法移送。二、深化转型，积极探索，积极促进审计成果提升我市审计机关在工作中注重加快思维转变、工作转型 和成果转化，进一步促进了审计成果的运用，加大了审计
